目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年景宁县大地乡人民政府部门预算安排情况说明

（一）关于景宁县大地乡2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于景宁县大地乡2023年收入预算情况说明

（三）关于景宁县大地乡2023年支出预算情况说明
（四）关于景宁县大地乡2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于景宁县大地乡2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于景宁县大地乡2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于景宁县大地乡2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于景宁县大地乡2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于景宁县大地乡2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年景宁县大地乡部门预算表

（一）2023年部门收支预算总表

（二）2023年部门收入预算总表

（三）2023年部门支出预算总表

（四）2023年部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年部门一般公共预算支出表

（六）2023年部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年部门政府性基金预算支出表

（九）2023年部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年部门项目支出预算表

（十一）2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门(单位)概况

（一）主要职能

大地乡人民政府是大地乡本级人民代表大会的执行机关，是地方国家行政机关。坚定党的路线方针政策、促进经济发展、加强社会管理、提供公共服务、维护农村稳定和巩固基层政权，推进物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设的任务。根据《中国共产党章程》和《地方组织法》的规定，结合当前农村经济社会发展的新形势，新时期大地乡党委、政府重点履行以下职能：

　　1、贯彻落实党的路线方针政策。以“科学发展观”为指导，牢固树立和落实“中华民族伟大复兴”，宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规及上级机关的决定和命令；执行本级党代会和人代会的决定、决议。

　  2、为经济发展提供服务。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济；引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。

　　3、为群众提供公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划；完善社会化服务体系，提供政策、科技、信息、就业培训等服务，引导农村劳动力有序转移；完善农村社会保障体系，做好最低生活保障、五保老人集中供养、低保家庭子女义务教育、失地农民基本生活保障、新型农村合作医疗和劳动保障、劳动关系协调等工作；完善卫生服务体系，加强卫生监督、疫病防控、医疗卫生等事业建设；完善基础设施服务体系，抓好教育、科技、文化、广播电视、卫生、体育、农田水利、乡村道路、生态环境等各项公益事业建设和农业、林业、水利的技术推广等服务工作。

　　4、加强社会管理。负责区域内的经济、义务教育、科学、文化、卫生、体育、财政、税收、民政、公安、司法、人武、人口和计划生育、市场秩序、农业资源、森林资源、水资源管理等行政管理工作；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用；依法履行上级赋予的行政处罚权和监督管理权，配合上级行政执法主体做好有关行政执法工作。

　　5、加强社会治安综合管理。加强法制宣传教育，开展民主法治村和平安乡等创建活动；构建公共安全防控体系，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等各项工作；构建权益保障体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

　　6、加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对村级党组织的领导和对村委会的指导，健全村级党组织领导下的充满活力的村民自治机制，推进村务、财务公开，扩大农村基层民主，推进农村民主政治建设。

7、法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，景宁畲族自治县大地乡人民政府部门预算包括：景宁畲族自治县大地乡人民政府本级预算。

二、2023年景宁县大地乡部门（单位）预算安排情况说明
　　（一）关于景宁县大地乡2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，景宁县大地乡所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。景宁县大地乡2023年收支总预算1922.70万元。

（二）关于景宁县大地乡2023年收入预算情况说明

景宁县大地乡2023年收入预算1922.70万元，比上年执行数减少485.67万元，减少20.17%，主要是年度项目支出资金安排减少。

其中：上年结转742.35万元，占38.61%；一般公共预算拨款收入810.18万元，占42.14%；政府性基金收入370.17万元，占19.25%。

（三）关于景宁县大地乡2023年支出预算情况说明
　　景宁县大地乡2023年支出预算1922.70万元，比上年执行数减少485.67万元，减少20.17%，主要是年度项目支出资金安排减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出515.20万元、国防支出3.80万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出20.00万元、文化旅游体育与传媒支出13.00万元、社会保障和就业支出72.28万元、卫生健康支出35.47万元、节能环保支出0.00万元、城乡社区支出0.00万元、农林水支出833.22万元、交通运输支出18.44万元、资源勘探工业信息等支出0.00万元、商业服务业等支出0.00万元、金融支出0.00万元、自然资源海洋气象等支出0.00万元、住房保障支出41.12万元、粮油物资储备支出0.00万元、灾害防治及应急管理支出0.00万元、其他支出370.17万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出517.73万元，占26.93%；日常公用支出34.68万元，占1.80%；项目支出1370.29万元，占71.27%；事业单位经营支出0.00万元，占0%；上缴上级支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

结转下年0.00万元。

（四）关于景宁县大地乡2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

景宁县大地乡2023年财政拨款收支总预算1922.70万元。收入包括：一般公共预算810.18万元、政府性基金370.17万元、上年结转742.35万元；支出包括：一般公共服务支出515.20万元、国防支出3.80万元、科学技术支出20.00万元、文化旅游体育与传媒支出13.00万元、社会保障和就业支出72.28万元、卫生健康支出35.47万元、农林水支出833.22万元、交通运输支出18.44万元、住房保障支出41.12万元、其他支出370.17万元。

（五）关于景宁县大地乡2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

景宁县大地乡2023年一般公共预算当年拨款1552.53万元，比上年执行数减少855.84万元，减少35.54%，主要是一般公共预算项目数量减少，且部分项目预算将在年中建库下达。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出515.2万元，占33.18%；国防（类）支出3.80万元，占0.25%；科学技术（类）支出20.00万元，占1.29%；文化旅游体育与传媒（类）支出13万元，占0.84%；社会保障和就业（类）支出72.28万元，占4.66%；卫生健康（类）支出35.47万元，占2.28%；农林水支出833.22万元，占53.67%；交通运输（类）支出18.44万元，占1.19%；住房保障（类）支出41.12万元，占2.65%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）225.98万元，主要用于单位公务编制人员工资福利和对其个人与家庭的补助支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）86.85万元，主要用于税收超收分成、乡镇财政工作经费、网格员报酬。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）182.59万元，主要用于事业人员工资，劳务派遣人员工资，遗属人员补助。

  （4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）1万元，主要用于财政办公经费。

（5）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）4.5万元，主要用于党政办公室工作经费。

（6）一般公共服务支出（类）组织事务（室）及相关机构事务（款）其他组织事务支出（项）14.27万元，主要用于妇联、团委工作经费等。

（7）国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）3.80万元，主要用于国防安全动员工作的开展支出。

（8）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）10万元，主要用于支付科技特派员项目经费。

（9）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）20万元，主要用于支付科普馆建设项目。

（10）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）13万元，主要用于公共文化资金补助项目支出。

（11）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）4万元，主要用于临时救助资金。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）11.6万元，主要用于单位行政离退休人员工资、日常开支及年底慰问金发放等支出。

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）37.1万元，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

（14）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.55万元，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（15）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）0.3万元，主要用于残联专干工作经费。

（16）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）0.74万元，主要用于退役军人服务站建设及系统录入补助。

（17）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）35.47万元，主要用于行政单位医疗保险缴纳支出。

（18）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）119.7万元，主要用于粮食生产功能区“非粮化”整治补助。

（19）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）49.04万元，主要用于历史文化村落保护及无害化厕所改造项目。

（20）农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）160万元，主要用于中央重点生态保护修复项目及区域协调大地村、仙湖村农田水利建设项目。

（21）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）143.80万元，主要用于村主要干部报酬、红色美丽村庄建设项目、村级活动场所新建改建补助。

（22）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）1.94万元，主要用于2022年第一批公益林补偿资金。

（23）农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）49万元，主要用于2022区域协调林区道路硬化项目。

（24）农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）260万元，主要用于农村水利基础设施安全建设项目资金。

（25）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）4.74万元，主要用于农村水价综合改革资金。

（26）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）45万元，第一批山区发展项目（叶坑下稻田养鱼项目）。

（27）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）18.44万元，主要用于农村公路养护补助及公路养护经费支出。

（28）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）41.12万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。

    （六）关于景宁县大地乡2023年一般公共预算基本支出情况说明

景宁县大地乡2023年一般公共预算基本支出552.41万元，其中：

人员经费517.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费34.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于景宁县大地乡2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

景宁县大地乡2023年政府性基金预算当年拨款370.17万元，比2022年执行数减少49.08万元，减少11.71%，主要是主要是年度政府性基金项目支出资金安排减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）370.17万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）370.17万元，主要用于景农发2022年274号第二批农业种植基地补助、西坑水头大殿白蚁防治破损修缮经费、旱改水质量提升项目等。

（八）国有资本经营预算

景宁县大地乡2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于景宁县大地乡2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

景宁畲族自治县大地乡人民政府2023年“三公”经费预算数为9.70万元，比上年执行数增加2.92万元，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与上年执行数持平的主要原因是未安排预算。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算6.70万元，相交2022年执行数略有压减。主要用于上级大地来进行检查、调研和各村委来乡活动等接待支出。压减原因为贯彻压减三公经费支出精神，根据实际情况压减，但因科目还在调整目前三公经费支出表暂无体现。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算3万元，比上年执行数增长100%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出3万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长100%，主要原因是本年度公务用车运行维护费用按预算定额3万元安排。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年景宁县大地乡人民政府本级机关运行经费财政拨款预算34.68万元，比上年预算减少1.65万元，下降4.54%，主要是人员减少，预算数降低。

2.政府采购情况

2023年景宁县大地乡各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，景宁县大地乡所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明

2023年景宁县大地乡其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1000.12万元，一级项目4个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指反映政府提供一般公共服务的支出。

14、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指反映政府提供一般公共服务的支出。

15、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）反映政府提供一般公共服务的支出。

16、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）指反映政府提供一般公共服务的支出。

17、一般公共服务支出（类）财政事务（款） 其他财政事务支出（项）指反映政府提供一般公共服务的支出。

18、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）指反映政府提供一般公共服务的支出

19、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款） 其他群众团体事务支出（项）指反映群众团体提供一般公共服务的支出。

20、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款） 其其他公共安全支出（项）指反映提供一般公共安全的支出。

21、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）指反映政府在社会保障与就业方面民政管理事务的支出。

22、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）指反映政府在社会保障与就业方面民政管理事务的支出。

23、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指反映政府在社会保障与就业方面行政事业单位离退休的支出。

24、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映政府在社会保障与就业方面行政事业单位离退休的支出。

25、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映政府在社会保障与就业方面行政事业单位离退休的支出。

26、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）指反映政府在社会保障与就业方面社会福利的支出。

27、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）指反映政府在社会保障与就业方面财政对社会保险基金的补助的支出。

28、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）指反映政府在社会保障与就业方面财政对社会保险基金的补助的支出。

29、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）指反映政府在社会保障与就业方面财政对社会保险基金的补助的支出。

30、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指反映政府在社会保障与就业方面其他社会保障和就业支出。

31、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指反映政府在卫生健康方面支出。

32、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）指反映政府节能环保支出自然生态保护支出方面支出。

33、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）指反映政府节能环保支出其他节能环保支出方面支出。

34、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）指反映政府节能环保支出城乡社区环境卫生方面支出。

35、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）指反映政府农业支出、农业综合开发支出等

36、农林水支出（类）林业和草原（款） 产业化管理（项）指反映政府林业产业化方面支出。

37、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）指反映政府农田水利支出。

38、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）指反映政府用于社会发展方面扶贫支出。

39、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）指没有反映上述功能科目的扶贫支出。

40、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）指反映政府农村综合改革一事一议支出。

41、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指反映政府农村综合改革对村集体补助。

42、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）指反映政府农村综合改革对农村综合改革示范试点补助。

43、交通运输支出（类）公路水路运输（款） 公路养护（项）指反映政府交通运输和邮政业方面的公路运输支出。

44、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指集中反映政府用于住房方面的支出。

45、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）指反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

46、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）反映不能划分到上述功能科目的其他政府彩票公益金支出。

附件：景宁县大地乡人民政府2023年预算公开表.xls