景宁畲族自治县老干部服务中心2022年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2022年景宁畲族自治县老干部服务中心预算安排情况说明

（一）关于景宁畲族自治县老干部服务中心2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于景宁畲族自治县老干部服务中心2022年收入预算情况说明

（三）关于景宁畲族自治县老干部服务中心2022年支出预算情况说明
（四）关于景宁畲族自治县老干部服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于景宁畲族自治县老干部服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于景宁畲族自治县老干部服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于景宁畲族自治县老干部服务中心2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于景宁畲族自治县老干部服务中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于景宁畲族自治县老干部服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年景宁畲族自治县老干部服务中心部门预算表

（一）2022年部门收支预算总表

（二）2022年部门收入预算总表

（三）2022年部门支出预算总表

（四）2022年部门财政拨款收支预算总表

（五）2022年部门一般公共预算支出表

（六）2022年部门一般公共预算基本支出表

（七）2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年部门政府性基金预算支出表

（九）2022年部门国有资本经营预算支出表

（十）2022年部门项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 负责离退休干部工作调查研究，为县委、县政府决策提供依据。

2. 指导全县离退休干部工作，总结推广离退休干部工作经验，宣传先进事迹。协调有关部门和社会各方面力量做好离退休干部工作。

   3.协助做好全县离退休干部政治建设、思想建设，加强离退休干部党组织建设和党员教育管理。组织指导全县离退休干部参加理论学习、情况通报、重要会议和重大活动。

   4.组织引导离退休干部发挥优势和作用，为党委、政府凝心聚力。

   5. 做好离休干部服务管理工作，抓好离休干部政治、生活待遇的落实。

 6.做好退休干部服务管理工作，完善退休干部服务管理办法，协同推进社会化养老服务体系建设。

 7. 加强老干部活动、学习阵地建设，不断满足离退休干部活动、学习需要。

8. 负责离退休干部工作信息化建设。

9. 完成县委组织部交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，景宁畲族自治县老干部服务中心部门预算包括：本级预算。

    二、2022年景宁畲族自治县老干部服务中心预算安排情况说明
　　（一）关于景宁畲族自治县老干部服务中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，景宁畲族自治县老干部服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、党委办公厅（室）及相关机构事务支出、一般行政管理事务支出、事业运行支出、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出、社会保障和就业支出、行政事业单位养老支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、卫生健康支出、行政事业单位医疗支出、事业单位医疗支出、住房保障支出、住房改革支出、住房公积金支出。景宁畲族自治县老干部服务中心2022年收支总预算842.48万元。

（二）关于景宁畲族自治县老干部服务中心2022年收入预算情况说明

景宁畲族自治县老干部服务中心2022年收入预算842.48万元，比上年执行数减少36.38万元，下降4.14%，主要是年末人员调出，相应预算经费减少。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入842.48万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）关于景宁畲族自治县老干部服务中心2022年支出预算情况说明
　景宁畲族自治县老干部服务中心2022年支出预算842.48万元，比上年执行数减少36.38万元，下降4.14%，主要是年末人员调出，相应预算经费减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出801.48万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出16.36万元、卫生健康支出10.09万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出14.55万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出191.65万元，22.75%；日常公用支出9.6万元，占1.14%；项目支出641.23万元，占76.11%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于景宁畲族自治县老干部服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

景宁畲族自治县老干部服务中心2022年财政拨款收支总预算842.48万元。收入包括：一般公共预算842.48万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出801.48万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出16.36万元、卫生健康支出10.09万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出14.55万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元。

（五）关于景宁畲族自治县老干部服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

景宁畲族自治县老干部服务中心2022年一般公共预算当年拨款842.48万元，比上年执行数减少36.38万元，下降4.14%，主要是年末人员调出，相应预算经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出801.48万元，占95.13%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出16.36万元，占1.94%；卫生健康（类）支出10.09万元，占1.20%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出14.55万元，占1.73%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）641.23万元，主要用于离休干部经费、退休干部经费、老干部大学专项经费、春节慰问经费、综合业务经费、关心下一代事务综合业务管理等项目支出。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）141.53万元，主要用于干部职工工资福利支出等。

（3）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）18.72万元，主要用于编外人员工资福利支出、离退休党支部书记工作补贴等。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.91万元，主要用于干部职工基本养老保险缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.45万元，主要用于干部职工职业年金缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）10.09万元，主要用于干部职工医疗缴费支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.55万元，主要用于干部职工住房公积金支出。

    （六）关于景宁畲族自治县老干部服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

景宁畲族自治县老干部服务中心2022年一般公共预算基本支出201.25万元，其中：

人员经费191.65万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、商品和服务支出、工会经费、福利费

公用经费9.6万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出等。

（七）关于景宁畲族自治县老干部服务中心2022年政府性基金预算支出情况说明

景宁畲族自治县老干部服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

景宁畲族自治县老干部服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于景宁畲族自治县老干部服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

景宁畲族自治县老干部服务中心2022年“三公”经费预算数为2万元，比上年执行数增加0.42万元，增长 26.58%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平，主要原因是未安排因公出国（境）工作交流等出差活动。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算2万元，比上年执行数增长26.58%。主要用于接待上级部门、各兄弟县市莅景工作交流等支出，增加的主要原因是上年度有接待费应支未支。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年执行数持平，主要原因是本单位无公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数持平，主要原因是本单位无公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

本部门为事业单位

2.政府采购情况

2022年景宁畲族自治县老干部服务中心政府采购预算总额75.33万元，其中：政府采购货物预算75.33万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，景宁畲族自治县老干部服务中心共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备

4.预算绩效情况说明

2022年景宁畲族自治县老干部服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款641.23万元，一级项目3个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指用于离休干部专项、退休干部专项、老干部大学、春节慰问专项、关心下一代工作经费等项目支出。

14.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指用于干部职工工资福利支出等。

15.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指用于编外人员工资福利支出等。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于干部职工基本养老保险缴费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于干部职工职业年金缴费支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）：指用于干部职工医疗缴费支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于干部职工住房公积金支出。

附件：2022年度老干部服务中心部门预算公开表（1-10表）2022年部门预算公开表格 3.23.xls