中共景宁畲族自治县委统战部2019年度部门决算

一、中共景宁畲族自治县委统战部概况

（一）部门职责

1、组织贯彻执行中央、省委、市委和县委关于统一战线方针政策，对贯彻执行情况进行调查研究，提出工作意见，为同级党委和上级统战部门提供决策参考；贯彻执行党和国家的侨务工作方针、政策、法规，及省、市、县有关侨务工作的部署，指导全县侨务工作；督促检查统战、侨务方针政策的贯彻落实情况，协调处理统一战线内部的各种关系；对县级统战系统重大活动进行协调；了解掌握全县统战工作的全面情况，分析统一战线中的政治、思想动态，及时准确反映党外人士意见建议。

2、负责联系各民主党派和无党派代表人士；协助县委贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策，发挥县级各民主党派参政议政和民主监督作用；支持、帮助县级各民主党派开展工作，加强自身建设。

3、负责党外人士的政治安排，发现、培养、选拔党外代表人士，会商有关部门做好党外人士的政治安排、实职安排、社会安排及荣誉安排的推荐提名工作；联系、培养党外知识分子的代表人物，会同有关部门做好政治、生活待遇的安排；做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作。

4、负责开展以祖国统一为重点的港澳台和海外统战工作；联系港澳台和海外有关社团及代表人士，并做好有关工作；做好华侨、华人、港澳同胞的捐赠工作；做好引进华侨、华人、港澳同胞的资金、技术、人才和信息等方面服务工作；做好“三胞”接待联络工作，掌握重点对象，建立人物档案；依法保护侨胞、港澳同胞及其眷属的合法权益。

5、负责调查研究有关民族、宗教工作的方针、政策问题；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

6、负责开展经济领域统战工作；加强对县工商联党组的领导和县工商联工作的指导；联系非公有制经济代表人士，做好思想政治工作，引导非公有制经济人士等新的社会阶层健康成长。

7、负责指导乡镇统战工作；协调各有关部门的统战工作；协同有关部门开展海内外统一战线宣传工作；指导县侨联和知联会工作，并在人事安排和贯彻统战政策方面进行指导。

8、承担县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共景宁畲族自治县委统战部部门决算包括：局本级决算、局属事业单位县侨联决算。

二、中共景宁畲族自治县委统战部2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、中共景宁畲族自治县委统战部2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计378.73万元，与2018年度相比，收、支总计各增加99.87万元，增长25.81%。主要原因是：项目支出增加

（二）收入决算情况说明

本年收入合计370.5万元；包括财政拨款收入366.23万元（其中，一般公共预算366.23万元，政府性基金预算0万元），占收入合计98.85%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入4.27万元，占收入合计1.15%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计367.56万元，其中基本支出273.24万元，占74.34%；项目支出94.32万元，占25.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计366.23万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加109.82万元，增长42.83%。主要原因是：一般行政管理事务支出和其他统战事务支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出366.23万元，占本年支出合计的99.64%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加109.82万元，增长42.83%。主要原因是：一般行政管理事务支出和其他统战事务支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出366.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出308.36万元，占84.2%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出31.92万元,占8.71%；卫生健康（类）支出10.14万元,占2.77%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出15.81万元,占4.32%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为295.65万元，支出决算为366.23万元,完成年初预算的123.87%，主要原因是行政运行和一般行政管理事务增加。其中：

一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为118.23万元，支出决算为173.75万元，完成年初预算的147%，决算数大于预算数的主要原因工资福利增加。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为23.34万元，支出决算为48.15万元，完成年初预算的206%，决算数大于预算数的主要原因：举办第二届世界丽水人大会，各项经费增加。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算为38.86万元，2019年支出决算为37.67万元，完成年初预算的97%，决算数小于预算数的主要原因：商品和服务支出减少。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为43.95万元，2019年支出决算为42.55万元，完成年初预算的97%，决算数小于预算数的主要原因：项目经费为连续多年项目未列支完。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为6.59万元，2019年支出决算为6.27万元，完成年初预算的95.14%，决算数小于预算数的主要原因：离退休人员减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老金保险缴费支出（项）。年初预算为7.33万元，2019年支出决算为7.33万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.14万元，2019年支出决算为10.14万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.14万元，2019年支出决算为10.14万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为15.81万元，2019年支出决算为15.81万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出271.91万元，其中：

人员经费249.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老金保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费22.8万元，主要包括：办公费、因公出国（境）费用、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出无变化。主要原因是：无政府性基金财政拨款。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无政府性基金财政拨款。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.3万元，支出决算为4.42万元，完成预算的83.39%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、减少开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，减少1.01万元，下降100%，主要原因是未产生因公出国费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比无变化，主要原因是无公务用车；公务接待费支出决算为4.42万元，占100%，与2018年度相比，增加0.79万元，增长21.76%，主要原因是会议增加、统战系统来宾增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。未产生费用。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，未产生费用。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为5.3万元，支出决算为4.42万元，完成预算的83.39%。主要用于接待统战工作、侨联工作等支出。决算数大于预算数的主要原因是统战系统来宾、大型会议筹备等支出增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待52批次，累计515人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出4.42万元，主要用于统战系统来宾、大型会议筹备。接待515人次，52批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，中共景宁畲族自治县委统战部2019年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目2个，涉及当年一般公共预算资金4.5万元，占项目资金预算总额的7.6%。组织对2019年度无政府性基金预算项目，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“乡镇、街道统战工作经费”、“港澳统战工作经费的项目”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4.5万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“乡镇、街道统战工作经费”、“港澳统战工作经费的项目”等项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目开展情况良好。

组织对统战部开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出4.5万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对统战部整体支出委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目使用情况良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果

中共景宁畲族自治县委统战部在2019年度部门决算中反映乡镇、街道统战工作经费及港澳统战工作经费的项目绩效自评结果。乡镇、街道统战工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：根据党的统战政策,创造条件,联络、团结所有居住和工作在社区的统战对象,进行共同合作,充分发挥他们在社区建设、社区管理和社区服务方面的作用。发现的问题及原因：乡镇街道统战工作不够深入；下一步改进措施：加强乡镇街道统战工作的指导、培训。

港澳统战工作经费的项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：根据上级要求，开展香港同乡会联谊活动，加强与港澳同胞的联系；发现的问题及原因：港澳统战工作需进一步扩大范围，加强与港澳同胞联系。下一步改进措施：加强联系、保障经费。

3. 财政评价项目绩效评价结果：无

4. 部门评价项目绩效评价结果：乡镇、街道统战工作经费项目自评得分99分，自评结论为“优秀”。

乡镇、街道统战工作绩效评价报告

一、项目基本情况

1、项目实施依据

健全乡镇、街道统战工作管理机制，发挥统战人士作用，凝心聚力，为景宁经济发展贡献力量。

2、项目总体目标

乡镇、街道统战工作是基层党建的一项重要工作,是乡镇、街道辖区各单位党组织统战工作的拓展和延伸,是根据党的统战政策,创造条件,联络、团结所有居住和工作在社区的统战对象,进行共同合作,充分发挥他们在社区建设、社区管理和社区服务方面的作用。

3、项目资金使用情况

项目年初预算安排工作经费2万元，实际到位2万元，全年使用2万元，执行率达到100%。

二、乡镇、街道统战工作开展情况

2019年组织对乡镇、街道的统战委员进行业务培训，提升统战理论水平和工作能力，更好地服务统战对象，经费主要用于会议费；开展同心工作联谊活动，联络、团结所有居住和工作在社区的统战对象,进行共同合作，经费主要用于招待费；开展宗教督查工作，加强意识形态领域的监管和思想整治引领，经费主要用于资料费、会议费；开展对侨眷、侨胞等统战对象的慰问，加强联络联谊，经费主要用于购买慰问品。

三、项目评价结论

县委统战部围绕统战工作凝心聚力建设，联络联谊广大统战对象，加强与党外知识分子、新的社会阶层人士、网络界人士、民族宗教人士、港澳同胞、海外侨胞、乡贤的联谊交流，引导他们助力景宁经济建设发展，突出重点、稳中求进，各项工作稳步开展。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出22.8万元，比年初预算数减少1.43万元，下降5.9%，主要原因是办公经费、因公出国经费节省开支。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额10.38万元，其中：政府采购货物支出10.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.38万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额10.38万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，县委统战部及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.乡镇、街道统战工作经费：乡镇、街道统战工作是基层党建的一项重要工作,是乡镇、街道辖区各单位党组织统战工作的拓展和延伸,是根据党的统战政策,创造条件,联络、团结所有居住和工作在社区的统战对象,进行共同合作,充分发挥他们在社区建设、社区管理和社区服务方面的作用。

14.侨联换届工作经费：为进一步提升服务水平，扎实做好归侨侨眷权益保障、海外联谊、对外文化交流等工作，推进组织建设。根据县侨联《章程》，县委统战部拟定于2018召开第三届归侨侨眷代表会议；

15.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

16. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政事务管理（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于统战部门的事务支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2019年县委统战部决算公开表.xls