景宁畲族自治县红十字会2021年部门预算

一、景宁畲族自治县红十字会概况

（一）主要职能

景宁畲族自治县红十字会根据《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》履行下列职责：

1.开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；

2.普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其它人道主义服务活动；

3.开展红十字青少年活动；

4.参加国际人道主义救援工作；

5.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

6.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

7.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，红十字会部门预算包括：红十字会本级预算

    二、景宁畲族自治县红十字会2021年部门预算安排情况说明
　　（一）关于景宁畲族自治县红十字会2021年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，景宁畲族自治县红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、行政事业单位养老支出、行政单位离退休行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、红十字事业、行政运行、其他红十字事业支出、卫生健康支出行政事业单位医疗、行政单位医疗、住房保障支出、住房改革支出、住房公积金支出。红十字会2021年收支总预算231.61万元。

（二）关于红十字会2021年收入预算情况说明

红十字会2021年收入预算231.61万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入231.61万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
　　（三）关于红十字会2021年支出预算情况说明
　　红十字会2021年支出预算231.61万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出231.61万元、社会保障和就业支出209.34万元、卫生健康支出9.92万元、住房保障支出12.35万元

2.按支出用途分类，包括人员支出153.51万元，占66%；日常公用支出17.6万元，占8%；项目支出60.5万元，占26%；。

结转下年0万元。

（四）关于红十字会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

红十字会2021年财政拨款收支总预算231.61万元。收入包括：一般公共预算231.61万元；支出包括：一般公共服务支出231.61万元、社会保障和就业支出209.61万元、卫生健康支出9.92万元、住房保障支出12.35万元。

（五）关于红十字会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

红十字会2021年一般公共预算当年拨款231.61万元，比2020年执行数增加7.51万元，主要是人员变动增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出231.61万元，占100%；一般公共服务支出231.61万元、社会保障和就业支出209.61万元、卫生健康支出9.92万元、住房保障支出12.35万元。社会保障和就业（类）支出209.61万元，占90%；卫生健康（类）支出9.92万元，占4%；；住房保障（类）支出12.35万元，占6%；

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1）.财政拨款数为231.61万元，主要用于单位人员、日常公用基本支出。

 （2）社会保障和就业财政拨款数209.34万元。

（3）一般公共服务支出（类）（款）一般行政管理事务（项）231.61万元，主要用于红十字事业相关等工作经费的支出。

（4）一般公共服务支出（类）红十字事业（款）事业运行（项）137.69万元，主要用于单位事业人员、日常公用基本支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）万18.37元，主要用于干部职工缴纳基本养老保险支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.36万元，主要用于干部职工缴纳职业年金支出。

（7）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）14.49万元，主要用于缴纳其他社会保险支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.92万元，主要用于在行政（参公）在职、其他人员、事业在职人员医疗保险缴费支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.35万元，主要用于干部职工住房保障。

    （六）关于红十字会2021年一般公共预算基本支出情况说明

红十字会2021年一般公共预算基本支出171.11万元，其中：

人员经费153.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费17.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于红十字会2021年政府性基金预算支出情况说明

   红十字会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于红十字会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

红十字会2021年“三公”经费预算数为1.5万元，比2020年执行数增加0.3万元，增长(下降) 7%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据县外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机关人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是未安排公务出国（境）。

    2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算1.5万元，比上年执行数增长（下降）0.3%。主要原因是用于上级及兄弟县来景进行调研、乡镇（街道）党委、人民政府接待等支出。减少的主要原因是厉行节约，进一步压缩接待费用支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于因工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年红十字会本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算231.61万元，比2020年预算增加7.51万元，增长(下降)9%，主要是人员增加。

2.政府采购情况

2021年红十字会各单位政府采购预算总额15万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，红十字会所属各预算单位共有车辆0辆，其中机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年红十字会部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备

    4.绩效目标设置情况

2021年红十字会专项公用类和发展建设类项目均实行（或100%已实行）绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款60.5万元。

5. 以部门为主体的绩效目标

红十字会2021年没有以部门为主体的绩效目标。（备注：我县目前所有部门均没有）

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:主要用于单位退休人员经费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:主要用于单位人员养老保险缴费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:主要用于单位人员职业年金缴费支出。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:主要用于单位职工医疗缴费支出。

17.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:主要用于县级少数民族发展资金项目支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:主要用于单位职工公积金支出。

2021景宁县红十字会预算报表.xls