一、景宁畲族自治县畲族博物馆概况

（一）部门职责

1．征集文物。畲族博物馆的征集工作有多种方式，有些藏品可通过购买, 有些则可通过礼赠、遗赠、租借、交换或实地发掘等方式获得。我们畲族博物馆希望能征集到全国各地的畲族文物，特别是贵州、江西、广东等目前征集的文物比较少的地方。

2．免费开放、科普教育。我馆是浙江省科普教育基地，是浙江省爱国主义教育基地，也是全国民族团结教育基地和AAA级旅游景区，我馆自2013年正式开馆以来，一直坚持免费开放，免费提供讲解服务，并且和学校合作，举办送展览、送讲座、小小讲解员培训、农民工子女培训等活动。并且2015年新增非遗互动项目，聘请多名非物质文化遗产传承人现场表演非遗技艺，弘扬畲族文化，争取给游客带来更直观更真实的美好感受。

3．举办展览。我馆分临时展厅和基本陈列厅，临时展厅每个阶段举办不一样的主题展览，例如曾举办过：畲族服饰展、画展、书法展、儿童配饰展、奇石展等等。并且，我馆与全国各地的博物馆保持着合作关系，会引进优秀的临时展览，也会把畲族的精华主题展送出去。基本陈列厅则承担着我馆最重要的展示畲族传统文化的作用，管理人员会不定期对陈列进行调整，更换展品。

4．民族文化研究。对于一件新入库的藏品首先要编号, 在入库目录中登记并简要注明其年代、产地以及搜集时间和途径等情况。然后进行编目工作即在研究的基础上对藏品做详尽的描述, 其中包括科学性分类、计量、外观描述、藏品历史、并通常附一张草图或照片。研究人员以藏品为研究主题，深入挖掘文化内涵和时代背景意义，并将优秀的传统文化整理出版，弘扬民族文化。

5．藏品保护和修复。这种工作需多方面的技艺。绘画，无论是古画还是现代作品须经过除尘措施。被水浸泡过的书籍须采取补救措施。对于患有“ 青铜病” 或因空气污染而损坏的藏品要施加保护层。必须寻找延缓纺织品褪色、断裂、糟朽的方法。要防止含有机物的藏品被虫蛀鼠咬。在考古挖掘中发现的陶器需使用专门技术加以保护。

6．安全。博物馆最关切的问题之一是保证安全，包括藏品安全和参观者人身财产安全。监护工作首先是安保人员的责任, 但也是其它工作人员的职责。博物馆的警报系统多种多样, 不仅有防范盗贼和损害公物者的警报器, 也有火灾报警装置。我馆安排多名安保人员实行24小时监控室轮班制度，保障博物馆安全工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，景宁畲族自治县畲族博物馆部门决算包括：本级决算。

二、景宁畲族自治县畲族博物馆2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、景宁畲族自治县畲族博物馆2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计479.96万元，与2018年度相比，收、支总计各减少7.71万元，下降1.6%。主要原因是：内部控制初见成效，压减了支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计458.11万元；包括财政拨款收入455.11万元（其中，一般公共预算455.11万元，政府性基金预算0万元），占收入合计99.35%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入3万元，占收入合计0.65%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计455.37万元，其中基本支出218.6万元，占48%；项目支出236.77万元，占52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计455.11万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少0.96万元，下降0.21%。主要原因是：博物馆没有新增或者减少相关业务项目，所以收支和上一年基本持平。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出455.11万元，占本年支出合计的99.94%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.96万元，下降0.21%。主要原因是：博物馆没有新增或者减少相关业务项目，且内部控制初见成效，所以支出比上一年略微减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出455.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出314.72万元,占69.15%；社会保障和就业（类）支出39.1万元,占8.59%；卫生健康（类）支出9.7万元,占2.13%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出76.81万元,占16.88%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出14.76万元,占3.24%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为367.76万元，支出决算为455.11万元,完成年初预算的123.75%，主要原因是新增项目“畲族服饰展馆建设补助项目”76.82万元，“2019年度人员经费追加”20.35万元，年初没有做相关预算。其中：

一般公共服务（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为76.82万元，年初没有做公共预算，决算数大于预算数的主要原因该项目资金为民宗局拨款，年初没有做一般公共预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出218.33万元，其中：

人员经费203.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费14.38万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出基本持平。主要原因是：主要原因是畲族博物馆无政府性基金。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是畲族博物馆无政府性基金。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成预算的100%,2019年度“三公”经费支出决算数基本持平预算数的主要原因是加强内部控制，严格按照三公经费标准执行。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，减少0万元，增长0%，主要原因是无因公出境；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，减少0万元，增长0%，主要原因是单位无公务用车；公务接待费支出决算为0.16万元，占100%，与2018年度相比，减少0.05万元，下降31.25%，主要原因是加强内部控制，严格按照三公经费标准执行。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的业务交流等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出境。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用处。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成预算的0%。主要用于接待兄弟县市博物馆业务交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是加强内部控制。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待9批次，累计21人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待外宾；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.16万元，主要用于接待兄弟县市博物馆业务交流。接待21人次，9批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，景宁畲族自治县畲族博物馆组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8个，二级项目0个，共涉及资金238万元，占一般公共预算项目支出总额的52.3%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“五馆对外正常免费开放、运行经费”“文化中心小木屋常态化开放非遗展示资金”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出238万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“五馆对外正常免费开放、运行经费”“文化中心小木屋常态化开放非遗展示资金”等项目分别委托局内评审机构等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目开展情况总体良好，各项目都较好地完成年初设定的绩效目标。畲族博物馆和小木屋继续免费对外开放、畲族文物征集和研究保护工作有序进行、各项临时展览和社会教育活动积极开展。

组织对“景宁畲族自治县畲族博物馆”等1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出238万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对景宁畲族自治县畲族博物馆部门（单位）整体支出分别委托局内评审机构第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，景宁畲族自治县畲族博物馆整体支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目按预算实施，使财政收支预算执行都得到制度保障和实施效果。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

景宁畲族自治县畲族博物馆在2019年度部门决算中反映五馆对外正常免费开放、运行经费及文化中心小木屋常态化开放非遗展示资金项目绩效自评结果。

五馆对外正常免费开放、运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为35万元，执行数为34.98万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：一是顺利完成日常运行和免费开放，开放期间配备保洁和保安以及办公室前台值班人员，做好游客接待工作；保洁对展厅卫生循环打扫，提供干净整洁的参观环境；安保二十四小时值班巡逻，保障财产和人员安全；对展厅的电路和设备进行定期维护，及时发现并修理相关故障。二是为游客提供讲解服务，举办各类社会教育活动、讲解培训活动，丰富群众文化生活。三是2019年游客接待27.2万人次，没有发生财产和人员安全事故，圆满完成免费开放任务。发现的问题及原因：一是绩效目标设定不够精细；二是项目绩效评价工作有待提升。下一步改进措施：一是依据实际情况合理细分绩效目标；二是充分认识绩效评价工作的重要意义，提高绩效评价工作方式方法，充分体现项目绩效成果。

文化中心小木屋常态化开放非遗展示资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为33万元，执行数为33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成小木屋的常态化对外开放，以动态的形式展示畲族传统文化，得到游客一致好评；二是以非遗传承人为载体，顺利举办非遗技艺培训活动，激发了一大批市民群众，特别是青少年群体对于传统文化的热爱。发现的问题及原因：一是畲族文化宣传力度有待加强；二是绩效目标编制不够完善。下一步改进措施：进一步加大宣传力度，提升博物馆品牌形象。二是加强学习，提升绩效目标编制工作质量。

3. 财政评价项目绩效评价结果（如有）。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

五馆对外正常免费开放、运行经费绩效评价报告

一、项目基本情况

1、项目实施依据

畲族博物馆负责统筹协调博物馆区域范围内的旅游接待和运行管理等相关工作。为使博物馆日常工作有序开展，需要相应地工作经费。

2、项目总体目标

确保畲族博物馆各项工作正常开展以及社会教育活动顺利举办。

3、项目资金使用情况

项目年初预算安排工作经费35万元，实际到位35万元，全年使用34.98万元，执行率达到99.94%。

二、项目开展情况

（一）博物馆正常运行开放。

1、该项目资金保障了博物馆运行的基础费用，例如电费、水费等。

2、开放期间，配备了1名保洁、1名电工、6名保安以及若干名办公室人员。保洁循环打扫展厅卫生，保安二十四小时巡逻值班，办公室人员为游客提供咨询和讲解服务，力争为游客提供一个整洁、舒适、安全的参观环境。

（二）社会教育活动有序开展

举办了“庆祝新中国成立70周年  致敬最可爱的人”——5·18国际博物馆日畲银技艺走进军营体验活动、“育传统美德 扬爱国之心”包粽子活动、小小讲解员培训、“不忘初心、牢记使命”弘扬践行浙西南革命精神“十个一批”行动红色讲解员培训班 、畲族风情体验——手工实验课堂等活动。

（三）工作亮点

一、演绎精彩，让陈列展览“火”起来

2019年成功展出“迎春特展——再造 景宁摄影九人联展”、“随心——季春龙油画展”、“童心·童绘庆六一儿童绘画展”、“江山多娇·庆祝中华人民共和国成立70周年、景宁畲族自治县设立35周年书画作品展”等8个临时展览。

在全省平台上创建精品陈列展览。5月24日，“凤凰霓裳——中国畲族服饰展”荣获第十三届全省博物馆陈列展览精品项目，是全市唯一，全省10家获奖单位。

在国际舞台上传播中国好畲音。8月22日——11月22日，长三角科普场馆联盟共同组织策划的《玉成其美-中国民族文化与矿物珍宝特展》在乌兹别克斯坦隆重举行。作为唯一的少数民族参展单位，我馆积极参与了特展的前期策划，精心挑选16件富有畲族文化特色的矿石制品参展。

二、活动精彩，让文化品牌“响”起来

开展教育活动。7月1日，举办弘扬践行浙西南革命精神暨英雄赞——2019年畲族博物馆小小讲解员培训班。11月2日，我馆作为协办单位，受邀到温州市博物馆举行主题为“畲族传统文化体验”的社会教育活动，活动吸引了大量温州市民参加。

开展节日活动。在5·18国际博物馆日，举办了“庆祝新中国成立70周年致敬最可爱的人”——5·18国际博物馆日畲银技艺走进军营体验活动；在端午节，举办我们的节日 ——“育传统美德 扬爱国之心”包粽子活动。

三、项目评价结论

畲族博物馆将以畲乡铁军“志不求易、事不避难”创新实干大赶考的精神,更好地认识博物馆发展形势，把握博物馆工作规律，不断探索新方法新手段新机制，努力争取社会各方支持、参与博物馆建设和管理,共同开创博物馆事业的新时代。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是无机关运行经费支出。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额19.68万元，其中：政府采购货物支出19.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19.68万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，景宁畲族自治县畲族博物馆本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,无其他用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映专项用于助补在职职工按规定比例缴存的住房公积金。

        2019畲族博物馆决算公开表.xls2019年畲族博物馆项目绩效自评表.xlsx