景宁畲族自治县郑坑乡人民政府2021年度部门决算

目录

一、概况.....................................................................................................................................................(1)

（一）部门职责.................................................................................................................( 1)

（二）机构设置..............................................................................................................................(2)

二、2021年度部门决算公开表..............................................................................................(2)

三、2021年度部门决算情况说明........................................................................................(2)

（一）收入支出决算总体情况说明..........................................................................................(3)

（二）收入决算情况说明............................................................................................................(3)

（三）支出决算情况说明............................................................................................................(3)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................................(3)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................(3)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................(12)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................(13)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................(14)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................(15)

（十）机关运行经费支出说明...................................................................................................(17)

（十一）政府采购支出说明........................................................................................................(17)

（十二）国有资产占有情况说明..............................................................................................(17)

（十三）预算绩效情况说明........................................................................................................(18)

四、名词解释............................................................................................................................................(24)

一、景宁畲族自治县郑坑乡人民政府概况

（一）部门职责

贯彻落实党的路线方针政策、促进经济发展、加强社会管理、提供公共服务、维护农村稳定和巩固基层政权，推进物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设的任务。根据《中国共产党章程》和《地方组织法》的规定，结合当前我县农村经济社会发展的新形势，新时期郑坑乡党委、政府重点履行以下职能：

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建“浙江二十条”，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2.加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。

3.加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。

4.加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等方面相关政策。落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进镇便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。

5.法律、法规、规章和上级交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，景宁畲族自治县郑坑乡人民政府部门决算包括：本级决算。

纳入景宁畲族自治县郑坑乡人民政府2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

本单位内设：党政综合办公室、党建工作办公室、综合信息指挥室、社会事务服务管理办公室、社会治安综合治理办公室、财政管理办公室、村镇建设办公室、社会事务综合服务中心、经济发展服务中心、农业农村服务中心等机构。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1,753.59万元，支出总计1,753.59万元,与2020年度相比，各减少1537.66万元，下降47%。主要原因是：正常支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,692.32万元；包括财政拨款收入1,617.32万元（其中，一般公共预算1,419.16万元，政府性基金预算198.17万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计95.57%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入75万元，占收入合计4.43%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,691.61万元，其中基本支出587.27万元，占34.72%；项目支出1,104.35万元，占65.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1,643.67万元，支出总计1,643.67万元，与2020年相比，各减少686.55万元，下降29%。主要原因是一般公共预算财政拨款项目和政府性基金项目减少；财政拨款支出年初预算数1587.52万元，完成年初预算的103.53%，主要原因是年初预算追加调整。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,445.5万元，占本年支出合计的85.45%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少622.96万元，下降30.12%。主要原因是：农林水支出、社会保障和就业等项目支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,445.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出567.37万元，占39.25%；国防（类）支出1.29万元,占0.09%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出95.25万元,占6.59%；卫生健康（类）支出15.1万元,占1.04%；节能环保（类）支出4.12万元,占0.29%；城乡社区（类）支出6.36万元,占0.44%；农林水（类）支出700.3万元,占48.45%；交通运输（类）支出9.12万元,占0.63%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出10万元,占0.69%；住房保障（类）支出36.58万元,占2.53%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1113.89万元，支出决算为1,445.5万元,完成年初预算的129.77%，主要原因是年中项目追加导致预算调整。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加了2021年县人大代表活动经费支出。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为3.44万元，支出决算为3.11万元，完成年初预算的90.41%，决算数小于预算数的主要原因是2021年县人大代表活动经费有结余。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的17.5%，决算数小于预算数的主要原因是国库支付系统提前关闭，未能完成资金拨付。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为227.56万元，支出决算为295.24万元，完成年初预算的129.74%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员经费追加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为7.77万元，支出决算为7.48万元，完成年初预算的96.27%，决算数小于预算数的主要原因行政管理经费有结余。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为165.72万元，支出决算为164.16万元，完成年初预算的99.06%，决算数基本持平预算数的主要原因是按照年初预算合理支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（项）。年初预算为58.67万元，支出决算为56.05万元，完成年初预算的95.53%，决算数小于预算数的主要原因是资金有结余。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项）。年初预算为1万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的56%，决算数小于预算数的主要原因是国库支付系统提前关闭，未能完成资金拨付。

一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为52万元，支出决算为39.15万元，完成年初预算的75.29%，决算数小于预算数的主要原因是民宗项目资金有结余。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为2.16万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是乡镇档案管理经费未用。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为0.55万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的29.1%，决算数小于预算数的主要原因是国库支付系统提前关闭，未能完成资金拨付。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因增加了宣传项目。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支（项）。年初预算为2.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因国库支付系统提前关闭，未能完成资金拨付。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为18.29万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响文化节未举办。

国防支出（类）国防动员（款）国防教育（项）。年初预算为1.58万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的81.65%，决算数小于预算数的主要原因国防资金有结余。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为3.2万元，支出决算为2.05万元，完成年初预算的64.06%，决算数小于预算数的主要原因政权建设有结余。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为8.52万元，支出决算为8.52万元，完成年初预算的100%，决算数持平预算数的主要原因是按照年初预算合理支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为29.11万元，支出决算为27.65万元，完成年初预算的94.98%，决算数小于预算数的主要原因是国库支付系统提前关闭，未能完成资金拨付。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）职业年金缴费支出（项）。年初预算为14.55万元，支出决算为14.55万元，完成年初预算的100%，决算数持平预算数的主要原因是按照年初预算合理支出。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.01万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为2万元，支出决算为29.62万元，完成年初预算的1481%，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.46万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.9万元，支出决算为14.9万元，完成年初预算的100%，决算数持平预算数的主要原因是按照年初预算合理支出。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%，决算数持平预算数的主要原因是按照年初预算合理支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.53万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是年末提前关账，经费未结算。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为64.72万元，支出决算为4.12万元，完成年初预算的6.37%，决算数小于预算数的主要原因年末提前关账，经费未结算完毕。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为19.8万元，支出决算为6.36万元，完成年初预算的32.12%，决算数小于预算数的主要原因是国库支付系统提前关闭，未能完成资金拨付。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为2万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是国库支付系统提前关闭，未能完成资金拨付。

农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为7.2万元，支出决算为47.56万元，完成年初预算的660.6%，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加。

农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0.52万元，支出决算为2.77万元，完成年初预算的532.7%，决算数大于预算数的主要原因项目增多。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.25万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.25万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加。

农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为88.82万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加。

农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为0.75万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的12%，决算数小于预算数的主要原因年末提前关账，经费未结算完毕。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为25.45万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是口径误差。

农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。年初预算为267.92万元，支出决算为70.5万元，完成年初预算的26.31%，决算数小于预算数的主要原因是国库支付系统提前关闭，未能完成资金拨付。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为32.77万元，支出决算为169.02万元，完成年初预算的515.8%，决算数大于预算数的主要原因扶贫项目增加。

农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0.4万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是国库支付系统提前关闭，未能完成资金拨付。

农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为3.75万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是国库支付系统提前关闭，未能完成资金拨付。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.3万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为16.9万元，支出决算为113.7万元，完成年初预算的672.8%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为9.12万元，支出决算为9.12万元，完成年初预算的100%，决算数持平预算数的主要原因是按照年初预算合理支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数持平预算数的主要原因是按照年初预算合理支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为36.77万元，支出决算为36.58万元，完成年初预算的99.48%，决算数基本持平预算数的主要原因是按照年初预算合理支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出574.42万元，其中：

人员经费531.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费43.27万元，主要包括：差旅费、工会经费、电费、邮电费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出198.17万元，占本年支出合计的11.71%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少63.59万元，下降24.29%。主要原因是项目资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出198.17万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出198.17万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.28万元，支出决算为198.17万元,完成年初预算的70775%，主要原因是基金项目增多。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为198.17万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是基金项目增多。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0.28万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因未有此项目支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是没有相关财政拨款安排。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7.6万元，支出决算为7.21万元，完成预算的94.87%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是年终提前关账，存在应支未支事项。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是没有人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是没有相关项目安排；公务接待费支出决算为7.21万元，占100%，与2020年度相比，减少0.31万元，下降4.12%，主要原因是根据中央八项规定，厉行节俭，合理安排公务接待事宜。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的0人等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数持平预算数的主要原因是没有人员因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数持平预算数的主要原因是没有相关项目安排。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数小于持平预算数的主要原因是没有相关项目安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数持平预算数的主要原因是没有相关项目安排。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为7.6万元，支出决算为7.21万元，完成预算的94.68%。国内公务接待78批次，累计736人次。主要用于接待上级及有关单位来镇进行检查、指导、调研等公务活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是申报口径差异引起的经费预算差异。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外宾接待的公务活动，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出7.21万元，主要用于接待上级及有关单位来镇进行检查、指导、调研等公务活动，接待78批次，累计736人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为49.57万元，支出决算为43.27万元，完成年初预算的87.29%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭开支减少；比2020年度减少6.55万元，下降13.15%，主要原因是厉行节俭开支减少。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额8.93万元，其中：政府采购货物支出8.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.93万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，景宁畲族自治县郑坑乡人民政府共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于公务外出；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，郑坑乡人民政府组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目31个，共涉及资金604.59万元，占一般公共预算项目支出总额的91.43%。组织对2021年度民族乡镇发展补助资金项目、民族乡镇补助资金项目、吴布村农房畲族化立面改造项目等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金275.69万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看项目资金使用达到预期效果。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“示范型养老服务中心建设”““美丽乡村"魅力畲寨”建设项目” 等31个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1113.89万元，政府性基金预算支出275.69万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“2021年度民族乡镇发展补助资金项目”“民族乡镇补助资金项目”等项目分别委托本单位本单位评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，各项目资金使用情况整体较好，项目建设基本达到预期效果。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，本单位整体项目资金拨付情况较好，整体项目建设产生的实际效益与预期建设效果较为相符。

本部门无下属单位，本年无下属部门支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

景宁畲族自治县郑坑乡人民政府在2021年度部门决算中反映2021年度民族乡镇发展补助资金项目及吴布村农房畲族化立面改造项目绩效自评结果。

2021年度民族乡镇发展补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分78分，自评结论为“中”。项目全年预算数为200万元，执行数为3.27万元，完成预算的1.64%。项目绩效目标完成情况：一是项目建设成本控制在预算内；二是改善群众生产生活条件，解决农村群众生活；三是服务对象满意度≥95.00%。项目完成情况较好，绩效自评中未发现其他问题。

吴布村农房畲族化立面改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分79分，自评结论为“中”。项目全年预算数为7.77万元，执行数为3.82万元，完成预算的49.16%。项目绩效目标完成情况：一是改善自然生态，提升村庄环境；二是项目成本控制在预算内。项目完成情况较好，绩效自评中未发现其他问题。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

2021年度景宁畲族自治县郑坑乡人民政府预算项目开展顺利，项目支出基本达到预期的绩效目标。在项目支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足，例如本年度预算未全面按年初计划完成，主要是2021年受疫情影响财政资金紧张，导致部分项目未支付或延续以后年度实施以及绩效指标库不够完善。针对上述存在的问题及本单位项目支出管理工作的需要，本单位拟定了完善绩效指标库；定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警等改进措施。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。指用于人大代表开展各类视察等方面的支出。

18.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）指反映政府提供一般公共服务的人大事务支出。

19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指反映政府提供一般公共服务的支出。

20.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指反映政府提供一般公共服务的支出。

21.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）是指反映政府提供一般公共服务的支出。

22.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）指反映政府提供一般公共服务的支出。

23.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），反映政府提供一般公共服务的支出。

24.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。指用于其他财政事务方面的支出。

25.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。指用于民族事务管理方面的专项支出。

26.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）指反映群众团体提供一般公共服务的支出。

27.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。指用于其他文化体育与传媒方面的支出。

28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映政府在社会保障与就业方面行政事业单位离退休的支出。

29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位职业年金缴费支出（项）指反映政府在社会保障与就业方面行政事业单位离退休的支出。

30.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。指用于社区管理和民政基层工作等方面的支出。

31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）基本养老保险缴费支出（项）。指用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

32.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。指用于残疾人农户就业创业补助的支出。

33.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。指用于农村困难群众临时救助方面的支出。

34.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。指用于英雄烈士纪念设施管理维护等方面的支出。

35.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。指用于小城镇设施建设项目的支出。

36.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。指用于“美丽乡村”建设方面的支出。

37.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。指用于耕地质量保护、农业资源环境保护等方面的支出。

38.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。指用于其他农业方面的支出。

39.农林水支出（类）林业和草原（款） 森林生态效益补偿（项）。指森林生态效益补偿资金支出。

40.农林水支出（类）林业和草原（款） 林区公共支出（项）。指用于林业和草原方面的支出。

41.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）指反映政府饮用水等水利支出。

42.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。指其他水利方面的支出。

43.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。指用于农村发展项目方面的支出。

44.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。指其他扶贫方面的支出。

45.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。指农村基础设施建设支出。

46.农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村级公益事业建设的补助（项）。指用于农村一事一议建设等公益事业方面的支出。

47.农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）。指用于对村民委员会和村党支部的补助支出。

48.其他农村综合改革支出（项）。指用于发展壮大村级集体经济的支出。

49.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。指用于其他自然资源事务方面的支出.

50.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指反映政府在卫生健康方面支出。

51.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）指反映政府节能环保支出自然生态保护支出方面支出。

52.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指集中反映政府用于住房方面的支出。

53.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（项）反映不能划分到上述功能科目的其他大中型水库移民后期扶持基金支出。

附件2021年决算公开数据.xls