索引号: 123325294725504730/2021-64923 公开方式: 主动公开
文号: 公开日期: 2021-08-31
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景宁畲族自治县档案馆2020年部门决算

2021-08-31 20:09 信息来源: 县档案馆 浏览次数:
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景宁畲族自治县档案馆2020年部门决算

目录


一、概况..........................................(1)

(一)部门职责....................................(1)

(二)机构设置....................................(3)

二、2020年度部门决算公开表........................(3)

三、2020年度部门决算情况说明......................(3)

(一)收入支出决算总体情况说明....................(3)

(二)收入决算情况说明............................(3)

(三)支出决算情况说明...........................(3)

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明............(4)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........(4)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....(5)

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..(6)

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(6)

(九)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明..(7)

(十)机关运行经费支出说明.......................(9)

(十一)政府采购支出说明..........................(9)

(十二)国有资产占有情况说明.....................(9)

(十三)预算绩效情况说明..........................(9)

四、名词解释......................................(14)

一、概况

(一)部门职责

景宁畲族自治县档案馆贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于档案、党史、地方志等工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对档案、党史、地方志等工作的集中统一领导。主要职责:

1.执行中央和省、市、县有关档案工作的方针、政策、指示及法律法规规章和有关规定、制度,集中统一管理县级重要档案资料,保守党和国家秘密,维护档案完整与安全;

2.接收县级党政机关、团体、企事业单位的档案并提供档案接收方面的指导服务,收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案,征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料,开展主动建档存史工作;

3.承担档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作;

4.承担档案资料利用服务工作,提供档案资料查阅利用,依法公布档案,研究、编纂、出版档案史料,为党委和政府决策提供参考,为社会提供服务;

5.承担档案宣传和档案文化建设,举办档案陈列展览,建设党员党性教育、社会宣传教育基地,满足社会档案文化需求;

6.承担本馆档案信息化建设,负责县级重要公共数据、电子档案的接收、长久保存和日常管理,采用先进技术管理档案和资料,保证数字档案资源的安全和有效利用;

7.负责开展馆际合作和业务交流。承担本县档案资料目录中心建设,推进区域档案信息资源共享,开展区域档案学术理论研究和档案保护技术工作,开展档案利用合作交流和境外档案征集;

8.负责制定全县党史、地方志工作规划并组织实施;

9.承担征集、整理、保管新民主主义时期、社会主义时期党史资料和景宁县现代史、当代史资料,对县级旧志和地方史实进行整理、研究;

10.承担编纂出版《中国共产党景宁历史》(分时期立卷)、《景宁畲族自治县志》和《景宁年鉴》,以及其他重要党史、现代史、当代史、地方志书籍刊物;

11.负责对全县各乡镇、县直单位的党史和地方志工作进行业务指导,协调开展有关党史方面的重要活动,审查验收各单位专业志、部门志;

12.组织开展全县性党史理论、重要党史专题和地方志理论的研究,为改革开放和社会主义现代化建设提供历史借鉴;

13.积极运用党史、地方志资料和研究成果,加强党史宣传教育,提供地情咨询服务,发挥党史、地方志资料和研究成果的育人作用;

14.做好全县革命史遗址调查、保护和开发利用工作;

15.提出全县档案事业发展规划建议,协助开展全县档案基础业务、公共服务、安全体系建设及监督、检查、指导等工作;

16.完成上级主管部门县委办公室交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,景宁畲族自治县档案馆部门决算包括:馆本级决算。纳入景宁畲族自治县档案馆(本级)2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。

 

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计975.72万元,支出总计975.72万元,与2019年度相比,各增加402.42万元,增长70.2%。主要原因是:人员经费支出增加、项目支出增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计972.78万元;包括财政拨款收入843.87万元(其中,一般公共预算843.87万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计86.75%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入128.9万元,占收入合计13.25%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计972.89万元,其中基本支出386.65万元,占39.74%;项目支出586.24万元,占60.26%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计843.87万元,支出总计843.87万元,与2019年相比,各增加273.51万元,增长47.95%。主要原因是乡镇(街道)和行政村(社区)档案规范管理项目金额增加;财政拨款支出年初预算数759.73万元,完成年初预算的111.07%,主要原因是因人员调入、相关薪资变动等造成基本支出增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出843.87万元,占本年支出合计的86.74%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加273.51万元,增长47.95%。主要原因是:人员经费支出增加、项目支出增加。。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出843.87万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出771.99万元,占91.48%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出35.77万元,占4.24%;卫生健康(类)支出13.78万元,占1.63%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出22.32万元,占2.65%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为759.73万元,支出决算为843.87万元,完成年初预算的111.07%,主要原因是人员经费支出增加、项目支出增加。其中:

一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)。年初预算为182.1万元,支出决算为271.26万元,完成年初预算的148.96%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加,人员支出增加。

一般公共服务支出(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为2万元,支出决算为1万元,完成年初预算的50%,决算数小于预算数的原因是按照实际情况支出。

一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)。年初预算为183.5万元,支出决算为179.13万元,完成年初预算的97.62%,决算数于预算数的原因是对方公司账户不符欠款退回重支,超出时间节点

一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)。年初预算为323.45万元,支出决算为320.6万元,完成年初预算的99.12%,决算数于预算数的原因是按照实际情况支出

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为6.82万元,支出决算为6.82万元,完成年初预算的100%,决算数于预算数的原因是按照实际情况支出

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为18.35万元,支出决算为19.3万元,完成年初预算的105.18%,决算数预算数的原因是人员增加

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为9.17万元,支出决算为9.65万元,完成年初预算的105.23%,决算数于预算数的原因是人员增加

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为12.86万元,支出决算为13.78万元,完成年初预算的107.15%,决算数于预算数的原因是人员增加

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为21.48万元,支出决算为22.32万元,完成年初预算的103.91%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加和公积金调整。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出384.94万元,其中:

人员经费355.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、绩效工资、其他工资福利支出和住房公积金等;

公用经费29.61万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2019年相比,无变化。主要原因是:本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是:本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为0万元,主要原因是本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据

(九)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.98万元,支出决算为1.63万元,完成预算的166.33%,2020年度三公经费支出决算数大于预算数的主要原因是机构改革,并入两家单位。

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,无变化,主要原因是无因公出国(境)费用支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,无变化,主要原因是本单位公务用车保有量为0辆;公务接待费支出决算为1.63万元,占100%,与2019年度相比,增加0.59万元,增长56.73%,主要原因是机构改革,并入两家单位。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。主要原因是车改后未保留车辆

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。主要原因是车改后未保留车辆主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的0%。主要原因是车改后未保留车辆主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费预算数为0.98万元,支出决算为1.63万元,完成预算的166.33%。主要用于接待上级档案领导专家、部门工作联系、调研走访等支出。决算数大于预算数的主要原因是机构改革,并入两家单位。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待27团组,累计169人次。

外宾接待支出0万元,主要用于接待外宾。接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出1.63万元,主要用于接待上级档案领导专家、部门工作联系、调研走访等支出。接待27团组,169人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为29.21万元,支出决算为29.61万元,完成年初预算的101.37%,决算数大于预算数的主要原因是档案业务增加,办公经费支出增加;比2019年度增加5.16万元,增长21.1%,主要原因是档案业务增加,办公经费支出增加。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额73.13万元,其中:政府采购货物支出73.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额73.13万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额73.13万元,占政府采购支出总额的100%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,档案馆本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,档案馆组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目11个,共涉及资金461.6万元,占一般公共预算项目支出总额的70.85%。本年无政府性基金预算项目。

组织对档案查询共享平台”“乡镇(街道)和行政村(社区)档案规范管理等11个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出461.6万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对档案查询共享平台等项目分别委托本单位内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看,该项目使用达到预期效果。

组织对档案馆开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出461.6万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对档案局整体支出委托本单位内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看,项目使用情况良好。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2.部门决算中项目绩效自评结果

档案馆在2020年度部门决算中反映档案查询共享平台及乡镇(街道)和行政村(社区)档案规范管理项目绩效自评结果。

档案查询共享平台项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为。项目全年预算数为20万元,执行数为19.6万元,完成预算的98%。项目绩效目标完成情况:平台的开发能解决:一是文书、业务等档案因档案年限未到不移交进馆,造成馆内无法查阅各单位近十年档案的问题;二是我县民生类档案由各相关单位自行保管,不移交进馆,民众无法在馆内查阅相关民生档案问题;三是部门乡镇民众由于信息化网络化知识欠缺,需要进城进馆查档的问题。发现的问题及原因:平台目前尚未推广到各涉民部门并未有效使用,可能存在平台功能不健全,档案员业务不精通,查档效率不高等问题。下一步改进措施:加强平台试运行工作,不断优化平台功能,并积极开展档案业务培训。

景宁县项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

档案查询共享平台

主管部门

景宁县档案馆

实施单位

景宁县档案馆

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

年度资金总额

20

19.6

19.6

98%

其中:当年财政拨款

20

19.6

19.6

98%

      上年结转资金





  其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

开发档案查询共享平台 

开发档案查询共享平台

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

质量

指标

平台使用

完成平台开发并推广使用

完成平台开发并试运行

30

30

时效

指标

项目时限

9月底前完成

12月底前完成

10

8

信息安全原因提高开发难度

成本

指标

实际成本

200000

1960000

10

10

效益指标

社会效益指标

社会影响力

便民查档,提高民众查档幸福感

平台试运行

10

7

平台尚未成熟,未有效推广使用,下步加强推广。

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

验收时对修复情况的满意度

验收时对修复情况的满意度

10

10

总分

100

95


自评结论

R      □      □    


 

乡镇(街道)和行政村(社区)档案规范管理项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为。项目全年预算数为270万元,执行数为270万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是解决以往乡镇资金短缺、业务繁重等导致档案建设停滞不前、发展迟缓的问题,能大幅提升各乡镇档案水平;二是在项目推进、档案建设过程中,加强领导干部对于档案的重视,通过档案面貌的改善进步,更高效推进工作开展,在资源配置、个人发展、乡镇建设等方面起着不可或缺甚至一锤定音的作用。三是提升领导干部档案业务水平、档案意识,建立长效机制,更好、更久开展档案收集、整理、保管和利用工作。发现的问题及原因:一是乡镇档案基础弱,干部档案意识不强,前期档案收集不齐全;二是档案公司业务干部流动频繁,业务不够精湛,中期档案整理和数字化质量不高。下一步改进措施:一是干部加强档案学习,提高档案意识和档案管理水平;二是档案公司加强档案培训,提高档案业务能力。

景宁县项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

乡镇(街道)和行政村(社区)档案规范管理

主管部门

景宁县档案馆

实施单位

景宁县档案馆

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

年度资金总额

270

270

270

100%

其中:当年财政拨款

270

270

270

100%

      上年结转资金





  其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

推进21家乡镇(街道)档案规范管理,并创省二级目标管理规范档案室

推进21家乡镇(街道)档案规范管理,并创省二级目标管理规范档案室

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量

指标

乡镇数量

21

21

30

30

质量

指标

是否达到省二级目标管理

符合修复要求

符合修复要求

30

28

档案收集不齐全;加强档案收集

时效

指标

项目时限

2019.11底前完成

2019.11底前完成

10

10

成本

指标

实际成本

2700000

2700000

10

10

效益指标

社会效益指标

社会影响力

提高档案影响力和利用效果

提高档案影响力和利用效果

10

10

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

验收时对档案管理的满意度

验收时对档案管理的满意度

10

10

总分

100

98


自评结论

R      □      □    


 

3.财政评价项目绩效评价结果:无。

4.部门评价项目绩效评价结果

乡镇(街道)和行政村(社区)档案规范管理项目支出绩效评价报告

验收期间,对照《浙江省乡镇机关档案工作目标管理省级认定》,就管理体制、业务建设、开发利用等方面细则逐一检查,并着重检查档案收集、整理和数字化成果情况。

围绕数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标等方面综合评价项目绩效,对项目目标完成情况进行分析评判,给出量化的评价结果。

该项目符合要求。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在财政拨款事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2020年档案馆决算公开表.xls


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