中共景宁畲族自治县委政法委员会

2021年部门预算

一、中共景宁畲族自治县委政法委员会概况

（一）主要职能

1. 贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，贯彻中央和省委、市委、县委的决策部署，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、乡镇（街道）之间有关重大事项，统一全县政法各部门思想和行动。

2.组织、协调、指导全县政法工作，维护政治安全、确保社会稳定，促进公平正义、保障安居乐业。

3.负责基层治理体系建设的牵头协调和统筹推进工作，统筹协调和指导督促平安建设、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

4.支持和监督政法各部门依法行使职权，督促、协调政法各部门密切配合，研究、协调有争议的重大疑难案件，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法，公正司法。督促纠正政法各部门执法中存在的问题。指导政法各部门涉法涉诉信访工作。

5.组织开展政法工作和平安建设、综合治理、维护稳定、反邪教等工作的调查研究，提出政法工作改革和平安建设、综合治理、维护稳定、反邪教工作的意见。

6.掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法工作重大宣传工作。

7.指导和推动政法部门党的建设和政法队伍建设，协助县委及其组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设，协助县委和纪检监察机关做好监督监察、审查调查工作。指导乡镇（街道）政法委员开展工作。组织指导政法各部门干部队伍的教育、管理和培训工作。

8.组织开展平安建设和社会治安综合治理先进单位和先进个人的评选表彰工作。

9.完成县委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共景宁畲族自治县委政法委员会部门预算包括本级预算。

    二、中共景宁畲族自治县委政法委员会2021年部门预算安排情况说明
　　（一）关于中共景宁畲族自治县委政法委员会2021年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，中共景宁畲族自治县委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上级补助收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共景宁畲族自治县委政法委员会2021年收支总预算569.09万元。

（二）关于中共景宁畲族自治县委政法委员会2021年收入预算情况说明

中共景宁畲族自治县委政法委员会2021年收入预算569.09万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入529.09万元，占92.97%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入40万元，占7.03%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
　　（三）关于中共景宁畲族自治县委政法委员会2021年支出预算情况说明
　　中共景宁畲族自治县委政法委员会2021年支出预算569.09万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出483.86万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出43.83万元、卫生健康支出14.89万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出26.51万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出337.12万元，占59.24%；日常公用支出57.27万元，占10.06%；项目支出174.70万元，占30.70%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于中共景宁畲族自治县委政法委员会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共景宁畲族自治县委政法委员会2021年财政拨款收支总预算569.09万元。收入包括：一般公共预算529.09万元、政府性基金0万元，上级补助收入40万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出483.86万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出43.83万元、卫生健康支出14.89万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出26.51万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

（五）关于中共景宁畲族自治县委政法委员会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共景宁畲族自治县委政法委员会2021年一般公共预算当年拨款529.09万元，比2020年执行数增加（减少）71.75万元，主要是人员调动、项目精简。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出443.86万元，占83.9%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出43.83万元，占8.28%；卫生健康（类）支出14.89万元，占2.81%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出26.51万元，占5.01%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）210.61万元，主要用于发放行政人员工资和日常经费支出。

（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）129.7万元，主要用于平安、综治、维稳、大调解、反邪教等项目支出。

（3）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）5万元，主要用于“基层治理四平台”信息系统运维经费。

（4）公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）92.55万元，主要用于发放事业人员工资和日常经费支出。

（5）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）6万元，主要用于发放编外人员工资。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）9.39万元，主要用于单位退休人员的支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）22.96万元，主要用于干部职工缴纳基本养老保险支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.48万元，主要用于干部职工缴纳职业年金支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）14.89万元，主要用于行政在职人员、事业在职人员、其他人员医疗保险缴费支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）26.51万元，主要用于缴纳人员公积金的单位部分。

    （六）关于中共景宁畲族自治县委政法委员会2021年一般公共预算基本支出情况说明

中共景宁畲族自治县委政法委员会2020年一般公共预算基本支出394.39万元，其中：

人员经费337.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费57.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于中共景宁畲族自治县委政法委员会2021年政府性基金预算支出情况说明

中共景宁畲族自治县委政法委员会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于中共景宁畲族自治县委政法委员会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共景宁畲族自治县委政法委员会2021年“三公”经费预算数为3.2万元，比2020年执行数增加0.6万元，增长23%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据县外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（减少）的主要原因是与上年持平。

    2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算3.2万元，比上年执行数增长23%。主要用于接待上级政法委对本单位调研指导和县市区间联系工作用餐等支出等支出。增加的主要原因是政法队伍教育整顿等工作开展，上级政法委对本单位调研指导次数增多；异地案件评查等工作开展，县市区间联系工作次数增多。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加（减少）的主要原因是上年持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年中共景宁畲族自治县委政法委员会的机关运行经费财政拨款预算57.27万元，比2020年预算减少15.35万元，下降 21%，主要是人员调动。

2.政府采购情况

2021年中共景宁畲族自治县委政法委员会政府采购预算总额5.8万元，其中：政府采购货物预算5.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，中共景宁畲族自治县委政法委员会共有车辆0辆，其中机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    4.绩效目标设置情况

2021年中共景宁畲族自治县委政法委员会专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款134.7万元。

5. 以部门为主体的绩效目标

中共景宁畲族自治县委政法委员会2021年没有以部门为主体的绩效目标。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位的人员工资和日常经费支出。

14.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位的项目支出。

15.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：指信息系统运维经费支出。

16.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：指事业单位的人员工资和日常经费支出。

17.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指除上述项目以外的其他支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于单位退休人员的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于干部职工缴纳基本养老保险支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于干部职工缴纳职业年金支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于行政在职人员、事业在职人员、其他人员医疗保险缴费支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指用于缴纳人员公积金的单位部分。

 中共景宁畲族自治县委政法委员会2021年预算公开表.xls