景宁畲族自治县英川镇人民政府2020年度部门决算

目  录

一、概况..................................................................................................................................( 1 )

（一）部门（单位）职责..................................................................................................( 1 )

（二）机构设置.....................................................................................................................( 1 )

二、2020年度部门（单位）决算公开表.....................................................................( 1 )

三、2020年度部门（单位）决算情况说明.................................................................( 1 )

（一）收入支出决算总体情况说明................................................................................( 1 )

（二）收入决算情况说明..................................................................................................( 1）

（三）支出决算情况说明...................................................................................................( 1 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..............................................................( 1 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....................................................( 1 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............................................( 1 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明........................................( 1 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明....................................( 1 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...........................( 1 )

（十）机关运行经费支出说明...........................................................................................( 1 )

（十一）政府采购支出说明................................................................................................( 1 )

（十二）国有资产占有情况说明.......................................................................................( 1 )

（十三）预算绩效情况说明................................................................................................( 1 )

四、名词解释............................................................................................................................( 1 )

一、景宁畲族自治县英川镇人民政府概况

（一）部门职责

1、加强党的建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习贯彻落实党的十九大精神，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规及上级机关的决定和命令；执行本级党代会和人代会的决定、决议。

2、加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。

3、为群众提供公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划；完善社会化服务体系，提供政策、科技、信息、就业培训等服务，引导农村劳动力有序转移；完善农村社会保障体系，做好最低生活保障、五保老人集中供养、低保家庭子女义务教育、失地农民基本生活保障、新型农村合作医疗和劳动保障、劳动关系协调等工作；完善卫生服务体系，加强卫生监督、疫病防控、医疗卫生等事业建设；完善基础设施服务体系，抓好教育、科技、文化、广播电视、卫生、体育、农田水利、乡村道路、生态环境等各项公益事业建设和农业、林业、水利的技术推广等服务工作。

4、加强社会管理。负责区域内的经济、义务教育、科学、文化、卫生、体育、财政、税收、民政、公安、司法、人武、人口和计划生育、市场秩序、农业资源、森林资源、水资源管理等行政管理工作；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用；依法履行上级赋予的行政处罚权和监督管理权，配合上级行政执法主体做好有关行政执法工作。

5、加强社会治安综合管理。加强法制宣传教育，开展民主法治村和平安乡镇等创建活动；构建公共安全防控体系，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等各项工作；构建权益保障体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

6、强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对村级党组织的领导和对村委会的指导，健全村级党组织领导下的充满活力的村民自治机制，推进村务、财务公开，扩大农村基层民主，推进农村民主政治建设。

7、法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，景宁畲族自治县英川镇人民政府部门决算包括：本级决算。

纳入景宁畲族自治县英川镇人民政府2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办公室、党建工作办公室、综合信息指挥室、社会事务服务管理办公室、社会治安综合治理办公室、财政管理办公室、村镇建设办公室、社会事务综合服务中心、经济发展服务中心、农业农村服务中心等机构。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计6,404.75万元，支出总计6,404.75万元,与2019年度相比，各增加758.26万元，增长13.43%。主要原因是：一般公共预算财政拨款项目和政府性基金项目增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计6,200.28万元；包括财政拨款收入5,405.12万元（其中，一般公共预算3,849.34万元，政府性基金预算1,555.78万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计87.18%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入795.17万元，占收入合计12.82%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计6,270.74万元，其中基本支出1,154.01万元，占18.4%；项目支出5,116.73万元，占81.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计5,406.86万元，支出总计5,406.86万元，与2019年相比，各增加338.1万元，增长6.67%。主要原因是一般公共预算财政拨款项目和政府性基金项目增加；财政拨款支出年初预算数2721.26万元，年中预算追加2685.6万元，完成预算的100%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目和政府性基金项目增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,851.08万元，占本年支出合计的61.41%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少55.79万元，下降1.43%。主要原因是：主要是农林水等项目支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,851.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,136.81万元，占29.52%；国防（类）支出4.98万元,占0.13%；公共安全（类）支出4.12万元,占0.11%；教育（类）支出49.43万元,占1.28%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出132.27万元,占3.43%；社会保障和就业（类）支出220.95万元,占5.74%；卫生健康（类）支出28.74万元,占0.75%；节能环保（类）支出109.66万元,占2.85%；城乡社区（类）支出25.73万元,占0.67%；农林水（类）支出2,002.1万元,占51.99%；交通运输（类）支出25.42万元,占0.66%；资源勘探工业信息等（类）支出0.4万元,占0.01%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出30.85万元,占0.8%；住房保障（类）支出62.11万元,占1.61%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出16万元,占0.42%；其他（类）支出1.5万元,占0.04%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2721.26万元，年中预算追加1129.82万元，支出决算为3,851.08万元,完成预算的100%，主要原因是年中预算调整，预算项目追加。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为2.96万元，预算追加2.25万元，支出决算为5.21万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：追加人大代表联络站建设资金。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为1.36万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的100%,决算数持平预算数的主要原因是：按照年初预算合理支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为359.76万元，年中预算追加156.62万元，支出决算为516.38万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：人员增资。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为129.82万元，支出决算为71.32万元，完成年初预算的54.95%，决算数小于预算数的主要原因：税收超收分成未支付完毕，结转下年使用。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，年中预算追加7.57万元，支出决算为7.57万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因:追加信访维稳资金。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为296.66万元，年中预算追加55.11万元，支出决算为351.77万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：人员增加和人员增资。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为42.59万元，年中预算追加37.94万元，支出决算为80.53万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因:人武部工作经费、县领导联系村经费、追加农村老旧住宅电气线路改造经费等追加。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，年中预算追加14.03万元，支出决算为14.03万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：人口普查工作经费增加。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%,决算数持平预算数的主要原因是：按照年初预算合理支出。

一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为0万元，年中预算追加67.11万元，支出决算为67.11万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：追加新村村纯种稻田鲤鱼苗培育基地项目、董坪村上村垟自然村古道修缮项目、英川村新村田鱼文化项目、项目管理费等资金。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为0万元，年中预算追加14.09万元，支出决算为14.09万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：追加档案室硬件基础设施建设、隆川村千村档案保护利用项目资金。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为4万元，支出决算为3.44万元，完成年初预算的86%，决算数小于预算数的主要原因：妇联和团委工作经费未结算完毕。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，年中预算追加3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：追加村组织换届工作经费。

国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为0万元，年中预算追加4.98万元，支出决算为4.98万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：追加基层武装部评星挂牌工作专项经费。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为4.12万元，完成年初预算的82.4%，决算数小于预算数的主要原因：消防安全工作经费未结算完毕。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为0万元，年中预算追加6.9万元，支出决算为6.9万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：追加英川学校学生补助资金。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，年中预算追加42.53万元，支出决算为42.53万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：追加英华实验学校维修工程建设资金。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为0万元，年中预算追加17万元，支出决算为17万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：追加国家公园创建及宣传经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，年中预算追加26.14万元，支出决算为26.14万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：追加国家公园管护站设施建设与巡护人员装备购置。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为0万元，年中预算追加5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：追加黄鲍石木偶戏村补助款。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为7.89万元，年中预算追加76.24万元，支出决算为84.13万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：追加榅茶口、凤凰寨、岗粗岭、莲湖等村文化礼堂建设等项目资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为88.4万元，支出决算为85.29万元，完成年初预算的96.48%，决算数小于预算数的主要原因：养老基数申报口径差异引起的经费结余。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的100%,决算数持平预算数的主要原因是：按照年初预算合理支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为52.38万元，支出决算为51.31万元，完成年初预算的97.96%，决算数小于预算数的主要原因：养老基数申报口径差异引起的经费结余。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为26.19万元，支出决算为26.19万元，完成年初预算的100%,决算数持平预算数的主要原因是：按照年初预算合理支出。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为0万元，年中预算追加11.21万元，支出决算为11.21万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：追加儿童之家运行经费。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为0万元，年中预算追加33.5万元，支出决算为33.5万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：追加公益性公墓建设资金。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0万元，年中预算追加7.03万元，支出决算为7.03万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：追加不老松养老服务中心经费。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，年中预算追加1.76万元，支出决算为1.76万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：追加困难群众临时救助资金。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0万元，年中预算追加4.48万元，支出决算为4.48万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：追加乡镇退役军人服务站建设资金。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，年中预算追加4.21万元，支出决算为4.21万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：追加乡镇疫情防控资金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为24.28万元，支出决算为24.28万元，完成年初预算的100%,决算数持平预算数的主要原因是：按照年初预算合理支出。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，年中预算追加0.25万元，支出决算为0.25万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：追加乡镇特殊困难老人补助资金。

节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%,决算数持平预算数的主要原因是：按照年初预算合理支出。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为165.63万元，支出决算为109.16万元，完成年初预算的65.91%，决算数小于预算数的主要原因：农村垃圾保洁员部分资金需考核留下年度支付。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，年中预算追加21.73万元，支出决算为21.73万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：追加地质灾害搬迁专项资金补助。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，年中预算追加4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：追加英川600稻田生态种养基地建设资金。

农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，年中预算追加1.85万元，支出决算为1.85万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：追加农业绿色发展先行示范主体补助资金。

农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为0万元，年中预算追加1.2万元，支出决算为1.2万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：追加农产品快速检测实验室提升经费。

农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，年中预算追加0.52万元，支出决算为0.52万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：追加农业生产救灾（生物灾害防控）补助资金。

农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，年中预算追加41.36万元，支出决算为41.36万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：追加张川粮食生产功能区提标改造项目资金。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为550.5万元，支出决算为62.68万元，完成年初预算的11.39%，决算数小于预算数的主要原因：英川等村历史古村落保护与利用项目、榅茶口高标准农田建设项目等未完成审计，资金在下年度支付。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0万元，年中预算追加17.18万元，支出决算为17.18万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：追加一村万树和基地抚育项目资金。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0万元，年中预算追加161.11万元，支出决算为161.11万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：追加2020年林业生态效益补偿资金。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，年中预算追加14.35万元，支出决算为14.35万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：追加2020年中央林业改革发展资金。

农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为0万元，年中预算追加0.25万元，支出决算为0.25万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：追加集体水库、重要山塘巡查经费。

农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为0万元，年中预算追加3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：追加莲湖村党群服务中心文化礼堂装修经费。

农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）。年初预算为0万元，年中预算追加13.7万元，支出决算为13.7万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：追加榅茶口人行道修复、居家养老服务中心厨房建设费用。

农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为12万元，支出决算为10.77万元，完成年初预算的89.75%，决算数小于预算数的主要原因：农村供水大修资金和日常维护资金等支出有结余。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为202.65万元，支出决算为176.94万元，完成年初预算的87.31%，决算数小于预算数的主要原因：英川堰坝二期工程未完成审计在下年度结算支付。

农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为15万元，年中预算追加47.65万元，支出决算为62.65万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：追加底洋村甜橘柚基地提升项目、2020农村厕所革命农户无害化卫生厕所改造资金。

农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为18万元，支出决算为6.8万元，完成年初预算的37.78%，决算数小于预算数的主要原因：项目分两年实施，完成后经过审计支付余款为6.8万元。

农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。年初预算为200万元，支出决算为199.1万元，完成年初预算的99.55%，决算数小于预算数的主要原因：民族乡镇发展项目资金经审计后有结余。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，年中预算追加149.78万元，支出决算为149.78万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：追加低收入农户产业扶贫直补、历史文化村落保护、低收入农户创业联盟补助等资金。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为119.27万元，年中预算追加282.44万元，支出决算为401.71万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：追加了2020年度财政一事一议奖补资金。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为80.43万元，年中预算追加510.76万元，支出决算为591.19万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：追加村干部基本报酬、村级组织运转经费、行政村规模调整各社调村资产完全融合补助资金、村级组织活动场所建设补助等。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，年中预算追加10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：追加2020年度发展壮大村集体经济中央补助资金。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为21万元，年中预算追加54.97支出决算为75.97万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：追加2020年第一批美丽乡村建设、厕所革命资金等。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为16.64万元，年中预算追加8.78万元，支出决算为25.42万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：追加2020年上半年公路养护资金。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0万元，年中预算追加0.4万元，支出决算为0.4万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：追加2019年度来料加工奖励金。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为24.43万元，支出决算为21.75万元，完成年初预算的89.03%，决算数小于预算数的主要原因：项目完成后按审计价支付，资金有结余。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为0万元，年中预算追加9.1万元，支出决算为9.1万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：追加叶坪头滑坡排险工程建设资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为62.11万元，支出决算为62.11万元，完成年初预算的100%,决算数持平预算数的主要原因是：按照年初预算合理支出。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为0万元，年中预算追加11万元，支出决算为11万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：追加村应急设备采购资金。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，年中预算追加5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：追加应急管理安全生产和消防工作目标管理责任制考核资金。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%,决算数持平预算数的主要原因是：按照年初预算合理支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,148.6万元，其中：

人员经费1,065.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他人员支出、社会保险缴费、离休费、住房公积金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭补助等。

公用经费83.05万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、电费、邮电费、其他商品服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出1,555.78万元，占本年支出合计的24.81%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加393.89万元，增长33.9%。主要原因是：政府性基金项目增多。。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出1,555.78万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出88.4万元,占5.68%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出1,467.38万元,占94.32%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为676.10万元，年中预算追加879.68万元，支出决算为1,555.78万元,完成预算的100%，主要原因是政府性基金项目增多。其中：

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为48.56万元，年中预算追加39.84万元，支出决算为88.4万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：追加古韵英川展示体验中心、莲湖村党群服务中心文化礼堂装修等项目资金。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为627.54万元，年中预算追加613.84万元，支出决算为1241.38万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：追加耕地质量提升（高标）项目工程款、垦造耕地项目工作经费、地质灾害综合治理“大搬快治”资金、英川镇莲湖村高标准农田建设项目等项目资金。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，年中预算追加221万元，支出决算为221万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：追加2020年景宁县英川镇英川村等村饮用水达标提标工程项目资金。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，年中预算追加5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：追加基层体育场地设施建设、英川镇隆川村小康体育村提升工程等项目资金。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为11.71万元，年中追加预算5.25万元，支出决算为16.96万元，完成预算的100%，2020年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：增加了国家公园创建工作组就餐餐费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：2020年因公出国（境）预算资金由财政统留管理，未编列到2020年年初部门预算中。经批准同意部门因公出国（境）的，所需费用由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额度；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/0万元，增长0%，主要原因是车改后未保留车辆；公务接待费支出决算为16.96万元，占100%，与2019年度相比增加4.63万元，增长37.55%，主要原因是：增加了国家公园创建工作组就餐餐费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于本单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平的主要原因是：未安排人员出国。

全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：本单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是：车改后未保留车辆。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是：没有公务车，无公务用车购置及运行维护费。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是：没有公务车，故无公务用车运行维护费。主要用于公务车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为11.71万元，年中预算追加5.25万元，支出决算为16.96万元，完成预算的100%。主要用于接待上级及有关单位来镇进行检查、指导、调研等公务活动支出和国家公园创建工作组餐费支出。决算数大于预算数的主要原因是：增加了国家公园创建工作组就餐餐费，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待203团组，累计1,710人次。

外宾接待支出0万元，主要用于无外宾接待的公务活动支出，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出16.96万元，主要用于接待上级及有关单位来镇进行检查、指导、调研等公务活动支出和国家公园创建工作组餐费支出，接待203团组，1,710人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为89.93万元，支出决算为83.05万元，完成年初预算的92.35%，决算数小于预算数的主要原因：开展增收节支，节约了机关运行经费；比2019年度减少68.24万元，下降45.11%，主要原因是：开展增收节支，节约了机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额62.76万元，其中：政府采购货物支出62.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额62.76万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额62.76万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，英川镇人民政府本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，英川镇人民政府组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目73个，共涉及资金2702.48万元，占一般公共预算项目支出总额的70.17%。组织对2020年度耕地质量提升（高标）项目工程、全县地质灾害综合治理“大搬快治”资金等22个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1555.78万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%

组织对“农村老旧住宅电气线路改造项目”“基层文化礼堂建设”等95个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2702.48万元，政府性基金预算支出1555.78万元。其中，对“农村老旧住宅电气线路改造项目”“基层文化礼堂建设”等项目委托丽水伟峰税务师事务所（普通合伙）第三方机构按照《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》的规定执行了绩效评价工作。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从项目设立、项目管理、项目绩效等方面对项目进行了综合评价。从评价情况来看，根据指标评价体系及评分标准，通过基础数据填报、问卷调查获取的数据，对景宁畲族自治县英川镇人民政府95个项目进行独立客观的评价，总体来说，2020年景宁畲族自治县英川镇人民政府预算项目开展顺利，项目支出达到预期的绩效目标。

组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，景宁畲族自治县英川镇人民政府预算项目支出达到了预期的绩效目标，项目开展顺利实施完成。

本单位无下属单位，无下属单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

英川镇人民政府在2020年度部门（单位）决算中反映追加农村老旧住宅电气线路改造经费项目及低收入农户产业扶贫直补项目绩效自评结果。

追加农村老旧住宅电气线路改造经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优”。项目全年预算数为25.04万元，执行数为25.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是防止电气线路老化，保障人民群众的生命财产安全；二是确保资金发挥社会效益。发现的问题及原因：一是上半年项目支出预算执行进度相对较慢；二是对项目监管人员的配备没有及时到位。下一步改进措施：一是做好项目支出计划安排；二是提高工作效率和时效性；三是建立科学的资金绩效考评制度体系。

低收入农户产业扶贫直补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优”。项目全年预算数为18.74万元，执行数为18.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是带动了低收入农户增收致富；二是带动了当地经济的发展速度。发现的问题及原因：一是帮扶方式单一；二是项目支出执行力度相对较慢。下一步改进措施：一是强化帮扶后农户增收的可持续性；二是优化帮扶措施，结合不同农户的情况提供多种针对性的帮扶。

3.财政评价项目绩效评价结果

无

4. 部门评价项目绩效评价结果

景宁畲族自治县英川镇人民政府委托丽水伟峰税务师事务所（普通合伙）对95个项目进行了独立客观的评价，根据指标评价体系及评分标准，通过基础数据填报、问卷调查获取的数据，总体来说，景宁畲族自治县英川镇人民政府预算项目支出达到了预期的绩效目标，项目开展顺利实施完成，预算项目最终评分结果为94.32分，绩效评价结果为“优”。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察工作等方面的支出。

16.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指用于单位公务编制人员工资福利和对其个人与家庭的补助支出。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指用于接待群众来信来访方面的支出

20.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指用于单位事业编制人员工资福利和对其个人与家庭的补助支出。

21.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府提供一般公共服务的支出。

22.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指统计部门用于开展人口普查等周期性普查工作支出。

23.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指用于其他财政事务方面的支出。

24.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：指民族事务管理方面的支出。

25.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：指其他用于档案事务的支出。

26.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指用于群团组织活动经费支出。

27.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

28.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：指其他用于国防方面的支出。

29.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指反映其他用于公共安全方面的支出。

30.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指部门举办的小学教育支出。

31.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指用于其他普通教育方面的支出。

32.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：指反映开展各类旅游宣传支出。

33.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映其他用于文化和旅游方面的支出。

34.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：指反映支持文化产业发展专项支出。

35.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款） 其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指用于其他文化体育与传媒方面的支出。

36.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指单位退休人员福利费和年底慰问金发放等支出。

37.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休费。

38.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

39.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

40.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指反映对儿童提供福利服务方面的支出。

41.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：指反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出。

42.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：指反映财政在养老方面的支出。

43.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

44.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指反映用于其退役军人事务管理方面的支出。

45.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疫情防控方面的支出。

46.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于单位为职工缴纳的基本医疗保险的支出。

47.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映用于其他卫生健康方面的支出。

48.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：指农村农药废弃包装物回收费用支出。

49.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指用于农村生活垃圾集中处理、农村生活污水治理工作经费等支出。

50.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指用于小城镇设施建设项目的支出。

51.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映用于其他城乡社区方面的支出。

52.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指用于农业科技成果转化农业新品种推广及服务的蜂蜜的支出。

53.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：指反映农产品质量安全评估、监测等方面的支出。

54.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：指用于农业生产因遭受自然灾害损失给予的补助支出。

55.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指反映农村耕地地力保护方面的支出。

56.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。

57.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：指森林培育基地抚育补助支出。

58.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指森林生态效益补偿资金支出。

59.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指其他用于林业和草原方面的支出。

60.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：指反映小型水库巡查的补助。

61.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：指反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出。包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留历史问题的定额补助。

62.农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）：于水利工程移民村基础设施建设方面的支出。

63.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：指反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

64.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指其他水利方面的支出。

65.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指农村基础设施建设支出。

66.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：指用于农业发展项目方面的支出。

67.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：指反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

68.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他扶贫方面的支出。

69.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指用于农村一事一议省补资金支出。

70.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指用于对村民委员会和村党支部的补助支出。

71.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指用于农村综合改革方面的支出。

72.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指方面除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

73.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指用于对农村公路养护方面的支出。

74.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指反映上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

75.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指用于自然资源部门对耕地保护等方面的支出。

76.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指反映上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

77.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于集中反映政府用于住房方面的支出。

78.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：指反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

79.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指反映上述项目以外的其他应急管理方面的支出。

80.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出。

81.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：指用于大中型水库移民后期扶持基金支出。

82.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排方面的支出。

83.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

84.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映体育事业的彩票公益金支出。

2020年决算公开表.xls