景宁畲族自治县红十字会2020年度部门(单位)决算

目录

一、概况.....................................................................................................................................................(  1)

（一）部门（单位）职责.................................................................................................................(  1)

（二）机构设置..............................................................................................................................(  1)

二、2020年度部门（单位）决算公开表..............................................................................................( 4 )

三、2020年度部门（单位）决算情况说明........................................................................................( 6 )

（一）收入支出决算总体情况说明..........................................................................................( 8 )

（二）收入决算情况说明............................................................................................................(  12)

（三）支出决算情况说明............................................................................................................(14 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................................(  14)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................( 15 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................( 16 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................(  17)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................(18  )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................(19  )

（十）机关运行经费支出说明...................................................................................................( 21 )

（十一）政府采购支出说明........................................................................................................( 23 )

（十二）国有资产占有情况说明..............................................................................................(  24)

（十三）预算绩效情况说明........................................................................................................( 28 )

四、名词解释............................................................................................................................................(  34)

一、概况

（一）部门（单位）职责

（一）部门职责

景宁畲族自治县红十字会根据《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》履行下列职责：

1.开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；

2.普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其它人道主义服务活动；

3.开展红十字青少年活动；

4.参加国际人道主义救援工作；

5.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

6.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成委托事宜；

7.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

（二）机构设置

（部门）从预算单位构成看，景宁畲族自治县红十字会部门决算包括：红十字会本级决算。

 纳入景宁畲族自治县红十字会(本级)2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：（无）

（单位）从预算单位构成看，本单位内设：办公室、赈灾救助部、财务处。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计233.74万元，支出总计233.74万元,与2019年度相比，各增加76.1万元，增长48%。主要原因是：人员增加人员经费增加，2020年11月追加项目资金35万用于办公经费5万，自动体外除颤器30万。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计226.49万元；包括财政拨款收入224.1万元（其中，一般公共预算224.1万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计98.94%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入2.39万元，占收入合计1.06%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计224.9万元，其中基本支出210.1万元，占93.42%；项目支出14.8万元，占6.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计224.1万元，支出总计224.1万元，与2019年相比，各增加74万元，增长49%。主要原因是人员增加人员经费增加，2020年11月追加项目资金35万用于办公经费5万，自动体外除颤器30万。；财政拨款支出年初预算数 169.25万元，完成年初预算的132%，主要原因是人员增加人员经费增加，2020年11月追加项目资金35万用于办公经费5万，自动体外除颤器30万

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出224.1万元，占本年支出合计的99.64%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加53.78万元，增长46%。主要原因是：人员增加人员经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出224.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出177.03万元,占79%；卫生健康（类）支出37.56万元,占16.76%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出9.51万元,占4.24%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为169.25万元，支出决算为224.1万元,完成年初预算的132%，主要原因是人员增加，工资变动奖金变动，人员经费增加，2020年11月追加项目资金35万用于办公经费5万，自动体外除颤器30万。其中：

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因采购自动体外除颤器30万元。

 一般公共服务支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为117.22万元，支出决算为115.22万元，完成年初预算的104%，决算数大于预算数的主要原因预算有追加。

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款） 一般行政管理事务（项）年初预算为152.18万元，支出决算为177.03万元，完成年初预算的112%，决算数大于预算数的主要原因办公经费增加

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款） 其他红十字事业支出（项）年初预算为45.24万元，支出决算为33.5万元，完成年初预算的75%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）。年初预算为2.23万元，支出决算为2.05万元，完成年初预算的91%，决算数小于预算数的主要原因人员退休人员费用开支节约。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴纳支出（项）。年初预算为8.17万元，支出决算为8.17万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照实际情况支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.09万元，支出决算为4.09万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照实际情况支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为7.56万元，支出决算数为7.56万元，决算数等于预算数的按照实际情况支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为9.51万元，支出决算数为9.51万元，完成年初预算数的100%，决算数与年初预算数金额一致。主要原因是按照实际情况支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出210.1万元，其中：

人员经费142.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、 机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、住房公积金、其他社会保障缴费、医疗费补助；

公用经费68.03万元，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、  福利费、其他交通费用。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。与上一年持平，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款支出

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据，

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据，

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.05万元，支出决算为0.57万元，完成预算的46%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待接待接待上级及兄弟县来景进行指导和调研、开展“三救三献”工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制历减节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待29批次，累计61人次。。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，与上一年持平主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，与上一年持平主要原因是本单位为安排公务车；公务接待费支出决算为0.57万元，占100%，与2019年度相比，减少0.16元，下降22%，主要原因是严格控制历减节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是没有发生因公出国业务。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是单位无安排公务车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是单位无安排公务车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是单位无安排公务车。主要用于保障保留的公务用车等所需等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1.05万元，支出决算为0.57万元，完成预算的100%。主要用于接待接待上级及兄弟县来景进行指导和调研、开展“三救三献”工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制历减节约全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待29团组，累计61人次。

外宾接待支出0万元，主要用于无外宾接待，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.57万元，主要用于上级及兄弟县来景进行指导和调研、开展“三救三献”工作接待。29团组，61人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为39.24万元，支出决算为68.03万元，完成年初预算的173%，决算数大于预算数的主要原因2020年11月因市对县考核要求，追加资金30万元，用于自动体外除颤器的采购18台；比2019年度减少0.56万元，减少1%，主要原因是厉行节约。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，县红十字会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是本单位无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，景宁畲族自治县红十字会组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目3个，共涉及资金39.24万元，占一般公共预算项目支出总额的24%。组织对2020年度应公益性应急救护培训经费、救灾物资储蓄、搬运等经费、红十字会人道救济金、县红十字应急救援对训练和购置装备经费等6政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金39.24万元，占政府性基金预算项目支出总额的24%

组织对县红十字会等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出22.24万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“公益性应急救护培训经费”“红十字人道救助资金”等项目分别委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目使用情况良好。

组织对县红十字会1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出39.24万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对县红十字会等部门（单位）整体支出分别委托局内评审机构开展绩效评价，对应急救护培训项目更好的利用资金普及应急救护知识技能，人道救助金更好的帮助最需要帮助的人。从评价情况来看，项目使用情况良好。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价”

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中，如本部门（单位）只有一个预算项目，则只公开一个项目自评结果，并备注“本部门（单位）2020年度只有一个预算项目”）。

景宁畲族自治县红十字会在2020年度部门（单位）决算中反映公益性应急救护培训及红十字人道救助项目绩效自评结果。

公益性应急救护培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为14.24.8万元，执行数为14.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成红十字应急救护知识普及培训5129人次；二是完成红十字应急救护员培训1207人。红十字应急救护培训工作在各村各单位的重视支持下，通过各种途径,采取有效措施，大力推进急救知识普及和技能培训，不断提高了群众的安全防范意识和自救互救能力，取得了明显成效。发现的问题及原因：一是目前的应急救护培训工作比起去年思想重视提高，法律保障不健全、管理服务不到位等问题。；二是由于软件设施和硬件设施的，。下一步改进措施：一是加强宣传；二是.关于专业化和标准化的问题。应急救护培训是教人“救死扶伤”、“逃生避险”的工作，事关重大，必须有专业化、标准化的权威教材和教程,要有专业、专门的培训师资和机构,否则,就会误人子弟,危及人的生命与健康。而目前培训教材、教程、教案满足不了救护培训的实际需求,特别是网络教学课件、模块和专业、专职的师资严重不足,难以保证教学质量,急需加强研发和培育。为此,下一步改进措施：一是建议总会要引起重视,二是加大投入,组织专业人才自主研发适合现实需求的专业化、标准化的教程、教材、课件等教学用品,大力培育更多的救护培训专职师资和专业机构。

红十字人道救济金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优”。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是.继续开展“关爱老人，从头做起”系列活动和“博爱百村行”活动，共至21个乡镇（街道）22个行政村开展组团服务22次，服务2000余人次。；二是“情满畲乡博爱救助”，支持红十字会面向困难群众开展符合其宗旨的人道救助工作，做大做强“红十字博爱百村行”项目。发现的问题及原因一是博爱百村行活动由于资金问题不可能各个困难户家庭都去慰问；二是慰问对象都是村里上报，没有及时对接。下一步改进措施：一是想利用网络，社会关系想社会募捐；二是接下去更加严谨利用此直接，确保慰问对象的真实性。

3. 财政评价项目绩效评价结果

“无”

4. 部门评价项目绩效评价结果

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险行政单位的公费医疗费用，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）指行政单位开支的离退休支出。

19.住房保障支出住房公积金：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗：是指用于卫生健康方面的支出，包括行政事业单位医疗、基本医疗保险基金等的支出。 

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：是指行政事业单位离退休费

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出：是指机关事业单位基本养老保险缴费。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指机关事业单位职业年金缴费。

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