目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2022年景宁畲族风情省级旅游度假区发展中心部门预算安排情况说明

（一）关于景宁畲族风情省级旅游度假区发展中心2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于景宁畲族风情省级旅游度假区发展中心2022年收入预算情况说明

（三）关于景宁畲族风情省级旅游度假区发展中心2022年支出预算情况说明

（四）关于景宁畲族风情省级旅游度假区发展中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于景宁畲族风情省级旅游度假区发展中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于景宁畲族风情省级旅游度假区发展中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于景宁畲族风情省级旅游度假区发展中心2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于景宁畲族风情省级旅游度假区发展中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于景宁畲族风情省级旅游度假区发展中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年景宁畲族风情省级旅游度假区发展中心部门预算表

（一）2022年部门收支预算总表

（二）2022年部门收入预算总表

（三）2022年部门支出预算总表

（四）2022年部门财政拨款收支预算总表

（五）2022年部门一般公共预算支出表

（六）2022年部门一般公共预算基本支出表

（七）2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年部门政府性基金预算支出表

（九）2022年部门国有资本经营预算支出表

（十）2022年部门项目支出预算表

（十一）2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，全面落实上级党委、政府重大决策和工作部署。

2.负责编制度假区的总体规划、发展战略、相关专项规划并组织实施；负责度假区旅游项目规划评审；负责度假区内旅游资源普查、保护与开发。

3.负责度假区的项目业态开发建设管理，编制文化旅游项目库，开展招商引资，推进产业投资促进；负责重点区域和重大旅游项目的协调、服务、开发、建设工作；负责度假区质量等级划分与评定的管理工作。

4.负责研究制定度假区产业发展、资源保护、旅游开发、招商引资等方面的政策、措施并组织实施。

5.负责度假区旅游产品与线路包装策划工作；研究制定旅游市场开发战略，组织协调度假区整体形象宣传与旅游产品线路推广；负责智慧旅游的开发与管理；负责对外文旅交流与合作。

6.负责度假区内的重要文旅基础设施建设、统筹整合配置旅游环境、文旅公共服务设施、交通购物、餐饮住宿、旅游文化娱乐等各类旅游资源；推进文化和旅游行业数字化、标准化建设，监测度假区产业经济运行。

7.指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；配合协调监督管理旅游市场秩序和服务质量，维护旅游消费者和经营者合法权益；指导度假区内行业标准规范与品牌创建；负责度假区内从业人员教育培训工作。

8.承担度假区旅游安全监管责任，负责度假区内旅游安全的综合协调和管理，指导旅游应急救援工作。

9.配合相关部门在度假区开展工作。

10.承办县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，景宁畲族风情省级旅游度假区发展中心部门预算包括：本级预算。

二、2022年景宁畲族风情省级旅游度假区发展中心部门预算安排情况说明

（一）关于景宁畲族风情省级旅游度假区发展中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，景宁畲族风情省级旅游度假区发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。景宁畲族风情省级旅游度假区发展中心2022年收支总预算312.60万元。

（二）关于景宁畲族风情省级旅游度假区发展中心2022年收入预算情况说明

景宁畲族风情省级旅游度假区发展中心2022年收入预算312.60万元，比上年执行数减少665.22万元，下降68.03%，主要是2022年预算项目安排减少，则项目收入预算就减少。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入312.60万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）关于景宁畲族风情省级旅游度假区发展中心2022年支出预算情况说明

景宁畲族风情省级旅游度假区发展中心2022年支出预算312.60万元，比上年执行数减少665.22万元，下降68.03%，主要是

2022年预算项目安排减少，则项目收入预算减少，所以支出就相应减少。

1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出273.05万元、社会保障和就业支出15.68万元、卫生健康支出9.67万元、住房保障支出14.20万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出177.30万元，占56.72%；日常公用支出9.60万元，占3.07%；项目支出125.70万元，占40.21%。

结转下年0万元。

（四）关于景宁畲族风情省级旅游度假区发展中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

景宁畲族风情省级旅游度假区发展中心2022年财政拨款收支总预算312.60万元。收入包括：一般公共预算312.60万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出273.05万元、社会保障和就业支出15.68万元、卫生健康支出9.67万元、住房保障支出14.20万元。

（五）关于景宁畲族风情省级旅游度假区发展中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

景宁畲族风情省级旅游度假区发展中心2022年一般公共预算当年拨款312.60万元，比上年执行数减少664.25万元，下降68.00%，主要是2022年预算项目安排减少，则项目预算资金减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒（类）支出273.05万元、占87.35%；社会保障和就业（类）支出15.68万元、占5.02%；卫生健康（类）支出9.67万元、占3.09%；住房保障（类）支出14.20万元、占4.54%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）147.35万元，主要用于度假区发展中心完成日常工作任务所发生的支出，包括人员工资福利支出和日常公用等基本支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）125.70万元，主要用于度假区建设管理工作经费、旅游宣传促销经费、环敕木山游步道维护管理经费、养生促进会2022年工作经费等项目支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.45万元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.23万元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.67万元，主要用于缴纳本单位事业在职干部医疗保险费。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.20万元，主要用于缴纳本单位事业在职干部住房公积金。

（六）关于景宁畲族风情省级旅游度假区发展中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

景宁畲族风情省级旅游度假区发展中心2022年一般公共预算基本支出186.90万元，其中：

人员经费177.30万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费；

公用经费9.60万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出。

（七）关于景宁畲族风情省级旅游度假区发展中心2022年政府性基金预算支出情况说明

景宁畲族风情省级旅游度假区发展中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

景宁畲族风情省级旅游度假区发展中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于景宁畲族风情省级旅游度假区发展中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

景宁畲族风情省级旅游度假区发展中心2022年“三公”经费预算数为1.84万元，比上年执行数减少0.01万元，下降0.54%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算1.84万元，比上年执行数下降0.54%。主要用于接待上级及兄弟县来景调研、开发商考察度假区投资环境、项目设计单位、与乡镇（街道）畲寨项目对接、度假区宣传等支出。减少的主要原因是本单位厉行节约，规范公务接待活动，压减公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车,与上年持平;公务用车运行维护费支出0万元，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

本部门为事业单位。

2.政府采购情况

2022年景宁畲族风情省级旅游度假区发展中心政府采购预算总额13万元，其中：政府采购货物预算13万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

   3.国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，景宁畲族风情省级旅游度假区发展中心所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明

2022年景宁畲族风情省级旅游度假区发展中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款125.70万元，一级项目4个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映本单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：2022年部门预算公开(报表).xls