一、景宁畲族自治县妇幼保健计划生育服务中心概况

（一）部门职责

1.承担辖区内妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童疾病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治、婚前医学检查和孕前优生健康检查等妇幼公共卫生和医疗保健服务工作；

2.承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具管理、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等计划生育公共服务工作；

3.承担出生医学证明管理的具体事务、妇幼健康重大公共卫生服务项目管理、服务质量检测、妇幼和计划生育信息的收集上报等工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，景宁畲族自治县妇幼保健计划生育服务中心部门决算包括：本级决算。

纳入景宁畲族自治县妇幼保健计划生育服务中心2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

二、景宁畲族自治县妇幼保健计划生育服务中心2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、景宁畲族自治县妇幼保健计划生育服务中心2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1,563.3万元，与2018年度相比，收、支总计各增加157.53万元，增长11.2%。主要原因是：新增省市县民生实事项目，人员工资变动。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,382.29万元；包括财政拨款收入1,346.37万元（其中，一般公共预算1,346.37万元，政府性基金预算0万元），占收入合计97.4%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入35.92万元，占收入合计2.6%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,412.32万元，其中基本支出776.25万元，占54.96%；项目支出636.06万元，占45.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,346.37万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加208.03万元，增长18.27%。主要原因是：新增省市县民生实事项目，人员工资变动。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,346.37万元，占本年支出合计的95.33%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加208.03万元，增长18.27%。主要原因是：新增省市县民生实事项目，人员工资变动。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,346.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出9.22万元,占0.69%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出106.76万元,占7.93%；卫生健康（类）支出1,176.97万元,占87.42%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出53.42万元,占3.97%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1140.83万元，支出决算为1,346.37万元,完成年初预算的100%，主要原因是新增省市县民生实事项目，人员工资调整，日常公用经费增加。其中：

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2019年年初预算为0万元，追加9.22万元，2019年支出决算为27.89万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因新增科技三项项目。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年年初预算为51.41万元，2019年支出决算为51.41万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019年年初预算为20.56万元，2019年支出决算为20.56万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。2019年年初预算为34.21万元，2019年支出决算为34.79万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因退休人员变动。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。2019年年初预算为947.35万元，2019年支出决算为922.6万元，完成年初预算的97.38%，决算数小于预算数的主要原因免费婚检孕前优生检测等项目列入重大公共卫生专项和其他卫生健康支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。2019年年初预算为0万元，追加104.83万元，2019年支出决算为104.83万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因增加省市县民生实事项目。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。2019年年初预算为0万元，追加21.03万元，2019年支出决算为21.03万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因增加艾梅乙防治经费和免费婚检孕前优生检测项目。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2019年年初预算为38.04万元，2019年支出决算为38.04万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。2019年年初预算为0万元，追加51万元，2019年支出决算为51万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因上级补助新生儿疾病筛查补助和“两癌”筛查补助项目列入该款项。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。2019年年初预算为0万元，追加37.97万元，2019年支出决算为37.97万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因母婴健康工程、免费婚检孕前优生检测等项目列入该款项。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年年初预算为42.06万元，2019年支出决算为53.42万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因公积金调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出757.02万元，其中：

人员经费706.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、特殊岗位津贴、畲族补贴、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等；

公用经费50.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、福利费、工会经费、接待费、公务用车运行维护费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7.19万元，支出决算为6.36万元，完成预算的88.46%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是是厉行节约，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无外事部门安排的因公出国（境）计划和实际工作需要；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.36万元，占68.57%，与2018年度相比，减少0.08万元，下降1.8%，主要原因是厉行节约，严格控制支出；公务接待费支出决算为2万元，占31.43%，与2018年度相比，减少0.2万元，下降9%，主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位无外事部门安排的因公出国（境）计划和实际工作需要。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为5万元，支出决算为4.36万元，完成预算的87.2%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制支出。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出4.36万元，主要用于下乡督导检查、下乡透环、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算数为2.19万元，支出决算为2万元，完成预算的91.32%。主要用于接待省儿童医院、妇产科医院、嘉兴市妇保院、丽水市妇保院结对协作，上级部门督导工作及兄弟县来景进行调研，省市专家义诊等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待22批次，累计220人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待外宾；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出2万元，主要用于接待省儿童医院、妇产科医院、嘉兴市妇保院、丽水市妇保院结对协作，上级部门督导工作及兄弟县来景进行调研，省市专家义诊等支出。接待220人次，22批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，景宁畲族自治县妇幼保健计划生育服务中心组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金589.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“2019年产前筛查经费”“2019年儿童早期发展示范基地创建”等33个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出589.35万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“2019年产前筛查经费”“2019年儿童早期发展示范基地创建”等项目委托本单位内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目整体支出绩效情况达到预期效果。

组织对“景宁畲族自治县妇幼保健计划生育服务中心”1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出589.35万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“景宁畲族自治县妇幼保健计划生育服务中心”部门（单位）整体支出分别委托本单位内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，整体支出绩效情况良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

景宁畲族自治县妇幼保健计划生育服务中心在2019年度部门决算中反映新生儿疾病筛查补助及“两癌”筛查补助项目绩效自评结果。

新生儿疾病筛查补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是新生儿疾病筛查率100%，筛查出可疑病例25例（有机酸代谢异常4例、G-6-PD异常13 例、TSH异常6 例、17a-OHP异常2 例），可疑病例均召回复查，确诊G-6-PD异常 4例、甲低1例，均予积极干预和追踪随访，召回率100%；二是为全县群众减轻家庭经济负担。发现的问题及原因：一是我县外出流动人口日益增多，给妇幼健康工作带来较大的压力。流动孕产妇和儿童信息难以掌握，健康管理难度增大，对有效开展妇幼健康服务和保障孕产妇、儿童安全形成重重的困难；二是由于各方面因素的影响和制约，全县妇幼健康整体服务能力还有较大的提升空间。各基层医共体健康单位妇幼健康服务能力参差不齐，业务开展不平衡。下一步改进措施：一是做好儿童系统管理，按系统管理要求进行规范管理；二是加强业务培训指导。组织开展全县儿保业务培训等，不断提升服务能力水平。

“两癌”筛查补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是做好城乡适龄妇女宫颈癌筛查工作，至今完成宫颈癌筛查4327例，完成任务率101.79%；宫颈癌筛查HPV阳性460例，高度高级别病变 40例，确诊宫颈浸润癌 5例；二是做好城乡适龄妇女乳腺癌筛查工作，完成乳腺癌筛查4275例，完成任务率102.07%；乳腺癌检查可疑人数（BI-RADS分级0级及3级以上)219例，确诊乳腺癌 2例。发现的问题及原因：一是人员紧缺阻碍工作正常开展。人才队伍问题长时间得不到有效解决。主要包括：妇幼队伍编制和人员偏少，县妇计中心编制偏少，2015年机构整合时仅留30个编制，比整合前两个单位编制合计数减少了7个；乡镇卫生院增加计生服务任务后人员未增；村级外出人员多，网格员水平不足等，影响制约了妇幼健康工作的顺利开展；二是群众自我保健意识不足。部分妇女存在拒绝参加免费“两癌”筛查等情况。下一步改进措施：一是强化妇幼队伍建设，全面促进提升我县的妇幼健康服务综合能力水平；二是加强宣传，强化妇幼健康教育“五进”服务，加强健康教育师资队伍建设，加强媒体健康教育，实施健康教育巡讲制度等，全面提升妇女儿童健康保健意识和水平。

3. 财政评价项目绩效评价结果（如有）。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开。

新生儿疾病筛查补助项目绩效评价报告

一、项目基本情况

1、项目实施依据

为预防和减少出生缺陷，提高出生人口素质，推广出生缺陷适宜技术，巩固三级预防，减少先天残疾发生。

2、项目总体目标

深化新生儿疾病筛查项目，为新生儿免费开展苯丙酮尿症、先天性甲状腺功能减低症、先天性肾上腺皮质增生症和葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症四种遗传代谢病筛查、听力筛查。

3、项目资金使用情况

项目年初预算安排工作经费28万元，实际到位28万元，全年使用28万元，执行率100%。

二、项目开展情况

1、新生儿疾病筛查率100%，筛查出可疑病例25例（有机酸代谢异常4例、G-6-PD异常13 例、TSH异常6 例、17a-OHP异常2 例），可疑病例均召回复查，确诊G-6-PD异常 4例、甲低1例，均予积极干预和追踪随访，召回率100%。

2、加强业务培训指导。组织开展全县儿保医生基本情况及服务能力调查、多次选派县级业务骨干参加全国和省级的师资培训、组织全县乡镇的儿童保健医生、村责任医生开展了系统的儿保业务培训，加强服务能力建设，推广出生缺陷预防适宜技术。

3、开展健康教育工作。通过微课堂讲座、媒体健康教育等活动，加强母婴保健政策、妇幼保健知识宣传，不断提高目标人群出生缺陷预防知识知晓率。

三、项目评价结论

该项目评价结果为优秀。项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，完成效果好，达到了预期效果。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是无机关运行经费。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额97.5万元，其中：政府采购货物支出96.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.11万元。授予中小企业合同金额97.5万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额97.5万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，景宁畲族自治县妇幼保健计划生育服务中心本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是是开展下乡检查、业务指导等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映社保经费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映社保经费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映退休人员经费支出。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:反映单位基本支出。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:反映社保经费支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映社保经费支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

景宁畲族自治县妇幼保健计划生育服务中心2019年度部门决算公开表1.xls