一、景宁畲族自治县总工会概况

（一）部门职责

1.根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全县工作大局和市总工会工作部署，贯彻执行县工会代表大会和全委会议确定的任务与作出的决定。

2.依照《工会法》和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

3.参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定工作,协助县政府实施“送温暖工程”。

4.研究指导工会的自身改革和建设；指导全县各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制工作。

5.协助县委和各级党组织做好工会干部管理工作；制定和组织实施全县工会干部培训规划; 负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

6.根据县政府委托，与有关部门共同做好劳动模范和先进生产（工作）者的推荐、评选、表彰和管理工作。负责全国、省级“五一劳动奖章”、奖状获得者的评选、表彰和管理工作；做好职工医疗互助，疗休养工作。

7.承担县委、县政府交办的其它事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，景宁畲族自治县总工会部门决算包括：局本级决算。

二、景宁畲族自治县总工会2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、景宁畲族自治县总工会2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计766.28万元，与2018年度相比，收、支总计各增加377.3万元，增长49.24%。主要原因是：2019年各机关事业单位基层工会经费由县财政局直接做入预算指标到县总工会。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计766.28万元；包括财政拨款收入731.28万元（其中，一般公共预算731.28万元，政府性基金预算0万元），占收入合计95.43%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入35万元，占收入合计4.57%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计766.28万元，其中基本支出271.45万元，占35.42%；项目支出494.83万元，占64.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计731.28万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加392.3万元，增长53.65%。主要原因是：2019年各机关事业单位基层工会经费由县财政局直接做入预算指标到县总工会。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出731.28万元，占本年支出合计的95.43%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加392.3万元，增长53.65%。主要原因是：2019年各机关事业单位基层工会经费由县财政局直接做入预算指标到县总工会。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出731.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出654.65万元，占89.52%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出41.97万元,占5.74%；卫生健康（类）支出16.12万元,占2.2%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出18.53万元,占2.53%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为330.35万元，支出决算为731.28万元,完成年初预算的221.36%，主要原因是2019年各机关事业单位基层工会经费由县财政局于年中直接做入预算指标到县总工会。其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款） 行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为156.36万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款） 工会事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为427.43万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是年初无此笔预算，2019年各机关事业单位基层工会经费由县财政局于年中直接做入预算指标到县总工会。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为70.87万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为14.31万元，支出决算为11.48万元，完成年初预算的80.22%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照规定支出，部分结余未支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为21.78万元，支出决算为21.78万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.71万元，支出决算为8.71万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.12万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是决算数与预算数归类项目不同。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.53万元，支出决算为18.53万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出271.45万元，其中：

人员经费232.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费38.47万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、  邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位没有政府性基金预算财政拨款。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本单位没有政府性基金预算财政拨款。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算为0.52万元，完成预算的86.67%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照三公经费控制数执行。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比持平，主要原因是无出国出境；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比持平，主要原因是无公务用车；公务接待费支出决算为0.52万元，占100%，与2018年度相比，减少0.13万元，下降20%，主要原因是严格执行中央八项规定及市县廉洁自律有关规定，规范接待工作，严格控制公务接待标准及次数。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.6万元，支出决算为0.52万元，完成预算的86.67%。主要用于接待上级工会部门，其他县工会部门考察、调研、对接等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定及市县廉洁自律有关规定，规范接待工作，严格控制公务接待标准及次数。。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待8批次，累计80人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.52万元，主要用于接待上级工会部门，其他县工会部门考察、调研、对接等支出。接待80人次，8批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，县总工会组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对本单位等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对无项目分别委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。

组织对本单位0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，无部门（单位）整体支出委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

景宁畲族自治县总工会在2018年度部门决算中反映无项目绩效自评结果，本年度单位无项目。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出38.47万元，比年初预算数减少291.88万元，下降88.35%，主要原因是严格控制开支。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额1.33万元，其中：政府采购货物支出1.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.33万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额1.33万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，县总工会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。指：用于其他事务支出。

景宁县总工会2019年部门决算公开表.xls