景宁畲族自治县红十字会2019年度部门决算

一、景宁畲族自治县红十字会概况

（一）部门职责

景宁畲族自治县红十字会根据《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》履行下列职责：

1.开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；

2.普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其它人道主义服务活动；

3.开展红十字青少年活动；

4.参加国际人道主义救援工作；

5.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

6.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成委托事宜；

7.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，景宁畲族自治县红十字会部门决算包括：红十字会本级决算

二、景宁畲族自治县红十字会2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、景宁畲族自治县红十字会2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计157.64万元，与2018年度相比，收、支总计各增加2.92万元，增长0.98%。主要原因是：工资变动

（二）收入决算情况说明

本年收入合计150.1万元；包括财政拨款收入150.1万元（其中，一般公共预算150.1万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计150.4万元，其中基本支出110.77万元，占73.65%；项目支出39.63万元，占26.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计150.1万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加4.05万元，增长1.02%。主要原因是：工资变动

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出150.1万元，占本年支出合计的99.8%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.05万元，增长1.02%。主要原因是：工资变动

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出150.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出136.17万元,占90.72%；卫生健康（类）支出5.37万元,占3.58%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出8.56万元,占5.7%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为146.75万元，支出决算为150.1万元,完成年初预算的100%，主要原因是人员增加，人员工资调整，日常公用经费增加。其中：

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政事业单位离退休（项）。年初预算为16.8万元，支出决算为10万元，完成年初预算的62%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因人员变动。

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为75.67万元，支出决算为126.1万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，工资变动。

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）卫生健康支出（项）。年初预算为4.5万元，支出决算为5.3万元，完成年初预算的100%，决算数大小于预算数的主要原因人员变动增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年年初预算为5.23万元，2019年支出决算为8.6万元，完成年初预算的100%。算数大于预算数的主要原因公积金调整和人员增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出110.47万元，其中：

人员经费100.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、 机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、住房公积金、其他社会保障缴费、医疗费补助；

公用经费10.05万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、  福利费、其他交通费用。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元余上一年持平，增长0%。主要原因是：无政府性基金预算财政拨款支出

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.05万元，支出决算为0.73万元，完成预算的75%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制历减节，用于接待上级及兄弟县来景进行指导和调研、开展“三救三献”工作等支出

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比持平，增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为0.73万元，占100%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是严格控制历减。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是没有发生因公出国业务。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是没有公务车，无公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于障保留的公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1.05万元，支出决算为0.73万元，完成预算的73%。主要用于接待接待上级及兄弟县来景进行指导和调研、开展“三救三献”工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制历减节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待32批次，累计93人次。

外宾接待支出0万元，主要用于无外宾接待；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.73万元，主要用于接待上级及兄弟县来景进行指导和调研、开展“三救三献”工作。接待93人次，32批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，景宁县红十字会组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共涉及资金27.3万元，占一般公共预算项目支出总额的68%。组织对2019年度公益性应急救护培训经费、救灾物资储蓄、搬运等经费、红十字会人道救济金、县红十字应急救援对训练和购置装备经费等6个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金39.8万元，占政府性基金预算项目支出总额的45%。

组织对县红十字会等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出22.24万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“公益性应急救护培训经费”“红十字人道救助资金”等项目分别委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目使用情况良好。

组织对县红十字会等1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出22.24万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对县红十字会等部门（单位）整体支出分别委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，，项目使用情况良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

景宁县红十字会在2019年度部门决算中反映公益性应急救护培训经费及红十字会人道救济金项目绩效自评结果。

公益性应急救护培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为17.3万元，执行数为17.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是救护员培训取证1663人普及培训5922人；二是红十字应急救护培训工作在各村各单位的重视支持下，通过各种途径,采取有效措施，大力推进急救知识普及和技能培训，不断提高了群众的安全防范意识和自救互救能力，取得了明显成效。发现的问题及原因：一是目前的应急救护培训工作还存在思想重视不太够、法律保障不健全、联动协调不完善、管理服务不到位等问题。；二是由于软件设施和硬件设施的。下一步改进措施：一是加强宣传；二是.关于专业化和标准化的问题。应急救护培训是教人“救死扶伤”、“逃生避险”的工作，事关重大，必须有专业化、标准化的权威教材和教程,要有专业、专门的培训师资和机构,否则,就会误人子弟,危及人的生命与健康。而目前培训教材、教程、教案满足不了救护培训的实际需求,特别是网络教学课件、模块和专业、专职的师资严重不足,难以保证教学质量,急需加强研发和培育。为此,下一步改进措施：一是建议总会要引起重视,二是加大投入,组织专业人才自主研发适合现实需求的专业化、标准化的教程、教材、课件等教学用品,大力培育更多的救护培训专职师资和专业机构。

红十字会人道救济金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是“情满畲乡博爱救助”，支持红十字会面向困难群众开展符合其宗旨的人道救助工作，做大做强“红十字博爱百村行”项目。；二是临时性慰问困难户。发现的问题及原因一是博爱百村行活动由于资金问题不可能各个困难户家庭都去慰问；二是慰问对象都是村里上报，没有及时对接。下一步改进措施：一是想利用网络，社会关系想社会募捐；二是接下去更加严谨利用此直接，确保慰问对象的真实性。

3. 财政评价项目绩效评价结果. 

   无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开。

公益性应急救护培训经费项目自评报告

（1）项目基本概况

公益性应急救护培训 将逐步走向正常化，规范化的轨道，成为政府购买服务的一个常规性项目，我们将严格按照各级党委、政府的相关要求规范操作。2019年完成救护员培训1155名，普及培训9125名的任务。

(2)绩效自评的组织实施情况

制定绩效评价工作方案，制定项目绩效评价体系、评价标准，采取实地走访、自我打分评价等形式开展绩效评价。

(3)绩效目标的实现程度

2019年的公益性应急救护培训预算资金共17.3万元，实际支出17.2万元。1、组织红十字应急救护普及培训98场9125人次，分别完成省市考核指标和自定赶考目标的212.2 %和172.2%，普及率位居全市第一。

2、组织红十字应急救护员培训27批次，1155人获得应急救护员证书，分别完成省市考核指标和自定赶考目标的222.1%和169.9%，取证率位居全市第一。并树立了“教师全员学急救，人人成为救护员”的新品牌.同时让老百姓人人学急救，急救为人人。

(4)存在的问题及原因分析

一是目前的应急救护培训工作还存在思想重视不太够、法律保障不健全、联动协调不完善、管理服务不到位等问题。(5)自评结论及下一步意见及建议

1.做好项目支出计划安排，严格按照预算执行，对执行进度低的项目做好分析研究，确保资金使用的序时进度；

2、是由于软件设施和硬件设施的。下一步改进措施：一是加强宣传；二是.关于专业化和标准化的问题。应急救护培训是教人“救死扶伤”、“逃生避险”的工作，事关重大，必须有专业化、标准化的权威教材和教程,要有专业、专门的培训师资和机构,否则,就会误人子弟,危及人的生命与健康。

3.建立科学的资金绩效考评制度体系，运用绩效评价结果，改进项目资金管理和使用，加强年初项目资金预算准确性。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出81.9万元，比年初预算数增加6.23万元，增长10%，主要原因是人员变动，工资调整。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额0.51万元，其中：政府采购货物支出0.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.6万元，占政府采购支出总额的118.04%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是保障机关及下属事业单位开展公务活动所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

4.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

7.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险行政单位的公费医疗费用，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）指行政单位开支的离退休支出。

 2019年决算公开附件.xls