景宁畲族自治县大数据发展中心2021年部门预算

一、景宁畲族自治县大数据发展中心概况

（一）主要职能

1.承担统筹协调公共数据资源整合、归集、应用、共享、开放和电子政务发展管理工作，为县政府提供数字化转型技术支持，深入推进数字化应用体系建设，推进“最多跑一次”、“互联网+政务”、“互联网+监管”等深度融合。

2.负责全县电子政务网络、电子政务云平台等平台的整合维护管理工作；负责县政府门户网站、政务新媒体建设指导管理工作；负责全县电子政务应用系统建设的组织实施和推广应用工作。

3.承担编制全县信息化发展规划，指导部门编制专项信息化发展规划，开展项目立项审批、实施管理、项目验收和项目资金使用预审，统筹指导县政府机关事业单位信息化建设工作。

4.负责“智慧城市”规划建设工作，打造“城市大脑”，推动“三维实景图”等城市可视化管理系统的开发应用，推进社会面视频监控资源整合、互联网物联网集成运用、视联网会务系统指挥系统建设运维等工作的有效开展，并提供技术支撑和服务。

5.负责推进“一个中心指挥+四个平台运行+全科网格管理+域外网格延伸”的四级融合、多元合一的社会治理模式和平台的运行维护；全面对接省市智慧城管工作，并通过智慧城市管理APP、微信公众号、短信等新媒体受理处理群众投诉及服务需求。

6.整合部门服务热线和投诉电话，建立12345统一政务咨询投诉热线，负责在线答疑、任务指派、限时督办、跟踪督查等工作，确保服务迅速高效；负责12345话务员业务培训管理、信息爆料以奖代补、加盟商星级管理等工作。

7.根据省、市要求，整合打通部门工作平台，建成整合融合的县级社会治理大平台，按照事件处置“四个统一”的要求，多渠道受理社会治理信息，高效指派督办事件，提升社会治理水平。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，大数据发展中心部门预算包括：本级预算。

    二、大数据发展中心2021年部门预算安排情况说明
　　（一）关于大数据发展中心2021年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，大数据发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、住房保障支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出。大数据发展中心2021年收支总预算1126.18万元。

（二）关于大数据发展中心2021年收入预算情况说明

大数据发展中心2021年收入预算1126.18万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1126.18万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
　　（三）关于大数据发展中心2021年支出预算情况说明
　　大数据发展中心2021年支出预算1126.18万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1057.65万元、社会保障和就业支出27.12万元，卫生健康支出16.73万元、住房保障支出24.67万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出323.23万元，占28.7%；日常公用支出24.61万元，占2.19%；项目支出778.33万元，占69.11%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于大数据发展中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

大数据发展中心2021年财政拨款收支总预算1126.18万元。收入包括：一般公共预算1126.18万元、政府性基金0万元；支出包括：一般公共服务支出1057.65万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出27.12万元、卫生健康支出16.73万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出24.67万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出110万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

（五）关于大数据发展中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

大数据发展中心2021年一般公共预算当年拨款1126.18万元，比2021年执行数减少59.67万元，主要是精简预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1057.65万元，占93.91%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出27.12万元，占2.4%；卫生健康（类）支出16.73万元，占1.49%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出24.67万元，占2.19%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）39.2万元，主要用于事业单位的人员支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）一般行政管理事务（项）778.33万元，主要用于单位的项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）事业运行（项）240.12万元，主要用于单位的基本支出。

    （4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）18.08万元，主要用于事业在职人员的养老保险缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.04元，主要用于事业在职人员的职业年金缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）16.73万元，主要用于事业在职人员的医疗缴费支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）24.67万元，主要用于事业在职人员的住房公积金缴费支出。

    （六）关于大数据发展中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

大数据发展中心2020年一般公共预算基本支出1057.65万元，其中：

人员经费323.23万元，主要包括：工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、福利费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费25.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于大数据发展中心2021年政府性基金预算支出情况说明

    大数据发展中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于大数据发展中心2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

大数据发展中心2021年“三公”经费预算数为1万元，比2020年执行数增加0.05万元，下降0.5%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（减少）的主要原因是无。

    2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算1万元，比上年执行数下降5%。主要用于接待兄弟单位来学习、上级领导来考察等支出。减少的主要原因是厉行节约、减少接待。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加（减少）的主要原因是无。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年大数据发展中心无下属事业单位。

2.政府采购情况

2021年大数据发展中心各单位政府采购预算总额778.33万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算758.33万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，大数据发展中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备

    4.绩效目标设置情况

2021年大数据发展中心专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款778.33万元。

5. 以部门为主体的绩效目标

大数据发展中心2021年没有以部门为主体的绩效目标。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）财政对机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指对职业年金的补助支出。

     14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位对基本养老保险基金的补助支出。

     15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位基本医疗保险缴费支出。

      16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指干部职工住房公积金单位缴纳部分支出。