一、浙江省丽水市景宁畲族自治县园林管理所概况

（一）部门职责

1、宣传、贯彻执行国家、省市有城市绿化的法律、法规、规章和政策；研究制定本县城市绿化的管理地方性法规、规章和实施细则，并组织实施。

2、制订全县城市绿化的发展战略、中长期规划和政策措施，并指导和监督实施；指导城区和有关部门制订园林绿化计划。

3、负责城市园林绿化的行政执法工作，查处县城市绿化的违法行为和违法案件。

4、负责城市绿线的划定和保护；依法审批城市移伐树木、临时占用绿地事项、保护古树名木、审查城市各类工程建设项目绿化设计方案；指导城市各类建设项目绿化建设和竣工验收。

5、负责审核核准公园景点的分类和定级；负责新建公园、景点工程项目的规划设计方案审核并监督实施；负责公园的建设和管理。

6、负责占用城市绿地、损坏树木花草绿化补偿费的征收、管理和使用；参与编制城市建设维护费中绿化经费和城市重点绿化建设项目资金的使用计划。

7、组织开展园林绿化科研攻关、科技成果鉴定、申报和推广工作；组织园林绿化专业学术交流和外事活动，指导市园林绿化社会团体的工作。

8、指导城区园林绿化管理部门业务；评选表彰花园式单位、绿化先进单位和先进个人。

9、负责本单位的思想建设、组织建设和作风建设。

10、承办县委、县政府及主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省丽水市景宁畲族自治县园林管理所部门决算包括：本级事业单位决算。

纳入浙江省丽水市景宁畲族自治县园林管理所2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：景宁畲族自治县园林管理所。

二、浙江省丽水市景宁畲族自治县园林管理所2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省丽水市景宁畲族自治县园林管理所2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计499.42万元，与2018年度相比，收、支总计各增加128.61万元，增长34.67%。主要原因是：城市园林绿化养护面积增长，费用增大，财政拨款经费相应增加

（二）收入决算情况说明

本年收入合计471.51万元；包括财政拨款收入471.51万元（其中，一般公共预算471.51万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计472.21万元，其中基本支出103.01万元，占21.81%；项目支出369.21万元，占78.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计471.51万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加112.75万元，增长31.42%。主要原因是：园林绿化外舍新区的绿化面积增加，费用增大，财政拨款经费相应增加

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出471.51万元，占本年支出合计的99.85%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加112.75万元，增长31.42%。主要原因是：园林绿化外舍新区的绿化面积增加，费用增大，财政拨款经费相应增加

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出471.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出10.75万元,占2.28%；卫生健康（类）支出5.53万元,占1.17%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出448.65万元,占95.15%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出6.58万元,占1.4%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为541.72万元，支出决算为471.51万元,完成年初预算的87.04%，主要原因是高速出入口西侧园林绿化面积减少，费用减少，相对支出也减少。其中：

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为448.65万元，支出决算为448.65万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因刚好列支完。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.58万元，支出决算为6.58万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因刚好列支完。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为5.53万元，支出决算为5.53万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因刚好列支完。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为6.15万元，支出决算为6.15万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因刚好列支完。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为2.76万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因刚好列支完。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）年初预算为1.84万元，支出决算为1.84万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因刚好列支完。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出102.3万元，其中：

人员经费92.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助（包括生活补助、医疗费补助）。

公用经费9.34万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：本事业单位没有政府性基金收入。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无政府必基金财政拨款支出。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2019年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是本事业单位没有三公经费收入支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本事业单位没有三公经费收入支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本事业单位没有三公经费收入支出；

公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本事业单位没有三公经费收入支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无公务出国（境）支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

（3）公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于本单位无公务用车等所需的公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待等支出。决算数等于预算数的主要原因是无公务接待费和支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外宾公务接待；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于公务接待。接待0人次，0批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中涉及项目2个，共涉及资金427.2万元，占一般公共预算项目支出总额的95.53%。组织0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对本单位2019年度园林绿化养护、2019年白蚁预防费等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出427.2万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对2019年度园林绿化养护、2019年白蚁预防费等项目开展绩效自评价。从评价情况来看，全县城市园林绿化养护项目完好率在90%以上，园林绿化主要涉及全县城绿地18.65万平方米、山体公园15万平方米、行道树5685株及外舍新区的绿化；白蚁预防主要涉及对以登记备案的新建、改建、扩建房屋和原有房屋白蚁治理及新监控技术的推广及应用。

组织对本单位园林绿化养护开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出377.2万元，政府性基金预算支出0万元。其中年度园林绿化养护本单位整体支出，未委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

本单位2019年度部门决算中反映“2019年度园林绿化养护”“2019年白蚁预防费”项目绩效自评结果为“良”。

2019年度园林绿化养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“良”。项目全年预算数为377.2万元，执行数为318.09万元，完成预算的97.88%。项目绩效目标完成情况：一是城市园林景观效果日益提升；二是对城市生态环境的改善如：滤尘、降噪、提升空气质量等方面都有保进。发现的问题及原因：一是园林绿化养护相对传统，需要学习先进的技术；二是绿地破坏较多，特别是道路绿化隔离带和绿化护栏。下一步改进措施：一是加强学习新技术，探索新方法；二是加强巡查督查完善追偿机制。

2019年白蚁预防费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分，自评结论为“良”。项目全年预算数为50万元，执行数为33.2万元，完成预算的66.4%。项目绩效目标完成情况：一是新建、扩建、改建的房屋白蚁防治药品、监控装置和服务费；二是白蚁得到一定程度上的抑制。发现的问题及原因：一是技术人员业务有待加强；二是资金缺口大。下一步改进措施：一是加强人员培训学习；二是加强巡查和防治工作。

3.             财政评价项目绩效评价结果（如有）。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开。

园林绿化养护经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

1、项目实施依据

  根据县城所有县城区公共绿地、行道树、花箱、山体公园、特殊苗木，测算出所需要的园林养护经费。

2、项目总体目标

确保园林绿化景观效果良好各项工作正常开展以及项目顺利推进。

3、项目资金使用情况

项目年初预算安排工作经费377.2万元，执行数为318.09万元，执行率达到97.88%。

二、县城园林绿化养护项目开展情况

  为提升美化城市生态环境，为人民群众提供休息和开展科学、文化活动的园地、确保县城绿化苗木成活，改善城市生态环境和美化城市，改善城市生态环境、园林绿化是向城市输出自然目素、对城市生态起积极影响的事业，对城市发展起着宏观和长远作用鹤溪河景观带二级驳坎绿化景观提升，纳入精细化管养。

1、2019年认真做好县城绿地养护工作，做好病虫害防治，做好树木整形修剪，绿地保洁等工作；

2、积极配合做好省级园林城市评选工作；

3、狠抓一线安全生产工作，全年未发生一起安全生产事故，在平时经常召开安全生产会议，及时传达上级领导的安全指示，宣传安全生产知识，使安全生产深入人心，时刻敲响安全生产警钟，定期组织人员进行安全生产知识培训，增强三轮车驾驶员和保洁人员安全意识，保证安全生产作业“零事故”的工作状

4、搞好员工队伍建设，时常教育员工要增强个人素质，少说话多做事，人人为公司的发展奉献出一份力，只有把公司做大做强，各位员工才能有更好的发展前途；

5、2019年其它工作：

①做好各个季节的草花种植摆放工作；

②完成县滩坑移民小区空地绿化工程、钟楼路绿化苗木种植工程，并及时做好了养护工作，使其成活；

三、项目评价结论

园林所围绕“克难攻坚抓项目、凝神聚力大赶考”的奋斗目标，以争当建设系统抓落实标兵为己任，凝心聚力、创新实干，全面完成了赶考任务。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位属事业单位没有机关运行经费。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额33.2万元，其中：政府采购货物支出19.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.34万元。授予中小企业合同金额33.2万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，园林管理所本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是园林养护用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政事业单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险行政事业单位的公费医疗费用，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）指行政事业单位开支的离退休支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指单位职工用于住房公积金的支出。

附件：景宁畲族自治县园林管理所2019部门决算公开表.xls