一、概况

（一）部门（单位）职责

贯彻落实党的路线方针政策、促进经济发展、加强社会管理、提供公共服务、维护农村稳定和巩固基层政权，推进物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设的任务。根据《中国共产党章程》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，结合当前我县农村经济社会发展的新形势，新时期大地乡党委、政府重点履行以下职能：

1、贯彻落实党的路线方针政策。以“科学发展观”为指导，牢固树立和落实“中国梦”，宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规及上级机关的决定和命令；执行本级党代会和人代会的决定、决议。

2、为经济发展提供服务。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济；引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。

3、为群众提供公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划；完善社会化服务体系，提供政策、科技、信息、就业培训等服务，引导农村劳动力有序转移；完善农村社会保障体系，做好最低生活保障、五保老人集中供养、低保家庭子女义务教育、失地农民基本生活保障、新型农村合作医疗和劳动保障、劳动关系协调等工作；完善卫生服务体系，加强卫生监督、疫病防控、医疗卫生等事业建设；完善基础设施服务体系，抓好教育、科技、文化、广播电视、卫生、体育、农田水利、乡村道路、生态环境等各项公益事业建设和农业、林业、水利的技术推广等服务工作。

4、加强社会管理。负责区域内的经济、义务教育、科学、文化、卫生、体育、财政、税收、民政、公安、司法、人武、人口和计划生育、市场秩序、农业资源、森林资源、水资源管理等行政管理工作；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用；依法履行上级赋予的行政处罚权和监督管理权，配合上级行政执法主体做好有关行政执法工作。

5、加强社会治安综合管理。加强法制宣传教育，开展民主法治村和平安乡等创建活动；构建公共安全防控体系，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等各项工作；构建权益保障体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

6、加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对村级党组织的领导和对村委会的指导，健全村级党组织领导下的充满活力的村民自治机制，推进村务、财务公开，扩大农村基层民主，推进农村民主政治建设。

7、法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，景宁畲族自治县大地乡人民政府部门决算包括：本级决算。

纳入景宁畲族自治县大地乡人民政府2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

从预算单位构成看，大地乡人民政府内设：党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务服务管理办公室、社会治安综合治理办公室。直属事业单位有社会事务服务中心、农业农村服务中心。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2,993.35万元,支出总计2,993.35万元，与2019年度相比，各增加618.14万元，增长26.02%。主要原因是：后期农林水等相关工程项目增加，年初预算编制更加规范使多笔款项列入年初预算，收入增加相应使当年支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,863.28万元；包括财政拨款收入2,567.69万元（其中，一般公共预算1,819.92万元，政府性基金预算747.77万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计89.68%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入295.59万元，占收入合计10.32%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,942.52万元，其中基本支出633.86万元，占21.54%；项目支出2,308.67万元，占78.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2,582.69万元，支出总计2,582.69万元，与2019年相比，各增加535.12万元，增长26.13%。主要原因是农林水等项目支出增加。财政拨款支出年初预算数1372.68万元，完成年初预算的188.15%，主要原因是年中追加预算，工程项目增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,834.92万元，占本年支出合计的62.36%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少72.88万元，下降3.82%。主要原因是：一般公共服务支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,834.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出554.23万元，占30.2%；国防（类）支出4.93万元,占0.27%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出10万元,占0.54%；文化旅游体育与传媒（类）支出42.38万元,占2.31%；社会保障和就业（类）支出116.8万元,占6.37%；卫生健康（类）支出15.57万元,占0.85%；节能环保（类）支出35.65万元,占1.94%；城乡社区（类）支出69.62万元,占3.79%；农林水（类）支出872.77万元,占47.56%；交通运输（类）支出14.64万元,占0.8%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出54.66万元,占2.98%；住房保障（类）支出36.68万元,占2%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出7万元,占0.38%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1123.77万元，支出决算为1,834.92万元,完成年初预算的163.28%，主要原因是预算调整，预算项目追加及上年度县级结余分配资金有所增加。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，追加了2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因年中增加了县领导联系村（乡镇）经费支出。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为0万元，追加了4.07万元，支出决算为4.07万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因年中增加了县人大代表活动经费和人大代表联络站建设经费。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为3.36万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的71.43%，决算数小于预算数的主要原因部分支出由人大事务代表工作经费支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为203.88万元，支出决算为292.02万元，完成年初预算的143.23%，决算数大于预算数的主要原因增加了新进人员工资追加、单位人员工资奖金调整追加、等。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为174.84万元，支出决算为195.04万元，完成年初预算的111.55%，决算数大于预算数的主要原因是职务职级调整变动及奖金调整等。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为26.26万元，支出决算为34.55万元，完成年初预算的131.57%，决算数大于预算数的主要原因增加了农村老旧民房电器线路改造以及地质灾害综合治理回头看工作经费等。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为21.94万元，支出决算为13万元，完成年初预算的59.25%，决算数小于预算数的主要原因2018年税收超收分成、2019年税收超收分成原出预算做在其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）下的，后调整到一般行政管理事务（项）下。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，追加了0.09万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因增加了信访专项经费。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，追加了5.45万元，支出决算为5.45万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因第七次人口普查经费。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为0万元，追加了9.04万元，支出决算为9.04万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因乡镇、街道档案室硬件基础设施投入经费及千村档案保护利用项目经费。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为4万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的20.75%，决算数小于预算数的主要原因妇联工作经费和团委工作经费未使用完毕。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为4.8万元，支出决算为10万元，完成年初预算的208.33%，决算数大于预算数的主要原因科技特派员项目补助。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为0万元，追加了7.6万元，支出决算为7.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因增加了驮垟村水尾殿围墙修复补助。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，追加了34.78万元，支出决算为34.78万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因增加了2020年浙江省基础宣传文化专项资金、十百千工程项目、景文广旅体（2019）126号公共文化补助资金等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为28.9万元，支出决算为22.78万元，完成年初预算的78.82%，决算数小于预算数的主要原因部分支出由工资和福利支出支取。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，追加了0.02万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因为事业单位部分退休费补贴发放。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为30.74万元，支出决算为30.74万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要支出为行政、事业单位及其他人员养老保险支出，决算数等于预算数的主要原因预算项目支出更加规范。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为15.37万元，支出决算为15.37万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要支出为公务员及事业人员年金支出，决算数等于预算数的主要原因预算项目支出更加规范。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为0万元，追加了9.92万，支出决算为9.92万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因增加2020年儿童之家建设补助资金。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0万元，追加了0.97万支出决算为0.97万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因居家养老服务照料中心运行补助经费支出。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为9.73万元，支出决算为31.29万元，完成年初预算的321.58%，决算数大于预算数的主要原因增加了追加公益性公墓建设补助和乡村公益性公墓建设资金支出。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0万元，追加了1.84万，支出决算为1.84万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因增加了2019年第四季度居家养老服务补贴支出。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，追加了0.69万，支出决算为0.69万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因追加了临时救助补助。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0万元，追加了3.19万，支出决算为3.19万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因增加退役军人服务站创建资金。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，追加了1.25万，支出决算为1.25万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因预算项目支出更加规范。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.32万元，支出决算为14.32万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因预算项目支出更加规范。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为63.07万元，支出决算为36.65万元，完成年初预算的58.11%，决算数小于预算数的主要原因是垃圾清运费及公厕改造资金未全部发放。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为200万元，支出决算为67.62万元，完成年初预算的33.81%，决算数小于预算数的主要原因民族资金项目专项经费未全部完成。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，追加了2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是追加了农村生活垃圾分类处理资金。

农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，追加了万0.45元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因增加了农业绿色发展先行科技示范户补助支出。

农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为0万元，追加了1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因增加了景农发[2020]82号农产品检测实验能力提升经费支出。

农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，追加了0.52万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因增加了生物灾害防控补助资金支出。

农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为0万元，追加了9.26万元，支出决算为9.26万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因增加了2019年示范农民合作社和示范家庭农场补助支出。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为2.36万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的61.44%，决算数小于预算数的主要原因增加了科技特派员、土地承包经营权流转奖励资金支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为0万元，追加了0.32万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因松线虫病防治支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0万元，追加了220.76万元，支出决算为220.76万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因增加了2020年公益林补偿资金及森林消防防火队伍建设资金。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，追加了2.97万元，支出决算为2.97万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因增加2020年公益林停伐管护资金支出。

农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为0万元，追加了0.17万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因增加了山塘水库巡查员补助。

农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）。年初预算为0万元，追加了9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因增加驮垟村环境整治移民后期扶持项目支出。

农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为0万元，追加了13.86万元，支出决算为13.86万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因增加了景宁畲族自治县农村饮用水达标提标行动计划项目支出。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，追加了4.34万元，支出决算为4.34万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因增加了农村水价改革补助资金支出。

农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，追加了4.55万元，支出决算为4.55万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因增加了农户无害化卫生测速改造补助支出。

农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。年初预算为0万元，追加了116万元，支出决算为116万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因增加了大地乡生态循环农业产业发展、仙山公墓连接路等2020年民族资金发展项目支出。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，追加了80.32万元，支出决算为80.32万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因增加了2020年度低收入农户产业扶贫项目补助（景扶贫办[2020]36号省补资金）、低收入户创业联盟资金等支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为23万元，支出决算为89.63万元，完成年初预算的389.70%，决算数大预算数的主要原因是提前下达2019年省级乡村振兴绩效提升奖补资金。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为38.47万元，支出决算为274.18万元，完成年初预算的712.71%，决算数大于预算数的主要原因增加了村干部基本报酬补助资金、行政村规模调整补助资金、村级组织运转补助经费等支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，追加了20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因增加了发展壮大村集体经济中央补助资金支出。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为24万元，完成年初预算的800%，决算数等于预算数的主要原因是2019年区域协调厕所革命公厕改造项目资金支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为4.47万元，支出决算为14.64万元，完成年初预算的327.52%，决算数大于预算数的主要原因增加了年度公路养护补助经费支出及小修保养支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为15万元，支出决算为54.66万元，完成年初预算的364.4%，决算数大于预算数的主要原因2018年耕地保护补偿金支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为36.68万元，支出决算为36.68万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因增加了公积金调整追加部分后追加部分以其他科目支出。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为0万元，追加了6.59万元，支出决算为6.59万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因增加了村级消防应急设备费支出。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为0万元，追加了0.4万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因增加了2020年避灾安置场所规范化建设资金支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出625.87万元，其中：

人员经费575.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费50万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出747.77万元，占本年支出合计的25.41%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加614.51万元，增长461.14%。主要原因是：增加了叶坑下村等两个旱改水质量提升工程支出及蔡放耕地质量提升建设项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出747.77万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出747.77万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为421.51万元，支出决算为747.77万元,完成年初预算的177.40%，主要原因是增加了叶坑下村等两个旱改水质量提升工程支出及蔡放耕地质量提升建设项目支出等。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为421.51万元，追加了321.26万元，支出决算为742.77万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加了叶坑下村等两个旱改水质量提升工程、土地整治项目种植工程支出、蔡放耕地质量提升建设项目等原因。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，追加了5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因基础体育场地建设项目支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8万元，支出决算为7.38万元，完成预算的92.25%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是部分三公经费未支付。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是因公出国（境）预算资金由财政统留管理，未编列到年初部门预算中；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是车改后未保留车辆；公务接待费支出决算为7.38万元，占100%，与2019年度相比，减少0.99万元，下降11.83%，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的0人等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平的主要原因是未安排人员出国。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是车改后未保留车辆。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是单位无公务用车购置需求。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是单位无自行管辖使用的公务用车。主要用于乡镇开展公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为8万元，支出决算为7.38万元，完成预算的92.25%。主要用于接待接待上级单位考察、人民代表大会等须各支委村委工作人员参加的会议等支出。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待119团组，累计741人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待外宾住宿、日常伙食、交通等经费开支。接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出7.38万元，主要用于接待上级单位考察、人民代表大会等须各支委村委工作人员参加的会议等支出。接待119团组，741人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为53.92万元，支出决算为50万元，完成年初预算的92.73%，决算数小于预算数的主要原因为部分日常公用经费在其他科目支出，比2019年决算数增加8.13万元，增加19.42%，主要原因是单位人员有变动，使相应的日常公用经费增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额27.2万元，其中：政府采购货物支出27.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额27.2万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额27.2万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，景宁畲族自治县大地乡人民政府本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车无；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，景宁畲族自治县大地乡人民政府组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中涉及一级项目0个，二级项目19个，共涉及资金862.01万元，占一般公共预算项目支出总额的71.3%。组织对2020年度2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金232.11万元，占政府性基金预算项目支出总额的31.04%。

组织对“余公岱文化礼堂修建项目”“ 驮垟村源尾殿围墙修缮工程”等21个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出862.01万元，政府性基金预算支出232.11万元。其中，“余公岱文化礼堂修建项目”“驮垟村源尾殿围墙修缮工程”等项目分别委托单位内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目使用达到预期效果。

组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，景宁畲族自治县大地乡人民政府预算项目支出达到了预期的绩效目标，项目开展顺利实施完成。

本单位无下属单位，无下属单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

景宁畲族自治县大地乡人民政府在2020年度部门决算中反映余公岱文化礼堂修建项目及驮垟村源尾殿围墙修缮工程自评结果。

余公岱文化礼堂修建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“好”。项目全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目建设成本控制在预算内；二是提高提升乡村文化事业发展，方便群众参与文化活动；三是服务对象满意度≥95.00%。。发现的问题及原因：发现的问题及原因：一是未指定人员落实日常维护；二是未指定人员对文化礼堂定期巡查。下一步改进措施：一是安排保洁员定期进行卫生清扫等日常维护；二是指定人员开展定期巡查。

驮垟村源尾殿围墙修缮工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“好”。项目全年预算数为76万元，执行数为76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目建设成本控制在预算内；二是提高村庄风貌，改善人居环境；三是服务对象满意度≥95.00%。发现的问题及原因：一是未指定人员落实日常维护；二是未指定人员定期巡查。下一步改进措施：一是指定人员落实日常维护；二是指定人员对定期巡查，确保源尾殿围墙整体安全。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

景宁畲族自治县大地乡人民政府对21个项目进行了独立客观的评价，根据指标评价体系及评分标准，通过基础数据填报、问卷调查获取的数据，总体来说，景宁畲族自治县大地乡人民政府预算项目支出达到了预期的绩效目标，项目开展顺利实施完成，预算项目最终评分90.79分，绩效等级“优”。（详见附件“景宁畲族自治县大地乡人民政府绩效评价工作报告”)

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指反映政府提供一般公共服务的支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映政府提供一般公共服务的支出。

19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）：指反映政府提供一般公共服务的支出。

20.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）：指反映政府提供一般公共服务的支出。

21.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映政府提供一般公共服务的支出。

22.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款） 其他群众团体事务支出（项）：指反映群众团体提供一般公共服务的支出。

23.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

24.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指反映政府节能环保支出。具体包括：环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、风沙荒漠治理支出、退牧还草支出、已垦草原退耕还草、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

25.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映政府城乡社区事务支出。具体包括：城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。

26.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指反映政府农业支出、农业综合开发支出等。  

27.农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）：指反映政府森林培育方面林业支出。

28.农林水支出（类）林业（款）林业产业化（项）：指反映政府林业产业化方面支出。

29.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：指没有反映上述功能科目的林业支出。

30.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）：指反映政府农田水利支出。

31. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指没有反映上述功能科目的水利支出。

32.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指反映政府用于农村基础设施建设方面扶贫支出。

33.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：指反映

政府用于社会发展方面扶贫支出。

34.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指没有反映上述功能科目的扶贫支出。

35.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反映政府农村综合改革一事一议支出。

36.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映政府农村综合改革对村集体补助。

37.交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）：指反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

38.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指集中反映政府用于住房方面的支出。

39.社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）:指关于基础设施建设和经济发展方面的社会保障就业支出。

40、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

41.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

42.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映不能划分到上述功能科目的其他政府彩票公益金支出。

景宁畲族自治县大地乡人民政府2020年度部门决算.DOC2020年度部门（大地乡人民政府）决算公开表.xls