一、丽水经济开发区景宁民族工业园管委会概况

（一）部门职责

1.负责贯彻落实上级党委、政府的方针政策，代表县委对民族工业园实施党的领导和监督。

 2、负责制定民族工业园的政策和行政管理细则，具体负责民族工业园的各项行政管理事务。

 3、负责制定和实施民族工业园各项规划，包括民族工业园总体规划、土地利用规划、产业发展规划、建设规划，履行民族工业园规划管理职能。

 4、负责园内的财政税收。

 5、负责园内的土地管理及开发利用，负责园内的环境保护和市场建设。

 6、负责园内的各项基础设施、公共设施的建设和管理。

 7、负责园内招商引资工作，在规定权限内审批和审核园内的投资项目。

 8、负责园内的项目技改审核、企业服务和管理。

 9、负责园内的公共卫生、计划生育、社会治安、劳动、社会保障等社会公共事业管理。

10、负责园内进出口贸易和其他商务活动。

11、负责指导和协调有关部门设在园内的派驻机构的工作。

12、负责园内涉外事务。

13、负责完成县委、县政府交办的其他工作

（二）机构设置

从预算单位构成看，丽水经济开发区景宁民族工业园管委会部门决算包括：局本级决算

纳入丽水经济开发区景宁民族工业园管委会2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：本单位没有二级预算单位。

二、丽水经济开发区景宁民族工业园管委会2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、丽水经济开发区景宁民族工业园管委会2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计7,448.88万元，与2018年度相比，收、支总计各增加6289.08万元，增长42.25%。主要原因是：企业扶持资金收支增加.

（二）收入决算情况说明

本年收入合计7,234.25万元；包括财政拨款收入7,124.85万元（其中，一般公共预算2,742.85万元，政府性基金预算4,382万元），占收入合计98.49%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入109.4万元，占收入合计1.51%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计7,256.68万元，其中基本支出1,181.87万元，占16.29%；项目支出6,074.81万元，占83.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计7,330.96万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加6282.66万元，增长599.31%。主要原因是：企业扶持资金收支增加。

(五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,874.68万元，占本年支出合计的98.18%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2032.48万元，增长241.33%。主要原因是：企业扶持资金支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,874.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,211.87万元，占42.16%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出78.26万元,占2.72%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出1,584.54万元,占55.12%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为631.28万元，支出决算为2,874.68万元,完成年初预算的455.37%，主要原因是企业扶持资金支出增加。其中：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为484.99万元，支出决算为1181.87万元，完成年初预算的143.68%，决算数大于预算数的主要原因企业扶持资金支出增加。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。年初预算为0万元，支出决算为78.26万元，决算数大于预算数的主要原因是根据丽景园园区发展需要，追加预算用于园区规划设计费等支出。

一般公共服务支出(类）群众团体事务（款）  其他群众团体事务支出。年初预算为0万元，支出决算为30万元，区域能评项目资金上年结余30万元，结余资金在本年度全部使用，所以当年支出决算数大于预算数。

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1584.54万元，决算数大于预算数的主要原因对企业财政扶持资金年初没有安排预算，这块支出按照企业实际情况追加预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,181.87万元，其中：

人员经费616.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；

公用经费565万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、拆迁补偿等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出4382万元，占本年支出合计的60.39%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加4382万元。主要原因是：年初没有安排预算，根据企业实际情况追加企业扶持资金。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出4382万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出4,382万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为4382万元。主要原因：年初没有安排预算，根据企业实际情况追加企业扶持资金。

其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4382万元。决算数大于预算数的主要原因是企业扶持资金支出增加。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4万元，支出决算为9.65万元，完成预算的241.25%,2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是客商来园区考察及县直部门来园区三服务次数增加。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，减少5.29万元，下降100%，主要原因是2019年没有安排出国访问；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度持平；公务接待费支出决算为9.65万元，占100%，与2018年度相比，增加2.65万元，增长37.85%，主要原因是客商来园区考察及县直部门来园区三服务增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于丽水经济开发区景宁民族工业园管委会所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为4万元，支出决算为9.65万元，完成预算的241.25%。主要用于接待客商、县直部门等支出。决算数预算数的主要原因是客商来园区考察及县直部门来园区三服务增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待97批次，累计1,070人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外宾接待；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出9.65万元，主要用于客商来园区考察及县直部门来园区三服务次数增加。接待1,070人次，97批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，丽水经济开发区景宁民族工业园管委会组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目2个，共涉及资金65万元，占一般公共预算项目支出总额的91%。2019年度没有政府性基金预算项目支出安排。

组织对“招商费”“稽查局办公用房租赁费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出65万元，实际支出65万元，完成预算执行率100%。从评价情况来看，项目绩效良好。通过项目实施，较好地完成了等工作年初设定的目标任务，资金专款专用，资金使用上未偏离，圆满完成预算执行率

没有组织开展整体支出绩效评价试点。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，

丽水经济开发区景宁民族工业园管委会在2019年度部门决算中反映区域能评资金项目及规划设计费项目绩效自评结果。

区域能评资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优秀”。项目资金上年结余30万元，2019年预算数为0万元，2019年执行数为30万元，上年结余资金在本年度全部使用。项目绩效目标完成情况：一是明确主要的相关计算过程、附图、附表、附件等相关内容；二是能评报告书一式五份；三是区域能评专家评审意见及能评批文。发现的问题及原因：一是上半年项目支出预算执行进度较慢；二是对项目资金的预算不够精确，导致资金缺口较大。下一步改进措施：一是严格预算执行，确保序时进度；二是加强年初项目资金预算准确性。

规划设计费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分93分，自评结论为“优秀”。项目2019年预算数为0万元，但根据丽景园园区发展需要，追加预算66.5万元，执行数为66.5万元，完成追加预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成2009年实施“丽水经济开发区景宁民族工业园管委会控制性详细规划”修改研究评估；二是根据丽水生态产业集聚区发展要求，在新城市总体规划、丽水南城控制性详细规划及丽水机场项目规划等基础上完成规划成果;三、完成控制性详细规划分地块控制图，控制成果达到丽水市规划管理的要求。发现的问题及原因：：一是运用绩效评价结果还不够；二是绩效评估指标还不够完善；下一步改进措施：一是进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制；二是量化细化绩效目标，强化绩效跟踪。

3.财政评价项目绩效评价结果。无

4.部门评价项目绩效评价结果。

招商经费项目自评报告

一、项目基本概况

丽景民族工业园是贯彻落实县委、县政府招商引资的工作部门，2019年根据县委县政府工作部署，继续以“志不求易，事不避难”创新实干大赶考为契机，延续“二次创业”的拼劲闯劲，自我加压、拉高标杆、全员发力，全力推进招商引资等各项工作。

二、绩效自评的组织实施情况

制定绩效评价工作方案，成立绩效评价工作小组，制定项目绩效评价体系、评价标准，采取实地走访、自我打分评价等形式开展绩效评价。

三、绩效自评指标体系、评价标准和方法

四、绩效目标的实现程度

丽景园始终把招商工作放在核心位置，今年招商工作呈现“三好”工作新局面。一是把招商工作作为“一把手工程”来抓，形成“好氛围”。一把手亲自抓重大招商活动，以“头雁”带“群雁”，鼓励并带动园区干部积极“走出去”，努力“引进来”。推出“人人肩上有指标、人人肩上有责任”的全员招商机制，把招商任务细化量化，招商成效直接挂钩干部年终考核。要求每位干部充分挖掘自身的人脉和资源，收集一切有效、有用信息，积极“走出去”，努力“引进来”。2019年共对接企业400余次。二是把招商工作作为“一字号工程”来抓，紧盯“好企业”。坚持实体企业与总部经济企业两手抓、做到两手硬。全年共引进产业项目4个，分别是总投资10亿元的网营物联仓储项目、投资1.04亿元的天明智能项目、腾笼换鸟的裕宏电气项目和绿谷精英企业启先科技项目。合同利用市外内资11亿元，实际利用市外内资约2.86亿元。其中飞科项目入选首批省重大产业项目名单，为景宁县争取了100亩的土地指标奖励。全年共引进总部企业90多家，包括多家上市公司，总注册资金达到20多亿元。三是把招商工作作为“一支杆工程”来抓，培育“好产业”。结合土地资源稀缺的现状，充分发挥飞科电器的龙头效应和辐射作用，把能耗低、污染小、产出高的电工电气（器）行业作为园区支柱产业来打造。今年以来，频繁到杭州、上海、宁波、温州等地，特别是多次到乐清招引电工电气（器）类企业。目前园区已入驻飞科电器、顾瑞特、一元电气、裕宏电气、州通电气等行业匹配企业，形成了一定的规模效应。

五、存在的问题及原因分析

缺乏主动性，由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，业务水平还不能满足绩效管理工作要求，专业素质有待提高；规范高效的预算绩效管理模式还处于起步阶段，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。

六、下一步意见及建议

重点讲绩效管理工作作为一项日常性的重要工作来抓；彻底改变“重安排，轻监督；重争取，轻管理；重使用，轻绩效”的思想，扭转“只要资金使用合法合规就行，忽视财政资金的使用绩效”的工作方式；完善绩效评价指标体系，科学设定评价指标；丰富绩效评价方法等。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出565万元，比年初预算数增加431万元，增长319.25%，主要原因是园区拆迁补偿款增加。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额2.17万元，其中：政府采购货物支出2.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.17万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，丽景民族工业园管委会共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,无其他用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映政府提供一般公共服务的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：是指用于政府在社会保障与就业方面的支出，包括民政事务、行政事业单位离退休、财政对其他社会保险基金的补助等方面的支出。

17.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指用于卫生健康方面的支出，包括行政事业单位医疗、基本医疗保险基金等的支出

20.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

21.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

   22.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

23.一般公共服务支出(类）群众团体事务（款）  其他群众团体事务支出:反映其他用于群众团体事务方面的支出。

 绩效自评表格.xlsx2019年决算公开表格.xls