景宁畲族自治县家地乡人民政府2022年部门预算公开

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文号:		公开日期:	2022-03-23
发布单位:	家地乡	有效性:

2022-03-23 10:35

信息来源：家地乡

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景宁县家地乡人民政府2022年部门（单位）预算

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2022年家地乡人民政府预算安排情况说明

（一）关于家地乡人民政府2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于家地乡人民政府2022年收入预算情况说明

（三）关于家地乡人民政府2022年支出预算情况说明
（四）关于家地乡人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于家地乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于家地乡人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于家地乡人民政府2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于家地乡人民政府2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于家地乡人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年家地乡人民政府预算表

（一）2022年家地乡人民政府收支预算总表

（二）2022年家地乡人民政府收入预算总表

（三）2022年家地乡人民政府支出预算总表

（四）2022年家地乡人民政府财政拨款收支预算总表

（五）2022年家地乡人民政府一般公共预算支出表

（六）2022年家地乡人民政府一般公共预算基本支出表

（七）2022年家地乡人民政府一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年家地乡人民政府，政府性基金预算支出表

（九）2022年家地乡人民政府国有资本经营预算支出表

（十）2022年家地乡人民政府项目支出预算表

一、部门(单位)概况

（一）主要职能

1.贯彻落实党的路线方针政策。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立和落实“中国梦”，宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规及上级机关的决定和命令；执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。

2.为经济发展提供服务。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济；引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。

3.为群众提供公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划；完善社会化服务体系，提供政策、科技、信息、就业培训等服务，引导农村劳动力有序转移；完善农村社会保障体系，做好最低生活保障、五保老人集中供养、低保家庭子女义务教育、失地农民基本生活保障、新型农村合作医疗和劳动保障、劳动关系协调等工作；完善卫生服务体系，加强卫生监督、疫病防控、医疗卫生等事业建设；完善基础设施服务体系，抓好教育、科技、文化、广播电视、卫生、体育、农田水利、乡村道路、生态环境等各项公益事业建设和农业、林业、水利的技术推广等服务工作。

4.加强社会管理。负责区域内的经济、义务教育、科学、文化、卫生、体育、财政、税收、民政、公安、司法、人武、人口和计划生育、市场秩序、农业资源、森林资源、水资源管理等行政管理工作；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用；依法履行上级赋予的行政处罚权和监督管理权，配合上级行政执法主体做好有关行政执法工作。

5.加强社会治安综合管理。加强法制宣传教育，开展民主法治村和平安乡等创建活动；构建公共安全防控体系，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等各项工作；构建权益保障体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

6.加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对村级党组织的领导和对村委会的指导，健全村级党组织领导下的充满活力的村民自治机制，推进村务、财务公开，扩大农村基层民主，推进农村民主政治建设。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，家地乡人民政府预算包括：家地乡人民政府本级预算。

二、2022年家地乡人民政府预算安排情况说明
　　（一）关于家地乡人民政府2022年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，家地乡人民政府所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入。支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。家地乡人民政府2022年收支总预算1359.22万元。

（二）关于家地乡人民政府2022年收入预算情况说明

家地乡人民政府2022年收入预算1359.22万元，比上年执行数减少215.53万元，下降13.69%，主要是预算编制更加合理，更多项目充分考虑绩效效益，缩减财政预算。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1255.11万元，占92.34%；政府性基金收入103.35万元，占7.66%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）关于家地乡人民政府2022年支出预算情况说明
　　家地乡人民政府2022年支出预算1358.45万元，比上年执行数减少327.37万元，下降19.42%，主要是预算编制更加合理，更多项目充分考虑绩效效益，缩减财政预算。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出422.97万元、科学技术支出10万元、文化旅游体育与传媒支出7.25万元、社会保障和就业支出70.21万元、卫生健康支出25.74万元、农林水支出776.34万元、交通运输支出9.57万元、住房保障支出36.18万元、灾害防治及应急管理支出0.2万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出462.23万元，占34.03%；日常公用支出33.48万元，占2.46%；项目支出862.74万元，占63.51%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于家地乡人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

家地乡人民政府2022年财政拨款收支总预算1359.22万元。收入包括：一般公共预算1255.11万元、政府性基金103.35万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出422.97万元、科学技术支出10万元、文化旅游体育与传媒支出7.25万元、社会保障和就业支出70.21万元、卫生健康支出25.74万元、农林水支出776.34万元、交通运输支出9.57万元、住房保障支出36.18万元、灾害防治及应急管理支出0.2万元。

（五）关于家地乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

家地乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款1255.11万元，比上年执行数减少110.76万元，下降9.68%，主要是预算编制更加合理，更多项目充分考虑绩效效益，缩减财政预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出422.97万元，占33.70%；科学技术（类）支出10万元，占0.80%；文化旅游体育与传媒（类）支出7.25万元，占0.58%；社会保障和就业（类）支出70.21万元，占5.59%；卫生健康（类）支出25.74万元，占2.05%；农林水（类）支出672.99万元，占53.62%；交通运输（类）支出9.57万元，占0.76%；社会保障（类）支出36.18万元，占2.88%；灾害防治及应急管理（类）支出0.2万元，占0.02%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）5.16万元，主要用于人大事务一般行政管理事务相关支出。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2万元，主要用于人大事务代表工作相关支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）217.07万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行相关支出。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）24.40万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务相关支出。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）164.98万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出相关支出。

（6）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）1万元，主要用于其他财政事务相关支出。

（7）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）4.46万元，主要用于群众团体事务相关支出。

（8）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）4.00万元，主要用于共产党事务相关支出。

（9）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）10万元，主要用于科学技术研究与开发相关支出。

（10）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）7.25万元，主要用于文化和旅游相关支出。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）11.12万元，主要用于行政单位离退休相关支出。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）27.83万元，主要用于机关事业单位基本养老保险相关支出。

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.91万元，主要用于机关事业单位职业年金相关支出。

（14）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）5.05万元，主要用于老年福利相关支出。

（15）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）9.96万元，主要用于养老服务相关支出。

（16）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.34万元，主要用于其他社会保障和就业相关支出。

（17）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）25.74万元，主要用于行政单位医疗相关支出。

（18）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）33.5万元，主要用于农村社会事业相关支出。

（19）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）131.16万元，主要用于森林生态效益补偿相关支出。

（20）农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）36.86万元，主要用于林业和草原相关支出。

（21）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）19.83万元，主要用于其他水利相关支出。

（22）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）200万元，主要用于农村基础设施建设相关支出。

（23）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）57.89万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助相关支出。

（24）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）193.75万元，主要用于其他农林水相关支出。

（25）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）9.57万元，主要用于公路养护相关支出。

（26）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）36.18万元，主要用于住房公积金相关支出。

（27）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）0.2万元，主要用于自然灾害救灾补助相关支出。

（六）关于家地乡人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

家地乡人民政府2022年一般公共预算基本支出495.71万元，其中：

人员经费462.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助。

公用经费33.48万元，主要包括：电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于家地乡人民政府2022年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

家地乡人民政府2022年政府性基金预算当年拨款103.35万元，比2021年执行数减少97.93万元，减少48.65%，主要是预算编制更加合理，更多项目充分考虑绩效效益，缩减财政预算。。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

农林水支出（类）103.35万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）103.35万元，主要用于土地垦造工作经费。

（八）国有资本经营预算

家地乡人民政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于家地乡人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

家地乡人民政府2022年“三公”经费预算数为9.40万元，比上年执行数减少1.4万元，下降17.5%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与上年持平的主要原因是预算不做安排。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算7.9万元，比上年执行数下降1.25%。主要用于接待上级部门考察、考核接待等支出。减少的主要原因是践行中央八项规定，合理安排公务接待工作，就餐从简，更加科学、节省使用预算。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算1.5万元，比上年执行数增长1.5万。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年执行数增长0%，主要原因是预算不做安排；公务用车运行维护费支出1.5万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长1.5万，主要原因是公务用车运行维护安排预算增加。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年家地乡人民政府本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算53.48万元，比上年预算减少0.15万元，下降0.28%，主要是厉行节俭，科学合理预算，缩减机关运行经费。

2.政府采购情况

2022年家地乡人民政府各单位政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，家地乡人民政府所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明

2022年家地乡人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款759.39万元，一级项目44个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映用于人大事务一般行政管理事务的支出。

14.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映用于人大事务代表工作的支出。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映用于用于政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行的支出。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映用于政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务的支出。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映用于政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务的支出。

18.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指反映用于其他财政事务的支出。

19.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映用于群众团体事务的支出。

20.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指反映用于共产党事务的支出。

21.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映用于科学技术研究与开发的支出。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指反映用于文化和旅游的支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映用于行政单位离退休的支出。