一、景宁畲族自治县木材检查站概况

（一）部门职责

1.宣传、执行《中华人民共和国森林法》等林业法律、法规和政策。

2.负责木材、竹材、活立木、林副林化产品运输的检查、监督，依法查验木材运输证件。

3.负责森林植物（含木材、苗木、种子、干果等）的调运检疫检查监督，依法查验植物检疫证件。

4.负责野生动物运输的检查、监督、依法查验野生动物运输证件。

5.制止违法运输木材、种苗、野生动物等的行为，对违法运输木材、种苗、野生动物等予以暂扣。

6.在县级以上林业主管部门的委托范围内对违章运输行为实施行政处罚。

7.承办县级以上林业主管部门交办的其他森林资源保护监督管理工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，景宁畲族自治县木材检查站部门决算包括：景宁畲族自治县木材检查站决算。

纳入景宁畲族自治县木材检查站2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 景宁畲族自治县木材检查站预算

二、景宁畲族自治县木材检查站2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、景宁畲族自治县木材检查站2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1,016.23万元，与2018年度相比，收、支总计各增加47.97万元，增长4.95%。主要原因是：人员经费增加，以及今年林政案件工作经费直接做指标，项目经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,001.44万元；包括财政拨款收入1,000.46万元（其中，一般公共预算1,000.46万元，政府性基金预算0万元），占收入合计99.9%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.98万元，占收入合计0.1%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,002.08万元，其中基本支出976.61万元，占97.46%；项目支出25.47万元，占2.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,000.46万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加79.83万元，增长8.67%。主要原因是：人员经费增加，以及今年林政案件工作经费直接做指标，项目经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,000.46万元，占本年支出合计的99.84%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加79.83万元，增长8.67%。主要原因是：人员经费增加，以及今年林政案件工作经费直接做指标，项目经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,000.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出116.82万元,占11.68%；卫生健康（类）支出55.68万元,占5.57%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出752.44万元,占75.21%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出75.52万元,占7.55%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为866.79万元，支出决算为1,000.46万元,完成年初预算的115.42%，主要原因是人员经费增加，以及今年林政案件工作经费直接做指标，项目经费增加。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为75.24万元，支出决算为68.41万元，完成年初预算的90.92%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为24.75万元，支出决算为14.18万元，完成年初预算的57.29%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为6万元，支出决算为20.48万元，完成年初预算的341.33%，决算数大于预算数的主要原因是林政案件工作经费和森林消防工作经费直接做指标调入，项目经费增加。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为608.53万元，支出决算为731.96万元，完成年初预算的121.48%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，预算追加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为61.95万元，支出决算为75.52万元，完成年初预算的121.90%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，预算追加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出974.99万元，其中：

人员经费919.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利等支出；

公用经费55.91万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、车辆运行费、其他商品和服务等支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：无政府性基金预算财政拨款支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.85万元，支出决算为3.29万元，完成预算的56.24%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，控制“三公”经费的支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比持平，增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.46万元，占74.7%，与2018年度相比，增加0.86万元，增长53.75%，主要原因是2018年车辆保险是由财政统一支付，从2019年起由单位自行支付；公务接待费支出决算为0.83万元，占25.3%，与2018年度相比，减少0.02万元，下降2.35%，主要原因是厉行节约，切实严格接待标准，减少公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是没有因公出国业务。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为5万元，支出决算为2.46万元，完成预算的49.2%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，严格控制公车使用，减少车辆费用支出。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出2.46万元，主要用于林业执法与监督用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算数为0.85万元，支出决算为0.83万元，完成预算的97.65%。主要用于接待上级及兄弟县来景进行调研、农林系统来局活动、业务交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，切实严格接待标准，减少公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待13批次，累计110人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外宾接待；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.83万元，主要用于上级及兄弟县来景进行调研、农林系统来局活动、业务交流等。接待110人次，13批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，景宁畲族自治县木材检查站组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金25.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“景宁县木材检查站专业设备改造项目”“ 光缆租用”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出9.23万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对景宁县木材检查站专业设备改造项目委托单位内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目开展情况总体良好，各项目都较好地完成年初设定的绩效目标。

组织对木材检查站1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出25.47万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对木材检查站整体支出委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，从评价情况来看，项目开展情况总体良好，各项目都较好地完成年初设定的绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

木材检查站在2019年度部门决算中反映景宁县木材检查站专业设备改造项目及光缆租用项目绩效自评结果。

景宁县木材检查站专业设备改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为5万元，执行数为4.98万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：已完成无人机采购、专业人员培训等工作。我站两名职工参加无人机驾驶证培训，并取得无人机专业驾驶资格证书。发现的问题及原因：无人机在使用中，受山区的风力，环境等因素的影响，对无人机的损坏有很大影响。下一步改进措施：我们对专业人员进行定期培训，在飞行中更加严格遵守飞行要求，提高飞行人员的飞行技术。

光缆租用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为6万元，执行数为4.24万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：租借电信光缆，让监控正常使用，监督木材运输情况。发现的问题及原因：对资金预算不够准确，资金使用率达偏低。下一步改进措施：提高资金预算准确率，有效利用监控设备，关口前移，严把木材运输关。

3. 财政评价项目绩效评价结果（如有）。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

景宁县木材检查站专业设备改造项目绩效自评报告

一、项目基本概况

项目立项依据: 根据《浙江省林业局关于下达2019年第一批省林业发展和资源保护专项工作任务的通知》（浙林及【2018】81号）、《浙江省财政厅 浙江省林业局关于提前下达2019年省林业发展和资源保护专项资金的通知》（浙财农【2018】72号）、景自然资规【2019】31号文件。

主要内容: 根据专业设备改造项目计划，采购如下设备，共需要建设资金约5万元：无人机一台，投资5万元；

绩效目标和实施计划: 通过购置无人机航拍设备及基础办公用品，从整体上提高木材检查站执法效率和应变能力，提高队伍的行政水平和办公效率，逐步实现木材检查站的基础设施和技术装备的标准化，执法程序规范化，执法手段现代化，为木材流通运输、森利资源的恢复与发展以及实现林业又好又快发展提供保障。

二、项目绩效状况分析

已完成无人机采购、专业人员培训等工作。我站两名职工参加无人机驾驶证培训，并取得无人机专业驾驶资格证书。

三、评价发现的问题及原因

无人机在使用中，受山区的风力，环境等因素的影响，对无人机的损坏有很大影响。

四、下一步改进的措施与建议

我们对专业人员进行定期培训，在飞行中更加严格遵守飞行要求，提高飞行人员的飞行技术。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是木材检查站为事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额6.33万元，其中：政府采购货物支出6.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.99万元，占政府采购支出总额的78.78%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，木材检查站共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是一般公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

18.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

19.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政事务管理（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其它项目支出。

21.农林水支出（类）林业和草原（款）林业执法与监督（项）:指林业执法与监督队伍建设，林业刑事、行政案件受理、查处和督办，林业行政许可、复议与诉讼管理等方面支出；

22.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业支出（项）：指除上述项目以外的其他林业事务方面的支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

景宁畲族自治县木材检查站.XLS2019年度木材检查站绩效评价自评表.xls