目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2023年红十字会部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于红十字会2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于红十字会2023年收入预算情况说明

（三）关于红十字会2023年支出预算情况说明

（四）关于红十字会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于红十字会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于红十字会2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于红十字会2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于红十字会2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于红十字会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年红十字会部门（单位）部门预算表

（一）2023年部门（单位）收支预算总表

（二）2023年部门（单位）收入预算总表

（三）2023年部门（单位）支出预算总表

（四）2023年部门（单位）财政拨款收支预算总表

（五）2023年部门（单位）一般公共预算支出表

（六）2023年部门（单位）一般公共预算基本支出表

（七）2023年部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年部门（单位）政府性基金预算支出表

（九）2023年部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十）2023年部门（单位）项目支出预算表

一、部门(单位)概况

（一）主要职能

1、开展救援、救灾的准备工作，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

2、开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

3、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官（组织）捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；开展其他人道主义服务活动；

4、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

5、参加国际人道主义救援工作；

6、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

7、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托事宜；

8、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

9、协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，红十字会部门预算包括：红十字会本级预算。

二、2023年红十字会部门（单位）预算安排情况说明

　　（一）关于红十字会2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，红十字会所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、行政事业单位养老支出、行政单位离退休行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、红十字事业、行政运行、其他红十字事业支出、卫生健康支出行政事业单位医疗、行政单位医疗、住房保障支出、住房改革支出、住房公积金支出。红十字会2023年收支总预算250.82万元。

（二）关于红十字会2023年收入预算情况说明

红十字会2023年收入预算250.82万元，比上年执行数减少1.44万元，下降0.57%,主要原因是：人员工资变化。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入250.82万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）关于红十字会2023年支出预算情况说明

红十字会2023年收入预算250.82万元，比上年执行数减少1.44万元，下降0.57%，主要是人员工资变化。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出230.64万元、卫生健康支出10.75万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出9.43万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出126.59万元，占50.47%；日常公用支出8.39万元，占3.34%；项目支出115.84万元，占46.18%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于红十字会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

红十字会2023年财政拨款收支总预算250.82万元。收入包括：一般公共预算250.82万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出230.64万元、卫生健康支出10.75万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出9.43万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元。

（五）关于红十字会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

红十字会2023年收入预算250.82万元，比上年执行数减少1.44万元，下降0.57%，主要是人员工资变化。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出230.64万元，占91.95%；卫生健康（类）支出10.75万元，占4.28%；；住房保障（类）支出9.43万元，占3.75%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2.47万元，主要用于本单位退休人员的畲县补贴、福利费、医疗补助、遗属生活补助。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）11.24万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位职业年金缴费支出（项）5.62万元，主要用于单位缴纳的职业年金支出。

（4）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）89.46万元，主要用于各部门机关及参公单位的一般公共预算及政府性基金安排的日常公用经费，包括日常公用支出经费和车辆交通经费。

（5）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）60.00万元，主要用于各部门日常公用支出经费和车辆交通经费。

（6）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字会事宜支出（项）61.84万元，主要人道救助业务和备灾就灾业务管理等支出

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.75万元，主要用于单位公务员公费医疗保险缴费。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.43万元，主要用于为单位职工缴纳的住房公积金。

（六）关于红十字会2023年一般公共预算基本支出情况说明

红十字会2023年一般公共预算基本支出134.98万元，其中：

工资福利支出120.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出经费12.10万元，主要包括：差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭补助支出经费1.98万元，主要包括：退休费、医疗补助费。

（七）关于红十字会2023年政府性基金预算支出情况说明

红十字会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

红十字会2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于红十字会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

红十字会2023年“三公”经费预算数为0.4万元，比上年执行数减少0.5万元，下降55.55%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.4万元，比上年执行数下降55.55%。主要用于接待公务接待等支出。增加减少的主要原因是单位规范公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数增持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

本部门为事业单位。

2.政府采购情况

2023年红十字会各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，红十字会所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明

2023年红十字会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款115.84万元，一级项目2个，分别是人道救助业务管理和备灾救灾业务管理。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于单位退休人员的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于干部职工缴纳基本养老保险支出。

15社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于干部职工缴纳职业年金支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于行政在职人员、事业在职人员、其他人员医疗保险缴费支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于缴纳人员公积金的单位部分。

 2023年红十字会部门预算公开.xls