目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2022年钱江源-百山祖国家公园景宁保护中心部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于钱江源-百山祖国家公园景宁保护中心2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于钱江源-百山祖国家公园景宁保护中心2022年收入预算情况说明

（三）关于钱江源-百山祖国家公园景宁保护中心2022年支出预算情况说明
（四）关于钱江源-百山祖国家公园景宁保护中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于钱江源-百山祖国家公园景宁保护中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于钱江源-百山祖国家公园景宁保护中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于钱江源-百山祖国家公园景宁保护中心2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于钱江源-百山祖国家公园景宁保护中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于钱江源-百山祖国家公园景宁保护中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年钱江源-百山祖国家公园景宁保护中心部门（单位）部门预算表

（一）2022年部门（单位）收支预算总表

（二）2022年部门（单位）收入预算总表

（三）2022年部门（单位）支出预算总表

（四）2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表

（五）2022年部门（单位）一般公共预算支出表

（六）2022年部门（单位）一般公共预算基本支出表

（七）2022年部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年部门（单位）政府性基金预算支出表

（九）2022年部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十）2022年部门（单位）项目支出预算表

一、部门(单位)概况

（一）主要职能

1. 承担园区内自然资源调查、巡护管护、环境监测、森林防火巡护、火情早期处理、野生动植物保护、林业有害生物防治检疫、自然生态空间统一确权登记、自然资源生态环境行政执法等有关事务性工作。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，钱江源-百山祖国家公园景宁保护中心部门预算包括：局本级预算。

    二、2022年钱江源-百山祖国家公园景宁保护中心部门（单位）预算安排情况说明
　　（一）关于钱江源-百山祖国家公园景宁保护中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，钱江源-百山祖国家公园景宁保护中心所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：农林水支出、其他支出。钱江源-百山祖国家公园景宁保护中心2022年收支总预算5957.06万元。

（二）关于钱江源-百山祖国家公园景宁保护中心2022年收入预算情况说明

钱江源-百山祖国家公园景宁保护中心2022年收入预算5957.06万元，比上年执行数增加5898.2万元，增长10020.73%，主要是钱江源-百山祖国家公园景宁保护中心为新增预算单位。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入957.06万元，占16.07%；政府性基金收入5000万元，占83.93%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）关于钱江源-百山祖国家公园景宁保护中心2022年支出预算情况说明
　　钱江源-百山祖国家公园景宁保护中心2022年支出预算5957.06万元，比上年执行数增加5898.2万元，增长10020.73%，主要是钱江源-百山祖国家公园景宁保护中心为新增预算单位。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出957.06万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出5000万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出0万元，占0%；日常公用支出0万元，占0%；项目支出5957.06万元，占100%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于钱江源-百山祖国家公园景宁保护中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

钱江源-百山祖国家公园景宁保护中心2022年财政拨款收支总预算5957.06万元。收入包括：一般公共预算957.06万元、政府性基金5000万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出957.06万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出5000万元。

（五）关于钱江源-百山祖国家公园景宁保护中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

钱江源-百山祖国家公园景宁保护中心2022年一般公共预算当年拨款957.06万元，比上年执行数增加898.2万元，增长1525.99%，主要是钱江源-百山祖国家公园景宁保护中心为新增预算单位。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

农林水（类）支出957.06万元，占100%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）353.06万元，主要用于国家公园集体林租赁。

（2）农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）604万元，主要用于山水林田湖草项目。

    （六）关于钱江源-百山祖国家公园景宁保护中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

钱江源-百山祖国家公园景宁保护中心2022年一般公共预算基本支出0万元，其中：

人员经费0万元；

公用经费0万元。

（七）关于钱江源-百山祖国家公园景宁保护中心2022年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

钱江源-百山祖国家公园景宁保护中心2022年政府性基金预算当年拨款5000万元，比2021年执行数增加5000万元，增长100%，主要是钱江源-百山祖国家公园景宁保护中心为新增预算单位。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）5000万元，占100。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）5000万元，主要用于国家公园项目建设。

（八）国有资本经营预算

钱江源-百山祖国家公园景宁保护中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于钱江源-百山祖国家公园景宁保护中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

钱江源-百山祖国家公园景宁保护中心2022年“三公”经费预算数为0.4万元，比上年执行数减少0.02万元，下降 4.8%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是暂无因公出国（境）安排。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0.4万元，比上年执行数下降4.8%。主要用于接待上级单位、业务联系单位人员等支出。减少的主要原因是厉行勤俭节约，科学安排公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年持平，主要原因是根据实际情况安排；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。主要原因是单位无车辆。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

本部门为事业单位。

2.政府采购情况

2022年钱江源-百山祖国家公园景宁保护中心各单位政府采购预算总额40.96万元，其中：政府采购货物预算40.96万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，钱江源-百山祖国家公园景宁保护中心所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明

2022年钱江源-百山祖国家公园景宁保护中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款957.06万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

钱江源-百山祖国家公园景宁保护中心2022年部门预算表.xls