目录

一、概况............................................................................................................................................( 1 )

（一）部门（单位）职责.........................................................................................................( 1 )

（二）机构设置.........................................................................................................................(2 )

二、2021年度部门（单位）决算公开表.....................................................................................( 2 )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明....................................................................................( 2 )

（一）收入支出决算总体情况说明.......................................................................................( 2 )

（二）收入决算情况说明........................................................................................................( 3 )

（三）支出决算情况说明........................................................................................................(3 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明......................................................................( 3 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................( 3 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................................................( 11 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................................( 12 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...........................................( 13 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...................................( 13 )

（十）机关运行经费支出说明.............................................................................................( 15 )

（十一）政府采购支出说明.................................................................................................( 16 )

（十二）国有资产占有情况说明........................................................................................( 16 )

（十三）预算绩效情况说明.................................................................................................( 16 )

四、名词解释..................................................................................................................................( 22 )

一、概况

（一）部门职责

1、宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成县委、县政府交给的各项工作任务。

2、加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；优化升级农业产业结构，大力发展非公有制经济，积极推进二、三产业发展。

3、加强社会管理。编制社会发展规划；负责区域内的教育、科技、文化、卫生、体育、民政、公安、司法、人武、国土资源、人口和计划生育等管理工作；配合有关部门做好安全生产、环境保护、市场监管、质量技术监督、粮食安全、社会救助、扶贫助残、殡葬管理、流动人员管理等工作；加强城市规划建设、社区建设和财政管理工作；建立防灾减灾等区域性、突发性事件的预防和处置工作机制；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。

4、提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、低保家庭子女义务教育免费入学、失地农民基本生活保障、城乡居民养老保险、新型城乡合作医疗等工作。

5、维护社会稳定。加强社会治安综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法治宣传和普法教育，增强公民法治意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

6、加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，促进社区居（村）民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。向县政府反映社区居（村）民的意见和建议。

7、法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，景宁畲族自治县雁溪乡人民政府部门决算包括：景宁畲族自治县雁溪乡人民政府本级。

 纳入景宁畲族自治县雁溪乡人民政府2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

雁溪乡人民政府为财政拨款的行政单位。内设机构有村镇建设办公室、党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、社会服务管理办公室。下直属事业单位有社会事务服务中心、农业综合服务中心。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2,108.59万元，支出总计2,108.59万元,与2020年度相比，各减少1794.7万元，下降45.98%。主要原因是部分项目做完后，不再安排预算，以及预算编制越来越规范。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,936.61万元；包括财政拨款收入1,708.43万元（其中，一般公共预算1,541.89万元，政府性基金预算166.54万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计88.22%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入228.18万元，占收入合计11.78%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,982.79万元，其中基本支出638.09万元，占32.18%；项目支出1,344.7万元，占67.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1,712.23万元，支出总计1,712.23万元，与2020年相比，各减少1100.7万元，下降39.13%。主要原因是部分项目支出来自财政专户，而不是财政预算拨款；财政拨款支出年初预算数1060.36万元，完成年初预算的161.48%，主要原因是年初预算追加调整。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,545.68万元，占本年支出合计的77.95%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少383万元，下降19.86%。主要原因是：部分项目资金来自专户，而不是财政预算拨款，以及部分项目做完后不再安排财政预算，预算编制也越来越规范。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,545.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出535.73万元，占34.66%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出9.65万元,占0.62%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出81.9万元,占5.3%；卫生健康（类）支出16.55万元,占1.07%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出820.05万元,占53.05%；交通运输（类）支出20万元,占1.29%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出16.21万元,占1.05%；住房保障（类）支出45.58万元,占2.95%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1003.21万元，支出决算为1,545.68万元,完成年初预算的154.07%，主要原因是年中项目追加导致预算调整。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为3.12万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的15.71%，决算数小于预算数的主要原因国库支付系统提前关闭，未能完成资金拨付。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）。年初预算为251.20万元，支出决算为320.10万元，完成年初预算的127.43%，决算数大于预算数的主要原因年中人员经费追加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算为55.29万元，支出决算为21.16万元，完成年初预算的38.27%，决算数小于预算数的主要原因国库支付系统提前关闭，未能完成资金拨付。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  事业运行（项）。年初预算为187.40万元，支出决算为181.75万元，完成年初预算的96.99%，决算数小于预算数的主要原因国库支付系统提前关闭，未能完成资金拨付。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为38.58万元，支出决算为12.24万元，完成年初预算的31.73%，决算数小于预算数的主要原因国库支付系统提前关闭，未能完成资金拨付。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是财政办未安排经费使用。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为4万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是群团工作本年未安排经费支出。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为9.65万元，完成年初预算的96.5%，决算数小于预算数的主要原因是特派员项目部分审计等费用未支付。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是国库支付系统提前关闭，未能完成资金拨付。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.05万元，追加2.05万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算合理支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为6.70万元，支出决算为4万元，完成年初预算的59.70%，决算数小于预算数的主要原因是国库支付系统提前关闭，未能完成资金拨付。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为32.83万元，支出决算为32.83万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算合理支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为16.41万元，支出决算为15.7万元，完成年初预算的95.67%，决算数小于预算数的主要原因是国库支付系统提前关闭，未能完成资金拨付。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为20.59万元，支出决算为24.3万元，完成年初预算的118.02%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加居家养老照料中心的设备采购经费。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，追加3.04万元，支出决算为3.04万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算合理支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.6万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是国库支付系统提前关闭，未能完成资金拨付。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.55万元，支出决算为16.55万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算合理支出。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为45.43万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是国库支付系统提前关闭，未能完成资金拨付。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为200万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是国库支付系统提前关闭，民族资金项目无法及时拨付。

农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为15.19万元，支出决算为14.28万元，完成年初预算的94.01%，决算数小于预算数的主要原因是国库支付系统提前关闭，未能及时完成支付。

农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0.52万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是国库支付系统提前关闭，未能完成资金拨付。

农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，追加75.93万元，支出决算为75.93万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算合理支出。

农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为0万元，追加1.3万元，支出决算为1.3万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算合理支出。

农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，追加7.47万元，支出决算为7.47万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算合理支出。

农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0万元，追加4.89万元，支出决算为4.89万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算合理支出。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，追加86.2万元，支出决算为86.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算合理支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为1.97万元，支出决算为2.61万元，完成年初预算的132.49%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加部分经费。

农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完成，故未完成支付。

农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）。年初预算为0万元，追加101.09万元，支出决算为101.09万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算合理支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，追加7.37万元，支出决算为7.37万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算合理支出。

农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算合理支出。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，追加259.96万元，支出决算为259.96万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算合理支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，追加113万元，支出决算为113万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算合理支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为8.73万元，支出决算为119.95万元，完成年初预算的1374.00%，决算数大于预算数的主要原因是村干部报酬等预算为年中追加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，追加10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算合理支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，追加20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算合理支出。

自然资源海洋气象等支出（类） 自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为26.24万元，支出决算为16.24万元，完成年初预算的61.76%，决算数小于预算数的主要原因是国库支付系统提前关闭，未能完成资金拨付。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为40.58万元，支出决算为45.58万元，完成年初预算的112.32%，决算数大于预算数的主要原因是公积金调整后增加部分支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出628.74万元，其中：

人员经费603.24万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费25.5万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、劳务费、其他交通费用、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出166.54万元，占本年支出合计的8.4%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少717.71万元，下降81.17%。主要原因是：项目资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出166.54万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出166.54万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为166.54万元,完成年初预算的100%，主要原因是年中涉林垦造项目资金追加。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为163.55万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因追加涉林垦造整改项目经费。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加相关经费，并完成支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4.93万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是国库支付系统提前关闭，无法及时支出三公经费，转2022年支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平，主要原因没有相关工作安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平，主要原因是没有相关项目安排；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少4.82万元，下降100%，主要原因是国库支付系统提前关闭，无法及时支出三公经费，转2022年支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是没有相关工作安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是没有相关项目安排。公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。决算数等于预算数的主要原因是没有相关项目安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。决算数等于预算数的主要原因是没有相关预算安排。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为4.93万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。国内公务接待83批次，累计503人次。主要用于接待上级单位调研、工作指导等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭减少开支。决算数小于预算数的主要原因是国库支付系统提前关闭，无法及时支出三公经费，转2022年支出。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外宾公务接待，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于上级单位调研、指导工作等公务接待，接待83团组，503人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为52.11万元，支出决算为25.5万元，完成年初预算的48.93%，决算数小于预算数的主要原因厉行节俭开支减少；比2020年度减少18.51万元，下降42.06%，主要原因厉行节俭开支减少。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额4.56万元，其中：政府采购货物支出4.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.56万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，雁溪乡人民政府本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，雁溪乡人民政府组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目33个，共涉及资金1218万元，占一般公共预算项目支出总额的90.58%。组织对2021年度雁溪涉林垦造耕地交办项目、耕地提升（高标）项目、小康村提升工程等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金109.86万元，占政府性基金预算项目支出总额的67.18%。从评价情况来看项目资金使用达到预期效果。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“雁溪村高标准农田建设项目”“浮亭岗公厕及休闲长廊建设项目”等33个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1344.7万元，政府性基金预算支出109.86万元。其中，对“梅坞村A级景区村建设项目”“林道路硬化项目”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，2021雁溪乡人民政府预算项目开展顺利，项目支出达到预期的绩效目标。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，景宁畲族自治县雁溪人民政府预算项目支出达到了预期的绩效目标，项目开展顺利实施完成。

本部门无下属单位，无下属单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

景宁畲族自治县雁溪人民政府在2021年度部门决算中反映浮亭岗公厕及休闲长廊建设项目及2020年第四批美丽乡村建设项目绩效自评结果。

2021年浮亭岗公厕及休闲长廊建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目建设成本控制在预算内；二是改善群众生产生活条件，解决农村群众生活及休闲娱乐需求；三是服务对象满意度≥95.00%。项目完成情况较好，绩效自评中未发现其他问题。

2020年第四批美丽乡村建设项目（应付未付）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“优”。项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是改善自然生态，提升村庄环境；二是项目成本控制在预算内。项目完成情况较好，绩效自评中未发现其他问题。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

2021年度景宁畲族自治县雁溪乡人民政府预算项目开展顺利，项目支出基本达到预期的绩效目标。在项目支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足，例如本年度预算未全面按年初计划完成，主要是2021年受疫情影响财政资金紧张，导致部分项目未支付或延续以后年度实施以及绩效指标库不够完善。针对上述存在的问题及本单位项目支出管理工作的需要，本单位拟定了完善绩效指标库；定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警等改进措施。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）指反映政府提供一般公共服务的人大事务支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指反映政府提供一般公共服务的支出。

19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指反映政府提供一般公共服务的支出。

20.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）反映政府提供一般公共服务的支出。

21.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）指反映政府提供一般公共服务的支出。

22.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）指反映群众团体提供一般公共服务的支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映政府在社会保障与就业方面行政事业单位离退休的支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位职业年金缴费支出（项）指反映政府在社会保障与就业方面行政事业单位离退休的支出。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指反映政府在卫生健康方面支出。

26.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）指反映政府节能环保支出自然生态保护支出方面支出。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指集中反映政府用于住房方面的支出。

28.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（项）反映不能划分到上述功能科目的其他大中型水库移民后期扶持基金支出。