一、概况

（一）部门职责

1. 贯彻落实党的路线方针政策。宣传和执行国家的法律、法规及上级机关的决定和命令，依法制定行政措施和实施方案，结合本乡实际研究本乡经济和社会发展规划；管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;执行本级党代会和人代会的决定、决议，对本级人民代表大会和县人民政府负责并报告工作。

2. 负责本辖区内经济建设。制定实施本乡经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大乡村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收；保障农村集体经济组织和农民的生产经营自主权，引导农村农民进行科学化、现代化农业生产，深化农村改革；加强农村基础设施建设、农业生产和综合开发，引导劳动力就业加强技能培训；负责对村级财务进行指导、监督和管理，完善三资管理体系，规范村级资金的使用；因地制宜组织发展区域特色经济。

3. 完善社会化服务体系。发展公益事业，增加公共产品，提供信息服务和社会救济、救助；做好农村医疗卫生保健服务工作，负责本辖区内的计划生育工作和流动人口的管理，控制人口增长，提高人口素质；提供政策、科技、信息、就业培训等服务，引导农村劳动力有序转移；完善基础设施服务体系，抓好教育、科技、文化、广播电视、卫生、体育、农田水利、乡村道路、生态环境等各项公益事业建设和农业、林业、水利的技术推广等服务工作；加强乡村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

4.加强社会管理职能。制定实施本乡社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作；负责社会治安综合治理，维护社会秩序，保障公民的人身权利；保护国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权利；协助相关部门做好村道路、河道运输、消防、危险化学物品、矿山和电网等安全监督管理工作，抓好本行政区域内的事故抢救、善后和调查工作；依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权，配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作；加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作机制；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。

5. 法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，景宁畲族自治县鸬鹚乡人民政府部门决算包括：本级决算。

纳入景宁畲族自治县鸬鹚乡人民政府2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务服务管理办公室、社会治安综合治理办公室、财政管理办公室等机构。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3,512.07万元（其中本年收入3085.79万元，年初结转和结余426.28万元），支出总计3,512.07万元（其中本年支出3130.01万元，年末结转和结余382.05万元）,与2020年度相比，各减少1074.29万元，下降23.42%。主要原因是：项目资金减少以及部分项目未结算支付。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,085.79万元；包括财政拨款收入2,462.35万元（其中，一般公共预算2,242.22万元，政府性基金预算220.13万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计79.8%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入623.43万元，占收入合计20.2%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,130.01万元，其中基本支出817.54万元，占26.12%；项目支出2,312.48万元，占73.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2,462.35万元，支出总计2,462.35万元，与2020年相比，减少1,373.44万元，下降35.80%。主要原因是开源节流；财政拨款支出年初预算数2004.74万元，完成年初预算的124.71%，主要原因是年中追加预算，增加工程项目等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,280.09万元，占本年支出合计的72.85%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少552.61万元，下降19.51%。主要原因是：项目资金减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,280.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出693.89万元，占30.43%；国防（类）支出2.13万元,占0.09%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出18.8万元,占0.82%；文化旅游体育与传媒（类）支出26.02万元,占1.14%；社会保障和就业（类）支出130.7万元,占5.73%；卫生健康（类）支出21.52万元,占0.94%；节能环保（类）支出26.18万元,占1.15%；城乡社区（类）支出22.95万元,占1.01%；农林水（类）支出1,161.37万元,占50.94%；交通运输（类）支出66.08万元,占2.9%；资源勘探工业信息等（类）支出0.7万元,占0.03%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出46万元,占2.02%；住房保障（类）支出63.77万元,占2.8%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1512.20万元，支出决算为2,280.09万元,完成年初预算的150.78%，主要原因是年中预算调整，预算项目追加。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务（项）。年初预算为3.76万元，支出决算为3.64万元，完成年初预算的97%，决算数小于预算数的主要原因经费结余。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）。年初预算为277.35万元，支出决算为385.49万元，完成年初预算的139%，决算数大于预算数的主要原因人员工资、社保缴费（养老保险、职业年金）等增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）。年初预算为252.72万元，支出决算为246.29万元，完成年初预算的97.45%，决算数小于预算数的主要原因是经费结余。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为77.66万元，支出决算为32.84万元，完成年初预算的42.18%，决算数小于预算数的主要原因是经费结余。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的0.07%，决算数小于预算数的主要原因是经费结余。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款） 其他群众团体事务支出（项）。年初预算为4万元，支出决算为2.28万元，完成年初预算的57%，决算数小于预算数的主要原因是经费结余。

一般公共服务支出（类）组织事务（款） 其他组织事务支出（项）。年初预算为1.9万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的71.58%，决算数小于预算数的主要原因是经费结余。

国防支出（类）国防动员（款） 其他国防动员支出（项）。年初预算为2.76万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的77.17%，决算数小于预算数的主要原因是经费结余。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为18.8万元，完成年初预算的94%，决算数小于预算数的主要原因是经费结余。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是马仙文化节费用支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款） 其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为1.08万元，支出决算为16.02万元，完成年初预算的1483.33%，决算数大于预算数的主要原因是印章文化礼堂建设。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.05万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是乡村两级换届支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为26.45万元，支出决算为21.71万元，完成年初预算的82.08%，决算数小于预算数的主要原因是经费结余。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为37.94万元，支出决算为39.91万元，完成年初预算的105.19%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为18.97万元，支出决算为18.91万元，完成年初预算的99.68%，决算数小于预算数的主要原因是经费结余。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款） 公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.01万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是社保拨入公益性岗位补贴。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款） 其他退役安置支出（项）。年初预算为4.4万元，支出决算为2.68万元，完成年初预算的60.91%，决算数小于预算数的主要原因是经费结余。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 老年福利（项）。年初预算为22.76万元，支出决算为22.76万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是合理安排支出。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 殡葬（项）。年初预算为10.31万元，支出决算为8.83万元，完成年初预算的85.65%，决算数小于预算数的主要原因是经费结余。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.11万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是残疾人就业创业补助支出。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款） 临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.74万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是临时救助支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为17.34万元，支出决算为21.27万元，完成年初预算的122.66%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款其他卫生健康支出（项）。年初预算为0.97万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的25.77%，决算数小于预算数的主要原因是经费结余。

节能环保支出（类）自然生态保护（款） 农村环境保护（项）。年初预算为12.14万元，支出决算为26.18万元，完成年初预算的215.65%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 小城镇基础设施建设（项）。年初预算为200万元，支出决算为22.95万元，完成年初预算的11.46%，决算数大于预算数的主要原因是经费结余。

农林水支出（类）农业农村（款） 农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.22万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是县级项目拨款。

农林水支出（类）农业农村（款） 农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.56万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是县级项目拨款。

农林水支出（类）农业农村（款） 农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.13万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是县级项目拨款。

农林水支出（类）农业农村（款） 其他农业农村支出（项）。年初预算为40.64万元，支出决算为118.43万元，完成年初预算的291.41%，决算数大于预算数的主要原因是县级项目拨款。

农林水支出（类）林业和草原（款） 森林资源培育（项）。年初预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是合理安排支出。

农林水支出（类）林业和草原（款） 技术推广与转化（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.08万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是县级项目拨款。

农林水支出（类）林业和草原（款） 森林生态效益补偿（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.32万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是年县级项目拨款。

农林水支出（类）林业和草原（款） 林区公共支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为102.08万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是县级项目拨款。

农林水支出（类）水利（款） 水利建设征地及移民支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.2万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是县级项目拨款。

农林水支出（类）水利（款） 农村人畜饮水（项）。年初预算为11.64万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的3.61%，决算数小于预算数的主要原因是经费结余。

农林水支出（类）水利（款） 其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.09万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是县级项目拨款。

农林水支出（类）扶贫（款） 社会发展（项）。年初预算为63.15万元，支出决算为35.9万元，完成年初预算的56.85%，决算数小于预算数的主要原因是经费结余。

农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）。年初预算为44.38万元，支出决算为249.44万元，完成年初预算的562.05%，决算数大于预算数的主要原因是县级项目拨款。

农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为148万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是县级项目拨款。

农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为128.2万元，支出决算为322.1万元，完成年初预算的251.25%，决算数大于预算数的主要原因是县级项目拨款。

农林水支出（类）农村综合改革（款） 其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是县级项目拨款。

交通运输支出（类）公路水路运输（款） 公路养护（项）。年初预算为49.59万元，支出决算为66.08万元，完成年初预算的133.25%，决算数大于预算数的主要原因是县级项目拨款。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款） 其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是县级项目拨款。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 自然资源利用与保护（项）。年初预算为46万元，支出决算为46万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是合理安排支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为48.87万元，支出决算为63.77万元，完成年初预算的130.49%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出811.33万元，其中：

人员经费763.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费47.48万元，主要包括：电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出220.13万元，占本年支出合计的7.03%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少782.97万元，下降78.06%。主要原因是：政府性基金项目减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出220.13万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出220.13万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为327.52万元，支出决算为220.13万元,完成年初预算的67.21%，主要原因是资金结余。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为327.52万元，支出决算为220.13万元，完成年初预算的67.21%，决算数小于预算数的主要原因是追加鸬鹚小区（第四期）基础设施-场地整理工程项目未完工支出减少。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为2.85万元，完成预算的190%,2021年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务接待费正常增加。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2021年未有因公出国的情况；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为2.85万元，占100%，与2020年度相比，减少3.67万元，减少56.29%，主要原因是正常公务支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的0人公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数持平预算数的主要原因是未安排人员因公出国。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数持平预算数的主要原因是车改后未保留车辆。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数持平预算数的主要原因是主要用所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1.5万元，支出决算为2.85万元，完成预算的190%。国内公务接待49批次，累计295人次。主要用于接待正常工作往来等支出。决算数大于预算数的主要原因是正常增加接待支出。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出2.85万元，主要用于接待上级及有关单位来乡进行检查、指导、调研等公务活动支出。接待49批次，累计295人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为65.32万元，支出决算为47.48万元，完成年初预算的72.68%，决算数小于预算数的主要原因年底支出不够及时；比2020年度减少54.33万元，下降53.36%，主要原因是正常业务支出减少。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额19.49万元，其中：政府采购货物支出19.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19.49万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额19.49万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，鸬鹚乡本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，鸬鹚乡组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目86个，共涉及资金1688万元，占一般公共预算项目支出总额的74.03%。组织对2021年度鸬鹚乡鸬鹚村高标准农田项目、景宁地质灾害综合治理“大搬快治”回头看工作经费等项目支出开展绩效自评，共涉及资金107.98万元，占政府性基金预算项目支出总额的49.05%，本年无国有资本经营预算项目。

组织对“2021年度鸬鹚乡鸬鹚村高标准农田项目、景宁地质灾害综合治理“大搬快治”回头看工作经费”等86个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2280.09万元，政府性基金预算支出220.13万元。其中，对“2021年度鸬鹚乡鸬鹚村高标准农田项目、景宁地质灾害综合治理“大搬快治”回头看工作经费”等项目委托单位内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目达到了预期效果。

组织对鸬鹚乡开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2280.09万元，政府性基金预算支出220.13万元。其中，对鸬鹚乡整体支出委托本单位内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目使用情况良好。

本单位无下属单位，无下属单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

鸬鹚乡在2021年度部门决算中反映2021年度鸬鹚乡鸬鹚村高标准农田项目、景宁地质灾害综合治理“大搬快治”回头看工作经费项目绩效自评结果。

2021年度鸬鹚乡鸬鹚村高标准农田项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为46万元，执行数为46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成生产道建设1米宽2907米长，0.6米宽431.2米长，0.1米厚；二是完成田间道建设3.5米宽521米长，0.18米厚；三是完成沟渠建设0.3米*0.3米630.4米0.12米厚；四是完成排水渠建设DN110PE管440米长。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是做好项目支出计划安排；二是提高工作效率和时效性；三是建立科学的资金绩效考评制度体系。

景宁地质灾害综合治理“大搬快治”回头看工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为61.98万元，执行数为61.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成鸬鹚乡2017年度地质灾害避让搬迁过渡补助费（第五期）发放合计81户，269人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是做好项目支出计划安排；二是提高工作效率和时效性；三是建立科学的资金绩效考评制度体系。

3.财政评价项目绩效评价结果。无

4.部门评价项目绩效评价结果。2021年度景宁畲族自治县鸬鹚乡人民政府预算项目开展顺利，项目支出基本达到预期的绩效目标。在项目支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足，主要是年初预算编制规划不足，部分项目规划较晚，进度缓慢，下一步本单位将加强项目库建设，提前做好项目规划、完善绩效指标制定方法，推进项目进度。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。指用于人大代表开展各类视察等方面的支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）。指用于单位公务编制人员工资福利和对其个人与家庭的补助支出。

19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。指用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）。指用于单位事业编制人员工资福利和对其个人与家庭的补助支出。

21.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。指其他政府提供一般公共服务的支出。

22.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。指用于统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

23.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。指用于其他财政事务方面的支出。

24.一般公共服务支出（类） 纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。指用于其他纪检监察事务方面的支出。

25.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。指用于民族事务管理方面的专项支出。

26.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。指用于其他档案事务方面的支出。

27.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。指用于群团组织活动经费支出。

28.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。指用于中国共产党组织部门的其他事务支出。

29.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。指其他用于市场监管管理事务方面的支出。

30.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。指用于国防方面的其他支出。

31.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。指用于其他公共安全方面的支出。

32.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。指用于从事技术开发研究的支出。

33.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。指用于开展各类旅游宣传方面的支出。

34.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。指用于其他文化和旅游方面的支出。

35.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。指用于其他文化体育与传媒方面的支出。

36.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。指单位行政退休人员福利费、医疗费补助和年底慰问金发放等支出。

37.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。指用于事业单位离退休方面的支出。

38.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

39.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。指用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

40.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）指农村居家养老服务的老年福利支出。

41.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。指用于生态公墓建设方面的支出。

42.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。指用于农村养老服务补贴等方面的支出。

43.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。指用于农村临时救助方面的支出。

44.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。指用于农村困难群众临时救助方面的支出。

45.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。指用于农村敬老院供养特困群众的支出。

46.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。指用于乡镇（街道）和部分村（社区）退役军人服务站建设方面的支出。

47.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。指用于乡镇疫情防控方面的支出。

48.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指用于单位为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助的支出。

49.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。指用于其他用于卫生健康方面的支出。

50.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。指用于农村生活垃圾集中处理、农村生活污水治理工作经费等支出。

51.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。指用于小城镇设施建设项目的支出。

52.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。指用于用于农村其他设施建设项目的支出。

53.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。指用于农村生活垃圾分类等方面的支出。

54.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。指其他用于城乡社区方面的支出。

55.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。指用于农业绿色发展先行科技示范主体补助的支出。

56.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。指用于农产品快速检测实验室方面的支出。

57.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。指用于中央农业生产救灾（生物灾害防控）方面的支出。

58.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。指用于农业生产发展方面的支出。

59.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。指用于农民专业合作社等开展基地建设方面的补助支出。

60.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。指用于“美丽乡村”建设方面的支出。

61.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。指用于其他农业方面的支出。

62.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育。指森林培育基地抚育补助支出。

63.农林水支出（类）林业和草原（款） 森林生态效益补偿（项）。指森林生态效益补偿资金支出。

64.农林水支出（类）林业和草原（款） 其他林业和草原支出（项）。指其他用于林业和草原方面的支出。

65.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。指用于集体水库、重要山塘巡查方面的支出。

66.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。指农村人畜饮水方面的支出。

67.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。指其他水利方面的支出。

68.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。指农村基础设施建设支出。

69.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。指用于农村发展项目方面的支出。

70.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。指其他扶贫方面的支出。

71.农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村级一事一议的补助（项）。指用于农村一事一议省补资金支出。

72.农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）。指用于对村民委员会和村党支部的补助支出。

73.农林水支出（类）农村综合改革（款） 其他农村综合改革支出（项）。指用于发展壮大村级集体经济的支出。

74.农林水支出（类）其他农林水支出（款） 其他农林水支出（项）。指用于其他农林水方面的支出。

75.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。指用于对农村公路养护方面的支出。

76.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。指用于其他农村公路水路运输的支出。

77.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。指用于来料加工方面的支出。

78.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。指用于自然资源部门对耕地保护等方面的支出。

79.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。指用于其他自然资源事务方面的支出.

80.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指用于集中反映政府用于住房方面的支出。

81.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。指用于农村应急设备采购方面的支出。

82.灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）。指用于森林防火宣传方面的支出。

83.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。指用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排方面的支出。

84.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。这里指用于农村饮用水达标提标工程建设方面的支出。

鸬鹚乡人民政府2021年决算公开报表.xls