一、中共景宁畲族自治县委党校概况

（一）部门职责

县委党校是县委直接领导下培养党员领导干部，组织政治理论学习的职能部门。主要履行下列职责：

　1.宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策及县委、县政府的各项决定；学习、研究马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民同志提出“三个代表”重要思想、习近平的民族复兴治国方略。

　2.轮训全县党员、领导干部；培训中青年党员、领导干部；培养党的理论队伍。

　3.协同组织人事部门，对党员干部在校期间的表现进行考核、考察。

　4.围绕国际、国内出现的新情况、新问题，开展社会调查研究和学术科研活动。

　5.忠诚于党的干部教育事业，在政治上和党中央保持一致，坚持实事求是，继承发扬理论联系实际，密切联系群众，用改革精神办好县委党校。

　6.完成县委、县政府部署的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共景宁畲族自治县委党校部门决算包括：党校本级决算。

二、中共景宁畲族自治县委党校2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、中共景宁畲族自治县委党校2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1,479.31万元，与2018年度相比，收、支总计各增加867.76万元，增长141.9%。主要原因是：一般公共服务支出增加，其他进修及培训明显增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,395.07万元；包括财政拨款收入578.22万元（其中，一般公共预算578.22万元，政府性基金预算0万元），占收入合计41.45%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入816.85万元，占收入合计58.55%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,340.57万元，其中基本支出416.68万元，占31.08%；项目支出923.89万元，占68.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计578.22万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加87.23万元，增长17.77%。主要原因是：：行政运行支出预算增加，其他进修及培训明显增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出578.22万元，占本年支出合计的43.13%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加87.23万元，增长17.77%。主要原因是：行政运行支出预算增加，其他进修及培训明显增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出578.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出81.77万元，占14.14%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出383.14万元,占66.26%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出64.86万元,占11.22%；卫生健康（类）支出10.31万元,占1.78%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出6.42万元,占1.11%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出31.72万元,占5.49%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为368.93万元，支出决算为578.22万元,完成年初预算的156.73%，主要原因是行政运行支出预算增加，其他进修及培训明显增加。其中：

一般公共服务支出（类）组织事务（款）  一般行政管理事务（项）。年初预算为81.77万元，支出决算为81.77万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算支出。

教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为43.64万元，支出决算为43.64万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算支出。

教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为317.57万元，支出决算为324.69万元，完成年初预算的102%，决算数大于预算数的主要原因经费追加。

教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为838.78万元，支出决算为777.15万元，完成年初预算的92.65%，决算数小于预算数，主要原因是结余被收回。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为24.26万元，年支出决算为24.26万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为29.10万元，支出决算为29.10万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.50万元，支出决算为11.50万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.31万元，支出决算为10.31万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算支出。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 6.42万元，支出决算为6.42万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为31.72万元，2018年支出决算为31.72万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出409.55万元，其中：

人员经费378.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费31.14万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出0万元。与上一年持平，增长0%。主要原因是：无政府性基金预算财政拨款支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.2万元，支出决算为0.56万元，完成预算的46.67%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为0.56万元，占100%，与2018年度相比，减少0.38万元，下降40.42%，主要原因是严格控制三公经费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是没有发生因公出国业务。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是没有公务车，无公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于障保留的公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1.2万元，支出决算为0.56万元，完成预算的46.67%。主要用于接待业务工作联系交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制预算，减少公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待10批次，累计89人次。

外宾接待支出0万元，主要用于无外宾接待；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.56万元，主要用于接待业务工作联系交流等支出。接待89人次，10批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，景宁县委党校组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金168.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织“干部教育培训经费”、“干部培训经费”、“科研费”、“图书购置”、“少数民族干部培训费”、“培训者培训工程”、“多媒体教室维护”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出168.67万元，政府性基金预算支出0万元。其中，其中，对“培训者培训工程”“ 多媒体教室维护”等项目由校内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，县委党校各项目开展情况总体良好，圆满完成年初制定的绩效目标。

组织对“教务科”“行政科”等2个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出168.67万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“教务科”“行政科”等部门（单位）整体支出分别委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，从评价情况来看，县委党校各项目开展情况总体良好，各项目执行率较高。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

景宁县委党校在2019年度部门决算中反映培训者培训工程及多媒体教室维护项目绩效自评结果。

培训者培训工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为10万元，执行数为8.7万元，完成预算的87%。项目绩效目标完成情况：一是科学合理的制定培训者培训工程计划、目标任务，为教师提升提供经费保障，上级资金及时到位，到位率、使用率均高；二是对于干部教育提升方面，有计划，完成市委党校布置的任务。发现的问题及原因：培训者培训工程项目资金使用局限性，未能发挥极致作用。下一步改进措施：2020年将提前谋划培训者培训工程项目，力求在2019年再上新台阶。

多媒体教室维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为5万元，执行数为4.77万元，完成预算的95.4%。项目绩效目标完成情况：一是对阶梯教室，学校信息化建设进行了改善，做到培训硬件设施有所保障；二是及时发现党校的不足之处，通过改善软硬件，不断提升教学质量。发现的问题及原因：一是多媒体教室维护的项目名称和设施范围有所局限，应该是作为党校提升信息化建设的一个项目；二是项目的资金金额小，未能发挥很大的作用。下一步改进措施：一是在下一年预算中修改项目名称为信息化建设，已经申请修改使用范围；二是争取更多的资金用于投入信息化建设当中，提升党校教学培训质量。

3.财政评价项目绩效评价结果（如有）。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

干部教育培训经费项目自评报告

一、项目基本概况

根据相关要求，为提高党校科研咨政能力，鼓励教师开展教学科研。

二、绩效自评的组织实施情况

制定绩效评价工作方案，成立绩效评价工作小组，制定项目绩效评价体系、评价标准，采取成果展示、自我打分评价等形式开展绩效评价。

三、绩效自评指标体系、评价标准和方法

四、绩效目标的实现程度

2019年的预算资金共81.77万元，实际支出81.77万元，执行率100%。全年完成各类培训班26期，其中精品班6个，累计培训144天、2244人次；实施集体备课研课制度，开发本土课程15堂；建立宣讲课程菜单，大力开展“送党课下基层”活动，积极宣讲党章党规、浙西南革命精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，累计56场次，听众达4600多人，实现了多层面、广覆盖，受到基层干部群众的普遍好评。

五、存在的问题及原因分析

对项目资金的预算需进一步精确。

六、自评结论及下一步意见及建议

1.做好项目支出计划安排，严格按照预算执行，确保资金使用的序时进度；

2.建立科学的资金绩效考评制度体系，运用绩效评价结果，改进项目资金管理和使用，加强年初项目资金预算准确性。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出31.14万元，比年初预算数减少0.06万元，下降0.18%，主要原因是厉行节俭。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额5.99万元，其中：政府采购货物支出5.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.99万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额5.99万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，县委党校本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.教育支出（类）进修及培训(款)干部教育（项）：是预算单位全体人员日常公用基本支出等方面的支出。

16.教育支出（类）进修及培训(款)其他进修及培训（项）：是预算单位教师进修、干部教育等教育类方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映政府在社会保障与就业方面行政事业单位离退休的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映政府在社会保障与就业方面行政事业单位离退休的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映政府在社会保障与就业方面实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指反映政府在社会保障与就业方面财政对社会保险基金的补助的支出。

21.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：

指反映政府在社会保障与就业方面财政对社会保险基金的补助的支出。

22.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：

指反映政府在社会保障与就业方面财政对社会保险基金的补助的支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映政府在卫生健康方面支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指集中反映政府用于住房方面的支出。

 绩效自评表.xlsx中共景宁畲族自治县委党校2019年度部门决算公开报表.xls