索引号: 11332529002666340T/2021-62759 公开方式: 主动公开
文号: 公开日期: 2021-04-26
发布单位: 民宗局 有效性:

景宁畲族自治县民宗局2021年部门预算

2021-04-26 15:46 信息来源: 县民宗局 浏览次数:
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一、景宁畲族自治县民宗局概况

(一)主要职能

1、贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于民族宗教方面的方针政策和法律、法规;依法管理民族宗教事务,组织开展民族宗教理论政策的调查研究工作;结合本县实际,拟定有关民族宗教方面的具体政策,并对有关民族宗教政策、法律法规的贯彻实施进行监督。

2、组织指导全县民族宗教政策和法律法规的宣传教育工作。

3、监督办理少数民族权益保障事宜;配合有关单位处理民族宗教关系中的重大事宜,维护社会稳定。

4、指导民族工作重点乡镇、民族村制定经济社会发展规划,研究提出推动民族地区经济发展的政策和措施;回头有关部门做好民族村的新农村建设工作;组织少数民族科技培训;推进实施民族事务体系和民族事务管理信息化建设。

5、对少数民族文化、艺术、卫生、体育、新闻出版等方面的特殊问题提出建议,配合有关部门处理相应事务;组织编写民族文化系列丛书;负责协调民族民间文化保护过程中涉及民族宗教事项的相关工作。

6、会同有关部门做好对口支援和扶贫的有关事宜。

7、依法履行宗教事务管理职责,保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教合法权益,促进宗教关系和谐。

8、推动宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,团结和动员广大信教群众为经济建设、社会和谐服务。

9、会同有关单位防范利用宗教进行的非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

10、指导宗教团体依法依章开展活动,支持宗教团体加强自身建设,联系宗教界中上层人士;办理宗教团体需由政府机关协助或协调办理的有关事务。

11、支持和帮助宗教界开展对外和对港澳台友好活动并办理有关事宜;确认少数民族成分和审核民族成分变更过,并办理相关事宜。

12、协助乡镇人民政府处理民族、宗教方面的突发性事件和影响社会稳定的问题;指导乡镇人民政府开展民族、宗教业务工作。

13、承办县政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,县民宗局部门预算包括:局本级预算。

    二、县民宗局2021年部门预算安排情况说明
  (一)关于县民宗局2021年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,县民宗局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上级补助收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。县民宗局局2021年收支总预算3305.76万元。

(二)关于县民宗局2021年收入预算情况说明

县民宗局2021年收入预算3305.76万元,其中:一般公共预算拨款收入2714.65万元,占82.12%;上级补助收入591.11万元,占17.88%
  (三)关于县民宗局局2021年支出预算情况说明
  县民宗局局2021年支出预算3305.76万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出822.22万元、社会保障和就业支出39.87万元、卫生健康支出8.65万元、农林水支出2414.3万元、住房保障支出20.72万元

2.按支出用途分类,包括人员支出267.13万元,占8.08%;日常公用支出27.04万元,占0.82%;项目支出3011.6万元,占91.1%

结转下年0万元。

(四)关于县民宗局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

县民宗局2021年财政拨款收支总预算2714.65万元。收入包括:一般公共预算2714.65万元;支出包括:一般公共服务支出801.11万元、社会保障和就业支出39.87万元、卫生健康支出8.65万元、农林水支出1844.3万元、住房保障支出20.72万元。

(五)关于县民宗局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

县民宗局局2021年一般公共预算当年拨款2714.65元,比2020年执行数增加1982.68万元,主要是2020年县级少数民族发展资金和畲族文化发展资金划拨到各乡镇(街道)

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出801.11万元,占29.51%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(类)支出39.87万元,占1.47%;卫生健康(类)支出8.65万元,占0.32%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%农林水(类)支出1844.3万元,占67.94%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%住房保障(类)支出20.72万元,占0.76%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%,债务发行费用(类)支出0万元,占0%

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1)一般公共服务支出(类)民族事务(款)行政运行(项)116.82万元,主要用于单位行政人员工资福利支出和人员经费支出

2)一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)505.89万元,主要用于畲族文化项目支出和少数民族发展促进会经费补助等项目支出

3)一般公共服务支出(类)民族事务(款)事业运行项(项)94.3万元,主要用于事业人员工资福利支出

4一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)48.81万元,主要用于其他人员工作福利支出和民族工作经费项目支出。

5一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)35.3万元,主要用于宗教工作经费、宗教团体经费和宗教场所视频维护项目支出

6社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)15.14万元,主要用于单位退休人员经费支出

7社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)16.49万元,主要用于单位人员养老保险缴费支出

8社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)8.24万元,主要用于单位人员职业年金缴费支出

9卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)8.65万元,主要用于单位职工医疗缴费支出

10农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)1844.3万元,主要用于县级少数民族发展资金项目支出

11住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)20.72万元,主要用于单位职工公积金支出

    (六)关于县民宗局2021年一般公共预算基本支出情况说明

县民宗局局2020年一般公共预算基本支出2714.65万元,其中:

人员经费县民宗局万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费县27.04万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于县民宗局2021年政府性基金预算支出情况说明

    县民宗局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于县民宗局局2020一般公共预算“三公”经费预算情况说明

县民宗局局2021三公经费预算数为3.89万元,2020年执行数持平,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据县外事办安排的因公出国计划和实际工作需要,2021年因公出国(境)预算资金由财政统留管理,未编列到2021年年初部门预算中。经批准同意部门因公出国(境)的,所需费用由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额度。本单位2021年安排因公出国(境)费用预算0元,与上年持平。

    2.公务接待费:2021年安排公务接待费预算3.89万元,比上年执行数持平。主要用于接待接待上级部门、民族地区、兄弟县莅景民族工作交流、民族文化调研、乡镇(街道)、民族村等来局工作交流汇报等支出。主要原因是进一步落实厉行节约的有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待支出

3.公务用车购置及运行维护费:2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年执行数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于因工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021县民宗局本级行政单位的机关运行经费财政拨款预算27.04万元,比2020年预算增加0.45万元,增长1.7%,主要是人员变动,公用经费提高

2.政府采购情况

2021县民宗局各单位政府采购预算总额3万元,其中:政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至20201231日,县民宗局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

2021年县民宗局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款3011.6万元。

5. 以部门为主体的绩效目标

县民宗局局2021年没有以部门为主体的绩效目标。

 

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入:预算单位在一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.一般公共服务支出(类)民族事务(款)行政运行(项):主要用于单位行政人员工资福利支出和人员经费支出

10.一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项):主要用于畲族文化项目支出和少数民族发展促进会经费补助等项目支出

11.一般公共服务支出(类)民族事务(款)事业运行项(项):主要用于事业人员工资福利支出

12.一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项):主要用于其他人员工作福利支出和民族工作经费项目支出。

13.一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项):主要用于宗教工作经费、宗教团体经费和宗教场所视频维护项目支出

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):主要用于单位退休人员经费支出

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):主要用于单位人员养老保险缴费支出

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):主要用于单位人员职业年金缴费支出

17.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):主要用于单位职工医疗缴费支出

18.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):主要用于县级少数民族发展资金项目支出

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要用于单位职工公积金支出

县民宗局部门预算公开表格.xls.xls


 

 


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