目录

一、概况........................................................................................................................( 1 )

（一）部门（单位）职责...................................................................................( 1 )

（二）机构设置...................................................................................................( 1 )

二、2021年度部门（单位）决算公开表................................................................( 1 )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明............................................................( 1 )

（一）收入支出决算总体情况说明..................................................................( 1 )

（二）收入决算情况说明...................................................................................( 2 )

（三）支出决算情况说明...................................................................................( 2 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................................( 2 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........................................( 2 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................................( 5 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................( 5 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明........................( 5 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明................( 5 )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( 7 )

（十一）政府采购支出说明..............................................................................( 7 )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( 7 )

（十三）预算绩效情况说明..............................................................................( 9 )

四、名词解释.............................................................................................................( 12 )

一、概况

（一）部门职责

1.根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全县工作大局和市总工会工作部署，贯彻执行县工会代表大会和全委会议确定的任务与作出的决定。

2.依照《工会法》和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

3.参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定工作,协助县政府实施“送温暖工程”。

4.研究指导工会的自身改革和建设；指导全县各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制工作。

5.协助县委和各级党组织做好工会干部管理工作；制定和组织实施全县工会干部培训规划; 负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

6.根据县政府委托，与有关部门共同做好劳动模范和先进生产（工作）者的推荐、评选、表彰和管理工作。负责全国、省级“五一劳动奖章”、奖状获得者的评选、表彰和管理工作；做好职工医疗互助，疗休养工作。

7.承担县委、县政府交办的其它事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，景宁畲族自治县总工会部门决算包括：局本级决算。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1,138.02万元，支出总计1,138.02万元,与2020年度相比，各增加109.32万元，增长11%。主要原因是：行政事业单位工会经费上缴增加及工资增长。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,138.02万元；包括财政拨款收入1,138.02万元（其中，一般公共预算1,138.02万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,138.02万元，其中基本支出432.28万元，占37.99%；项目支出705.74万元，占62.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1,138.02万元，支出总计1,138.02万元，与2020年相比，各增加109.32万元，增长11%。主要原因是行政事业单位工会经费上缴增加及工资增长；财政拨款支出年初预算数1138.02万元，完成年初预算的100%，主要原因是严格按照预算执行。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,138.02万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加109.32万元，增长11%。主要原因是：行政事业单位工会经费上缴增加及工资增长。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,138.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出938.31万元，占82.45%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出199.71万元,占17.55%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1138.02万元，支出决算为1,138.02万元,完成年初预算的100%，主要原因是严格按照预算执行。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为1.3万元，支出决算为1.3万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因严格按照预算支出。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款） 行政运行（项）。年初预算为430.98万元，支出决算为430.98万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因严格按照预算支出。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为55.98万元，支出决算为55.98万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因严格按照预算支出。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）年初预算为450.05万元，支出决算为450.05万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因严格按照预算支出。

农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）年初预算为199.71万元，支出决算为199.71万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因严格按照预算支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出432.28万元，其中：

人员经费369.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

公用经费62.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮寄费、物业费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.42万元，支出决算为0.42万元，完成预算的100%,2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是严格控制招待费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，无变化，主要原因是去年和今年均无因公出国（镜）预算安排和实际支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，无变化，主要原因是去年和今年均无公务用车购置及运行维护费的预算安排和实际支出；公务接待费支出决算为0.42万元，占100%，与2020年度相比，无变化，按规定严格控制公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本年度无支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是未安排此项支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是未安排此项支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是未安排此项支出。2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.42万元，支出决算为0.42万元，完成预算的0%。国内公务接待7批次，累计98人次。主要用于接待各级总工会来访考察等支出。决算数等于预算数的主要原因是严格控制接待支出。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.42万元，主要用于各级总工会来访考察接待7批次，累计98人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为62.93万元，支出决算为62.93万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因严格按照年初预算合理支出；比2020年度增加4.75万元，增长8%，主要原因是人员增加，经费使用增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额1.25万元，其中：政府采购货物支出1.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.25万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，县总工会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，县总工会组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金705.74万元，占一般公共预算项目支出总额的62%。本年度无政府性基金项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

县总工会在2021年度部门决算中反映疗休养专项资金及劳模慰问及帮扶资金项目绩效自评结果。

疗休养专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效助力县域经济发展目标；二是完成疗休养推荐目标，不仅完成县内干部职工疗休养，更引进县外来景疗休养人员达到1.5万人次。发现的问题及原因：一是绩效目标设定不够精确；二是项目绩效评价工作有待提升。下一步改进措施：一是依据实际情况合理细化绩效目标；二是充分认识绩效评价工作的重要性，提高绩效评价工作方式方法，充分体现项目绩效的成果。

劳模专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为25.98万元，执行数为25.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成劳模及困难职工慰问、帮扶等工作；二是让劳模职工等感受工会娘家人的温暖。发现的问题及原因：一是绩效目标设定不够精确；二是项目绩效评价工作有待提升。下一步改进措施：一是依据实际情况合理细化绩效目标；二是充分认识绩效评价工作的重要性，提高绩效评价工作方式方法，充分体现项目绩效的成果。

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年总工会部门决算公开表格.xls