目录

一、丽景民族工业园管委会概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年丽景民族工业园管委会预算安排情况说明

（一）关于丽景民族工业园管委会2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于丽景民族工业园管委会2023年收入预算情况说明

（三）关于丽景民族工业园管委会2023年支出预算情况说明（四）关于丽景民族工业园管委会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于丽景民族工业园管委会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于丽景民族工业园管委会2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于丽景民族工业园管委会2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于丽景民族工业园管委会2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于丽景民族工业园管委会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年丽景民族工业园管委会部门预算表

（一）2023年部门收支预算总表

（二）2023年部门收入预算总表

（三）2023年部门支出预算总表

（四）2023年部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年部门一般公共预算支出表

（六）2023年部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年部门政府性基金预算支出表

（九）2023年部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年部门项目支出预算表

（十一）2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、丽景民族工业园管委会概况

（一）主要职能

1、负责制定民族工业园的政策和行政管理细则，具体负责民族工业园的各项行政管理辅助性事务。

2、负责制定和实施民族工业园各项规划，包括民族工业园总体规划、土地利用规划、产业发展规划、建设规划，履行民族工业园规划管理职能。

3、负责民族工业园内的财政税收。

4、负责民族工业园内的土地管理及开发利用，负责民族工业园的环境保护和市场建设。

5、负责民族工业园内各项基础设施、公共设施的建设和管理。

6、负责民族工业园内招商引资工作，在规定权限内审核民族工业园内的投资项目。

7、负责民族工业园内的项目技改审核、企业服务和管理。

8、负责管理民族工业园的进出口贸易和其他商务活动。

9、负责民族工业园的公共卫生、计划生育、社会治安、劳动、社会保障等社会公共事业管理。

10、配合相关职能部门开展建筑业管理、安全生产监管、环境保护等工作。

11、负责指导和协调有关部门设在民族工业园内的派驻机构的工作。

12、负责处理民族工业园的涉外事务。

13、负责完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，丽景民族工业园管委会预算属于本级预算。丽景民族工业园管委会为财政全额拨款的事业单位,内设6个副科级工作机构：党政办公室(挂丽景园党建办公室牌子)、经济社会发展处、招商促进处（挂丽景园经济合作交流中心牌子）综合管理处（挂县住房和城乡建设局民族工业园分局、县应急管理局民族工业园分局牌子）、土地管理处（挂县自然资源和规划局民族工业园分局）、计划财务处。

二、2023年丽景民族工业园管委会部门预算安排情况说明
（一）关于丽景民族工业园管委会2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，丽景民族工业园管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。丽景民族工业园管委会2023年收支总预算20779.67万元。

（二）关于丽景民族工业园管委会2023年收入预算情况说明

丽景民族工业园管委会2023年收入预算20779.67万元，比上年执行数减少1214.42万元，下降5.52%，主要是2023年减少了企业扶持资金项目资金安排。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入20779.67万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）关于丽景民族工业园管委会2023年支出预算情况说明丽景民族工业园管委会2023年支出预算20779.67万元，比上年执行数减少1206.39万元，下降5.49%，主要是2023年减少了企业扶持资金项目资金安排。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出614.92万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出75.51万元、卫生健康支出45.27万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出20000万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出43.96万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出549.54万元，占2.64%；日常公用支出42.18万元，占0.21%；项目支出20187.96万元，占97.15%。 

（四）关于丽景民族工业园管委会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

丽景民族工业园管委会2023年财政拨款收支总预算20779.67万元。收入包括：一般公共预算20779.67万元；支出包括：一般公共服务支出614.92万元、社会保障和就业支出75.51万元、卫生健康支出45.27万元、资源勘探工业信息等支出20000万元、住房保障支出43.96万元。

（五）关于丽景民族工业园管委会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

丽景民族工业园管委会2023年一般公共预算当年拨款20779.67万元，比上年执行数减少1210.07万元，下降5.5%，主要是2023年减少了企业扶持资金项目资金安排。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出614.92万元，占2.96%；社会保障和就业支出75.51万元，占0.36%；卫生健康支出45.27万元，占0.22%；资源勘探工业信息等支出20000万元，占96.25%；住房保障支出43.96万元，占0.21%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）614.92万元，用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）4.50万元，主要用于单位退休人员的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）47.34万元，主要用于为干部职工缴纳基本养老保险支出。
   （4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）23.67万元，主要用于为干部职工缴纳职业年金支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）45.27万元，主要用于为干部职工缴纳医疗保险支出。

（6）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）20000万元，主要用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）43.96万元，主要用于为干部职工缴纳住房公积金支出。

（六）关于丽景民族工业园管委会2023年一般公共预算基本支出情况说明

丽景民族工业园管委会2023年一般公共预算基本支出591.71万元，其中：

人员经费549.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费42.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于丽景民族工业园管委会2023年政府性基金预算支出情况说明

丽景民族工业园管委会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

丽景民族工业园管委会2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于丽景民族工业园管委会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

丽景民族工业园管委会2023年“三公”经费预算数为7万元，与上年执行数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算7万元，与上年执行数持平。主要用于接待上级部门、县内部门及客商莅临园区考察等接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年丽景民族工业园管委会本级一家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算230.14万元，比上年预算增加62.8万元，增长37.53%，主要是增加了丽景园区巡察和疫情防控等综合管理服务经费支出。

2.政府采购情况

2023年丽景民族工业园管委会各单位政府采购预算总额107万元，其中：政府采购货物预算5.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算101.5万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，丽景民族工业园管委会所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）

4.预算绩效情况说明

2023年丽景民族工业园管委会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款20779.67万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:是预算单位用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：主要用于单位离退休人员的支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要用于单位离退休人员的支出。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于为干部职工缴纳基本养老保险支出。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于为干部职工缴纳职业年金支出。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于为干部职工缴纳医疗保险支出。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于为干部职工缴纳住房公积金支出。

2023年丽景民族工业管委会部门预算公开报表.xlsx