一、景宁县教育系统（汇总）概况

（一）主要职能。

1. 县教育局是全县教育工作的主管单位，主要从事研究制订全县教育事业发展规划，统筹管理全县基础教育、成人教育及自学考试等工作。该局现内设6大行政科室（办公室、教育科、人事科、计财科、纪检审计室、督导室），教育研训中心、教育技术中心、招生办、教育工会、特殊教育指导中心等5大事业科室，下属独立核算单位有教育研训中心、电大和29所中小学（幼儿园）。教育局本级设行政编制12人、事业编制18人。

（1）、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规；拟订全县教育改革和实施素质教育的政策以及教育发展的重点、结构、速度和步骤的意见，指导、协调并检查实施工作；制订全县教育事业发展规划，并组织实施；负责局下属单位（学校） 的思想建设 、领导班子建设和思想政治工作 。

（2）、管理 、指导全县基础教育（含特殊教育、幼儿教育） 、职业技术教育、成人教育、社会力量办学的学校教育、成人高等教育自学考试、继续教育学校和机构的教育教学工作；指导全县校办产业、勤工俭学工作；指导学校电化教育、图书、教学仪器和实验设备配备工作 。

（3）、负责全县中小学校长、教师管理工作，组织实施教师资格制度；拟订教师管理的有关政策，统筹规划并指导学校教师和管理人员的队伍建设工作；负责全县学校校长和学校班子成员的考核、任免、奖惩工作； 负责全县教职工县内跨乡（镇）调动，跨系统、跨县调动的申报工作；负责教育系统教职工的工资福利、离退休、大中专毕业生转正定级、教龄、工龄、中小学教师专业职务的任职资格的审核、呈报和中小学教师专业职务的聘任工作；负责中小学教师考核、培训工作 。

（4）、管理高等学校、中等专业学校的招生审核工作；制订普通中小学、职业中学、幼儿园教育的招生计划并组织实施；指导各级各类学校的教育教学改革；组织对普及九年义务教育、扫除青壮年文盲及教育发展的督导与评估；组织教育科学研究和教学研究，编写必要的补充教材，并进行教学质量评估 。

（5）、 统筹管理本部门教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的有关政策；督促、指导全县学校的财务执行情况和教育基本建设；会同有关部门制订普通中小学、职业高中、幼儿园的收费标准；指导教育系统的审计工作 。

（6）、 承办县政府交办的其他事项 。

2、机构设置

县教育局内设 6 个科室：

（1）、办公室。综合协调局机关政务，负责局机关重要会务及重要事项的督查；协助局领导制工作计划，做好工作总结；协调各科室工作；综合掌握教育系统工作情况并向局领导汇报；制订机关岗位责任制和各项规章制度并进行考核；负责起草综合性文稿， 审核各类公文、 材料；负责报刊发行和教育信息、教育宣传工作；负责公文处理、公文印刷、档案管理和印信管理； 负责局机关后勤保障、保卫工作和局机关离退休干部管理服务工作 。

（2）、人事科（挂行政审批科牌子）。负责局机关股级干部、下属单位（学校）领导班子的考察、选调、调配、奖惩等工作；负责教育系统教职工的工资福利、离退休、大中专毕业生转正定级、教龄、工龄的审核、呈报工作和 30 年教龄荣誉证书的发放工作。负责教师跨县、跨系统调动和教职工县内跨乡（镇） 调动的申报工作；管理、指导中小学内部人事与分配制度改革和全县中小学教师队伍建设；负责全县优秀教师评选表彰工作、 人事档案管理和干部年报工作。负责校长岗位培训和教师脱产进修的组织工作，指导、协调全县中小学、幼儿园在职教师培训和骨干教师、学科带头人培训工作；协助做好教师招聘和分配工作； 负责全县教师的职称评聘、民办学校办学审批、教师资格认定审核呈报工作 。

（3）、计划财务科（校管办与其合署）。制订全县教育事业发展的中长期规划及年度计划；编制年度教育事业经费预决算，负责多渠道筹措教育经费，管理、使用好教育经费；负责教育收费的核定和管理；检查指导各级各类学校计划财务工作和学校基建项目 建设及管理，并对各级各类学校财务执行情况、财务收支及其他经济活动、建设项目 的预决算及财务进行监督和审计； 负责管理国有资产和教育年报统计 。

（4）、教育科。负责制订基础教育、成人教育、职业技术教育发展规划及年度工作计划；检查指导各类学校贯彻执行教育方针、政策和法规情况；指导全县教育教学改革、德育工作和安全教育工作；指导学校体育、卫生、艺术教育和国防教育工作； 指导幼儿教育、特殊教育和中小学少先队、共青团工作；指导全县中小学、成技校、职技校、社会力量办学的学校定点布局及专业设置工作。负责制订全县中小学招生计划及具体组织实施工作和中小学教育教学质量监测工作；负责指导中小学学籍管理和九年义务教育证书的发放；指导全县扫除青壮年文盲、农村实用技术培训和初中、高中学校分流教育工作；开展调查研究，总结推广基础教育、职业技术教育、成人教育改革经验 。

（5）、纪检审计室。指导全县教育系统纪检、监察、审计工作； 协助局党组做好局机关和直属单位（学校）的党风廉政建设；负责监督检查局机关公务员和直属单位（学校）负责人执行教育方针、教育法规、教育发展计划情况；协助局党组协调局机关和下属单位（学校）的党群工作；调查处理来信来访工作和系统内工作人员违法违纪行为；完成上级或纪检监察部门批办的事项 。

  （6）、教育督导室。负责本辖区内的教育督导工作，制订教育督导计划和方案，并组织实施；对本辖区贯彻落实有关教育法律、法规、规章和政策的情况进行督导；对本辖区落实教育发展战略，推进素质教育，加强教育管理工作情况进行督导；对本辖区内学校办学方向、办学水平、办学质量和效益等进行评估；对本辖区内教育工作中的重大问题进行调查研究，向教育行政部门报告和反映情况，提出意见和建议；履行本级人民政府和上级教育督导机构授予的其他职责。督促、指导乡（镇）人民政府抓好教育工作，分析、评估乡（镇）教育发展水平，提出教育事业改革和发展的建议；监督、检查、评估、指导学校全面贯彻教育方针，加强学校内部管理，提高教育水平和效益；负责九年义务教育和扫除青壮年文盲的巩固、提高工作的指导和评估；指导乡（镇）人民政府开展教育工作 。

（二）部门预算单位构成。

    从预算单位构成看，景宁县教育系统（汇总）32个部门预算一级单位、所属研训中心、景宁中学、职业高中、民中、城北、沙中、一小、二小、民小、鹤小、红星、实验幼儿园、中心幼儿园、民族幼儿园、浮丘幼儿园、澄照幼儿园、电大、特教中心、澄照、东小、大际、景南、郑坑、九龙、大均、梧桐、标溪、沙小、毛洋、大地、和鸬鹚等单位预算。

二、景宁县教育系统（汇总）2020年部门预算安排情况说明

　　（一）关于景宁县教育系统（汇总）2020年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，景宁县教育系统（汇总）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、非税预算收入、上级补助收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。景宁县教育系统（汇总）2020年收支总预算48004.42万元。

（二）关于景宁县教育系统（汇总）2020年收入预算情况说明。

景宁县教育系统（汇总）2020年收入预算48004.42万元，其中：一般公共预算拨款收入41527.32万元，占86.5%；非税预算收入2138.45万元，占4.46%；上级补助资金2899.82万元，占6.04%；上年结转1438.82万元，占3.0%。

　　（三）关于景宁县教育系统（汇总）2020年支出预算情况说明。

　　景宁县教育系统（汇总）2020年支出预算48004.42万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出37723.08万元、社会保障和就业支出5494.88万元、卫生健康支出2223.91万元、住房保障支出2562.54万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出32552.91万元，日常公用支2560.84万元，项目支出12890.66万元。

（四）关于景宁县教育系统（汇总）2020年财政拨款收支预算情况的总体说明。

景宁县教育系统（汇总）2020年财政拨款收支总预算43665.77万元。包括：一般公共预算拨款收入41527.32万元、政府性基金收入0万元；非税预算收入2138.45万元；支出包括：包括教育支出33384.44万元、社会保障和就业支出5494.88万元、卫生健康支出2223.91万元、住房保障支出2562.54万元。

关于景宁县教育系统（汇总）2020年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

景宁县教育系统（汇总）2020年一般公共预算当年拨款48004.42万元，比2019年执行数增加369.34万元，主要是景宁县教育系统（汇总）项目省补资金大部分纳入财政预算支出。

 2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出（类）37723.08万元，占78.58%；社会保障和就业支出（类）5494.88万元，占11.45%；卫生健康支出（类）2223.91万元，占4.63%；住房保障支出（类）2562.54万元，占5.34%。

 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）347.77万元、一般行政管理事务（项）57万元、其他教育管理事务支出（项）407.83万元；普通教育（款）学前教育3110.93万元、小学教育16062.82万元、初中教育7624.42万元、高中教育5115.48万元、其他普通教育支出427.92万元；职业教育（款）职业高中教育2312.02万元、其他职业教育支出4.59万元；成人教育（款）其他成人教育支出22万元；广播电视教育（款）广播电视学校546.94万元、其他广播电视教育支出6万元；特殊教育（款）特殊学校教育140.49万元、其他特殊教育支出69362万元；教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设600万元、其他教育费附加安排的支出39.4万元；其他教育支出（款）其他教育支出827.84万元，主要用于人员经费及日常公用经费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）68.45万元、；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2423.15万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）1211.57万元；事业单位离退休支出（项）1791.71万万元；主要用于在职人员社会保障经费。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）17.8万元、事业单位医疗（项）2206.11万元，主要用于人员单位医疗保险经费。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2562.54万元，主要用于人员单位公积金部分经费。

（六）关于景宁县教育系统（汇总）2020年一般公共预算基本支出情况说明。

景宁县教育系统（汇总）2020年一般公共预算基本支出35113.75万元，其中：

人员经费32552.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费2560.84万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于景宁县教育系统（汇总）2020年政府性基金预算支出情况说明。

景宁县教育系统（汇总）2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于景宁县教育系统（汇总）2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

景宁县教育局（汇总）2020年“三公”经费预算数为23.14万元，比2019年执行数减少10.4万元，同比下降31.%,具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据县外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数下降100%。主要用于机关及下属预算单位人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是本年度目前无安排。根据县外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，经批准同意部门因公出国（境）的，所需费用由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额度。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算23.14万元，比上年执行数下降5.01%。主要用于接待省市县相关科室工作督察、考核、检查与兄弟县工作交流等公务接待费等支出。我局尽量压缩伴同人员与接待标准，降低公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2019年执行数持平。费用为0主要原因是公车改革，公务车辆划拨给县机关事务局。

（九）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

 2020年景宁县教育系统（汇总）行政单位的机关运行经费财政拨款预算53.89万元。比2019年预算减少1.36万元，下降2.44%，主要是在原有基础严格控制运行经费支出。

2.政府采购情况。

    2020年景宁县教育系统（汇总）各单位政府采购预算总额1560万元，其中：政府采购货物预算1130万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算430万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，景宁县教育局（汇总）所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

   4.绩效目标设置情况。

2020年景宁县教育系统（汇总）专项公用类和发展建设类项目65%已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 3320万元。

   5.以部门为主体的绩效目标

2020年景宁县教育系统（汇总）没有以部门为主体的绩效目标。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指反映政府提供一般公共服务的支出。

14.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映政府提供一般公共服务的支出。

15.一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）：指反映政府提供一般公共服务的支出。

16.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：指反映政府提供一般公共服务的支出。

17.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映政府提供一般公共服务的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映政府在社会保障与就业方面行政事业单位离退休的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映政府在社会保障与就业方面行政事业单位离退休的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映政府在社会保障与就业方面行政事业单位离退休的支出。

21.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指反映政府在社会保障与就业方面财政对社会保险基金的补助的支出。

22.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指反映政府在社会保障与就业方面财政对社会保险基金的补助的支出。

23.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：指反映政府在社会保障与就业方面财政对社会保险基金的补助的支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映政府在卫生健康方面支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指集中反映政府用于住房方面的支出。

景宁县教育局

2020年5月20日

2020年教育系统（汇总）预算公开表.xls