一、景宁望东垟高山湿地自然保护区管理局概况

（一）部门职责

1、贯彻执行国家有关自然保护区和国有林场建设的法律、法规和方针、政策。

2、建立科学的管理体系。制定自然保护区的各项管理制度，负责管理自然保护区；制定景宁县上标林场经营管理制度进一步加强自然保护区、国有林场建设事业。

3、负责管理局的高山湿地的保护工作，以维护区内湿地自然生态系统的协调与稳定，保护、恢复和发展珍稀野生动植物资源，促进高山湿地生态多样性与物种多样性的有效保护；上标林场生态公益林的培育管护任务，以改善生态环境为目标，最大限度地发挥森林的生态和社会效益。

4、研究编制管理局的中长期规划并组织实施。

5、负责管理局项目建设的规划申报工作；负责管理局范围内的各项基础设施的建设并实施管理。

6、负责调查高山湿地自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源。开展高山湿地保护的宣传教育。

7、在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展科普参观、生态旅游等活动。

8、负责搞好管理局邻里关系，加强护林防火联防，降低自然资源和森林资源损失，维护管理局的森林资源和生态资源安全。

9、参与组织林业科技成果、先进技术的推广和应用，组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作。

10、负责管理经营管理局范围内的全部国有资产，并做好保值、增值的工作。

11、负责管理局管理人员和专业人员的培训教育工作，加强管理局队伍的建设，提高素质。

12、承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，丽水市景宁畲族自治县望东垟高山湿地自然保护区管理局部门决算包括：本级决算。

二、景宁望东垟高山湿地自然保护区管理局2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、景宁望东垟高山湿地自然保护区管理局2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1,135.09万元，与2018年度973.71万元相比，收、支总计各增加161.38万元，增长16%。主要原因是：人员工资级别晋升工资福利支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,053.19万元；包括财政拨款收入979.91万元（其中，一般公共预算979.91万元，政府性基金预算0万元），占收入合计93.04%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入73.28万元，占收入合计6.96%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,108.55万元，其中基本支出786.98万元，占70.99%；项目支出321.57万元，占29.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计979.91万元，与2018年884.91相比，财政拨款收、支总计各增加95万元，增长10%。主要原因是：人员工资级别晋升工资福利支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出979.91万元，占本年支出合计的88.4%。与2018年843.39相比，一般公共预算财政拨款支出增加136.52万元，增长16%。主要原因是：人员工资级别晋升工资福利支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出979.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出154.44万元,占15.76%；卫生健康（类）支出35.66万元,占3.64%；节能环保（类）支出673.81万元,占68.76%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出64.06万元,占6.54%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出51.94万元,占5.3%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为848.36万元，支出决算为979.91万元,完成年初预算的115%，主要原因人员工资级别晋升工资福利支出增加。

节能环保（类）自然生态保护区（款）自然保护区（项）。2019年年初预算为638.57万元，2019年支出决算为756.55万元，完成年初预算的118%，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员工资级别晋升、补发工资、专项考核奖等收支增加。

农林水支出（类）林业（款）林业自然保护区（项）

2018年年初预算为209.78万元，2018年支出决算为223.36万元，完成年初预算的106%，决算数大于预算数的主要原因有两点：1、增加县林业局转入2019年林业生态发展专项资金收支；2019天然林保护专项资金收支；2017年度天然林保护专项资金收支。2、年初预算申报国家级自然保护区工作经费补助项目，本年度未开始执行。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出756.55万元，其中：

人员经费712.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费44.4万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为11万元，支出决算为10.31万元，完成预算的94%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格按照预算金额开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比无增减。

公务用车购置及运行维护费支出决算为6.26万元，占60.76%，与2018年度相比减少0.95万元，下降13%，主要原因是严格执行中央八项规定及市县的有关廉洁自律的有关规定，遵守单位公务用车管理制度；公务接待费支出决算为4.05万元，占39.24%，与2018年度相比，增加0.29万元，增长8%，主要原因是举办上标科普馆开业活动增加接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元，主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数、预算数与上年相比无增减。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为6.5万元，支出决算为6.26万元，完成预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定及市县的有关廉洁自律的有关规定，遵守单位公务用车管理制度。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出6.26万元，主要用于本单位森林消防和管护、湿地研究、湿地宣传等日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算数为4.5万元，支出决算为4.05万元，完成预算的90%。主要用于上级领导、专家及其他县级同行前来调研、指导、开展动植物本底调查，举办科普馆开业活动等接待支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定及市县的有关廉洁自律的有关规定，严格控制公务接待标准，从而减少公务接待支出费用。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待43批次，累计524人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出4.05万元，主要用于上级领导、专家及其他县级同行前来调研、指导、开展动植物本底调查，开展科普馆开业活动等接待支出。共接待524人次，43批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，景宁望东垟高山湿地自然保护区管理局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金223.36万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对景宁望东垟高山湿地自然保护区管理局“森林消防经费补助”“湿地资源档案建设”“湿地保护与恢复—保护设施管护通讯监测系统改造”等9个项目，涉及一般公共预算支出223.36万元，政府性基金预算支出0万元。对“湿地资源档案建设”、“湿地保护与恢复—保护设施管护通讯监测系统改造”等项目委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目开展情况总体良好，各项目都较好地完成年初设定的绩效目标。

组织对“景宁望东垟高山湿地自然保护区管理局”1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出223.36万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“景宁望东垟高山湿地自然保护区管理服务中心”部门（单位）整体支出委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目支出绩效总体良好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

景宁望东垟高山湿地自然保护区管理局在2019年度部门决算中反映“湿地保护与恢复—保护设施管护通讯监测系统改造”“湿地资源档案建设”项目绩效自评结果。

“湿地保护与恢复—保护设施管护通讯监测系统改造”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分，自评结论为良好。项目全年预算数为100万元，执行数为56.9万元，完成预算的57%。项目绩效目标完成情况：一是完成枫水垟保护站高压分支线改造3公里；二是改造和提升管护通讯监测系统，增设监控点位。通过该项目建设设施，有利于保护区内保护基础设施完善提升，维护保护区生物多样性，并促进当地社会经济的可持续发展。

   “湿地资源档案建设”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为优秀。项目全年预算数为27.68万元，执行数为27.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是采购动植标本，在保护区科普馆进行展示；二是购置安装科普馆除湿设备，智能科普讲解机器人。科普馆已于2019年5月开馆，免费向社会公众开放。是保护区资源档案的储存库，科普宣传和生态文明展示的重要窗口。

   3、财政评价项目绩效评价结果（无）

4、部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开。

望东垟高山湿地自然保护区湿地保护与恢复—保护设施管护通讯监测系统改造工程自评报告

一、项目基本概况

望东垟高山湿地省级自然保护区位于景宁县上标林场区域内，类型上属于湿地和珍稀野生动植物混合类型自然保护区。保护区面积1194.8公顷。2019年望东垟高山湿地自然保护区湿地保护与恢复--保护设施管护通讯监测系统改造项目主要内容：1、在保护区内进行管护通讯监测系统改造提升，增设监控点位（包括互联网联网相关费用）； 2、在枫水垟保护站建设保护设施高压分支线改造约3公里（通过更换为绝缘电线、电杆、横担等提升高压线路），合计投资100万元。

二、项目执行和进度

该项目通过招投标，由浙江宏临电力工程有限公司承建，于2019年5月开工，计划2020年12月完工，目前工程已完工，通过验收合格，在工程造价审计中。

三、项目资金拨付情况

该项目总投资100万元，由省财政投资。根据浙财农[2018]72号，景自然资规[2019]31号关于2019年第一批省林业发展和资源保护项目建设任务和专项资金的通知文件下达。施工签约合同价84.17万元，根据工程进度，拨付工程款51万元，通讯费2.4万元，保护设施枫水垟林区高压分支线设计费2.6296万元，招标代理费0.8734万元，共计资56.903万元，余款按县财政拨付资金管理规定，根据工程审计后拨付。

四、保障措施

（一）组织保障，由望东垟管理局和上标林场组成项目实施组织，统一组织和协调以上两项工程项目建设工作，解决建设过程中出现的各种问题。

（二）质量保障，为确保工程项目建设保质保量按时完成，项目建设按规定实行招投标确定施工单位，建设过程工程质量委托专业监理公司进行工程监理，工程竣工后由相关单位组成验收组进行工程验收。

（三）工程结算实行审计制，工程建设中根据监理人员核定的工程进度款预付，以不高于完成工程量的80%预付工程款，工程经竣工验收合格后报县审计局审计，以审计结果进行结算。

五、项目绩效

景宁望东垟高山湿地自然保护区，不但具有丰富的资源，还有环境调节功能和生态效益。在提供水资源、调节气候、涵养水源、保护生物多样性和为人类提供生产、生活资源方面发挥作用。是人们从事科学研究的重要基地，同时还是人们旅游和学习的场所，保护区的建设有助于在全社会形成热爱大自然、热爱动植物的风尚，促进社会的文明与进步。

通过2019年望东垟高山湿地自然保护区湿地保护与恢复项目建设，将有利于保护区内保护设施完善提升，维护保护区生物多样性，并促进当地社会经济的可持续发展。

（十）其他重要事项的情况说明（无）

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元。是因为本单位为全额事业单位。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额40.74万元，其中：政府采购货物支出40.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.51万元。授予中小企业合同金额40.23万元，占政府采购支出总额的98.75%。其中，授予小微企业合同金额40.23万元，占政府采购支出总额的98.75%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，景宁畲族自治县望东垟管理局及所属各单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是保护区站森林消防巡护车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护区（项）：指反映用于生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。

16.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指反映除上述项目以外的其他能源管理支出。

17.农林水支出（类）林业（款）林业自然保护区（项）：指反映林业自然保护区域能力建设、本底设调查、管护、试点示范等方面的支出。

18.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于林业方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

22.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2019年度望东垟管理局决算公开表格1-10.xls