目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2022年九龙乡人民政府部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于九龙乡人民政府2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于九龙乡人民政府2022年收入预算情况说明

（三）关于九龙乡人民政府2022年支出预算情况说明
（四）关于九龙乡人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于九龙乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于九龙乡人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于九龙乡人民政府2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于九龙乡人民政府2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于九龙乡人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年九龙乡人民政府部门（单位）部门预算表

（一）2022年部门（单位）收支预算总表

（二）2022年部门（单位）收入预算总表

（三）2022年部门（单位）支出预算总表

（四）2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表

（五）2022年部门（单位）一般公共预算支出表

（六）2022年部门（单位）一般公共预算基本支出表

（七）2022年部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年部门（单位）政府性基金预算支出表

（九）2022年部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十）2022年部门（单位）项目支出预算表

（十一）2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门(单位)概况

（一）主要职能

1、贯彻落实党的路线方针政策。宣传和执行国家的法律、法规及上级机关的决定和命令，依法制定行政措施和实施方案，结合本乡实际研究本乡经济和社会发展规划；管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议，对本级人民代表大会和县人民政府负责并报告工作。

2、负责本辖区内经济建设。制定实施本乡经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大乡村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收；保障农村集体经济组织和农民的生产经营自主权，引导农村农民进行科学化、现代化农业生产，深化农村改革；加强农村基础设施建设、农业生产和综合开发，引导劳动力就业加强技能培训；负责对村级财务进行指导、监督和管理，完善三资管理体系，规范村级资金的使用；因地制宜组织发展区域特色经济。

3、完善社会化服务体系。发展公益事业，增加公共产品，提供信息服务和社会救济、求助；做好农村医疗卫生保健服务工作，负责本辖区内的计划生育工作和流动人口的管理，控制人口增长，提高人口素质；提供政策、科技、信息、就业培训等服务，引导农村劳动力有序转移；完善基础设施服务体系，抓好教育、科技、文化、广播电视、卫生、体育、农田水利、乡村道路、生态环境等各项公益事业建设和农业、林业、水利的技术推广等服务工作；加强乡村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

4、加强社会管理职能。制定实施本乡社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作；负责社会治安综合治理，维护社会秩序，保障公民的人身权利；保护国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权利；协助相关部门做好村道路、河道运输、消防、危险化学物品、矿山和电网等安全监督管理工作，抓好本行政区域内的事故抢救、善后和调查工作；依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权，配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作；加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作机制；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。

5、法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，九龙乡人民政府部门预算包括：九龙乡人民政府本级预算。

   二、2022年九龙乡人民政府部门（单位）预算安排情况说明
　　（一）关于九龙乡人民政府2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，九龙乡人民政府所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。九龙乡人民政府2022年收支总预算3920.11万元。

（二）关于九龙乡人民政府2022年收入预算情况说明

九龙乡人民政府2022年收入预算3920.11万元，比上年执行数增加140.19万元，增长3.7%，主要是2022年基础设施建设项目增多及预算编制更加完善。

其中：一般公共预算拨款收入2829.25万元，占72.2%；政府性基金收入1090.86万元，占27.8%。

（三）关于九龙乡人民政府2022年支出预算情况说明
　　九龙乡人民政府2022年支出预算3920.11万元，比上年执行数增加140.19万元，增长3.7%，主要是2022年基础设施建设项目增多及预算编制更加完善。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出834.15万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出20万元、文化旅游体育与传媒支出13万元、社会保障和就业支出184.68万元、卫生健康支出39.50万元、节能环保支出68.3万元、城乡社区支出70.12万元、农林水支出2205.73万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出58.29万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0.96万元、其他支出295.37万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出762.94万元，占19.5%；日常公用支出55.56万元，占1.4%；项目支出3101.61万元，占79.1%。

（四）关于九龙乡人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

九龙乡人民政府2022年财政拨款收支总预算3920.11万元。收入包括：一般公共预算2829.25万元、政府性基金1090.86万元；支出包括：一般公共服务支出834.15万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出20万元、文化旅游体育与传媒支出13万元、社会保障和就业支出184.68万元、卫生健康支出39.50万元、节能环保支出68.3万元、城乡社区支出70.12万元、农林水支出2205.73万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出58.29万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0.96万元、其他支出295.37万元。

（五）关于九龙乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

九龙乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款3920.11万元，比上年执行数增加140.19万元，增长3.7%，主要是2022年基础设施建设项目增多及预算编制更加完善。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出834.15万元，占21.27%；科学技术（类）支出20万元，占0.5%；文化旅游体育与传媒（类）支出13万元，占0.3%；社会保障和就业（类）支出184.68万元，占4.7%；卫生健康（类）支出39.50万元，占1%；节能环保（类）支出68.3万元，占1.7%；城乡社区（类）支出70.12万元，占1.78%；农林水（类）支出2205.73万元，占56.27%；住房保障（类）支出58.29万元，占1.5%；灾害防治及应急管理（类）支出0.96万元，占0.02%；其他支出295.37万元，占7.5%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务支出（项）4.14万元，主要用于人大代表及人大代表联络站活动开展经费开支。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）6.06万元，主要用于人大代表及人大代表联络站活动开展经费开支。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）372.33万元，主要用于单位公务编制人员工资福利和对其个人与家庭的补助支出。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）0.86万元，主要用于信访维稳工作日常支出。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）442.76万元，主要用于单位事业人员和编外人员工资福利和对其个人与家庭的补助支出。

（6）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）1万元，主要用于乡镇财面政工作经费方支出。

（7）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体支出（项）8万元，主要用于2021年妇联和团委工作经费支出。

（8）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）20万元，主要用于岭里村产业发展的支出。

（9）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）8.62万元。主要用于日常工作劳务费和办公费等支出。

（10）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）4.38万元。主要用于最美文化站日常运维支出。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）55.81万元，主要用于单位退休人员日常开支及年底慰问金发放等支出。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关业单位基本养老保险缴费支出（项）42.70万元，主要用于事实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）21.35万元，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（14）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）1.28万元，主要用于追加全县各乡镇（街道）和部分村（社区）退役军人服务站建设资金支出。

（15）（13）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）23.80万元，主要用于九龙乡敬老院2021年日常维护及人员经费支出、敬老院消防整改经费、居家服务照料中心建设支出。

（16）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）39.73万元，主要用于大顺村码头建设支出。

（17）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）39.5万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险的支出。

（18）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）68.3万元，主要用于垃圾清运费支出。

（19）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）33.12万元，主要用于金山村油茶基地建设。

（20）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）8万元，主要用于早稻种植县级示范点建设种植补助。

（21）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）29万元，主要用于岭里村古村落建设。

（22）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）204.93万元，主要用于第七批历史文化村落保护利用项目等支出。

（23）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）90.52万元，主要用于上朱山山塘修复、追加千峡湖景宁段国有水域（渔业）资源承包费使用资金等方面支出。

（24）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）58.57万元，主要用于森林生态效益补偿资金等支出。

（25）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）435.70万元，主要用于美丽河湖创建(含水美乡镇、美丽池塘)经费等支出。

       （26）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）200万元，主要用于民族发展资金建设支出。

       （27）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）261.94万元，主要用于专（兼）职网格员报酬、在职和离任村级报账员补助、 民兵连长补助、村干部基本报酬、党龄达到50周年农村(社区)党员生活补助等方面的支出。

（28）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）279.13万元，主要用于高标准农田等的支出。

（29）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）56万元，主要用于单位人员住房公积金支出。

（30）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）0.96万元，主要用于防汛防台应急响应期转移人员补助支出。

   （六）关于九龙乡人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

九龙乡人民政府2022年一般公共预算基本支出818.50万元，其中：

人员经费762.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助；

公用经费55.56万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于九龙乡人民政府2022年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

九龙乡人民政府2022年政府性基金预算当年拨款1090.86万元，比2021年增加165.9万元，增长17.9%，主要是当年政府基金项目资金增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

农林水支出（类）670.94万元，占61.5%；住房保障支出2.29万元，占0.2%；其他支出（类）417.63万元，占38.3%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）260万元，主要用于高岭村、库坪村、徐垟等村高标准农田建设。

（2）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）317.92万元，主要用于异地搬迁安置小区基础设施建设。

（3）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）50万元，主要用于高岭村办公楼建设。

（4）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）22.72万元，主要用于异地搬迁直补资金。

（4）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）417.63万元，主要用于后斜口“大搬快聚富民安居工程”安置点场地平整等。

（八）国有资本经营预算

九龙乡人民政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于九龙乡人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九龙乡2022年“三公”经费预算数为13万元，比上年减少1万元，下降7.1%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算10万元，比上年下降28.5%。主要用于接待上级单位考察，兄弟乡镇调研等支出。减少的主要原因是根据中央八项规定等，厉行节俭。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算3万元，比上年执行数增长300%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年持平；公务用车运行维护费支出3万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年增长300%，主要原因是公务用车油费消耗。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年九龙乡人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算55.56万元，比上年预算减少20.96万元，下降27.4%，主要是社会保障和就业支出里无公用经费、预算人员减少。。

2.政府采购情况

2022年九龙乡人民政府各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，九龙乡人民政府所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明

2022年九龙乡人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3920.11万元，一级项目3个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）指反映政府提供一般公共服务的支出。

14、一般公共服务支出（类）财政事务（款） 其他财政事务支出（项）指反映政府提供一般公共服务的支出。

15、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）指反映政府提供一般公共服务的支出

16、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款） 其他群众团体事务支出（项）指反映群众团体提供一般公共服务的支出。

17、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款） 其其他公共安全支出（项）指反映提供一般公共安全的支出。

18、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）指反映政府在社会保障与就业方面民政管理事务的支出。

19、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）指反映政府在社会保障与就业方面民政管理事务的支出。

20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指反映政府在社会保障与就业方面行政事业单位离退休的支出。

附件：2022年部门预算公开.xls