一、景宁畲族自治县融媒体中心概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关新闻宣传工作的路线、方针、政策，巩固宣传思想文化阵地，推动传统媒体和新兴媒体融合发展；负责新闻记者队伍建设、管理，提升队伍整体素质和业务能力。

2.负责全县广播电视及纸质媒体、网络媒体(含两微一端）宣传工作，全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用；把握正确舆论导向，发挥建设性舆论监督作用。

3.负责做好对外新闻宣传和新闻媒体联络工作，做好向中央和省、市新闻媒体选送音视频节目（稿件）、新闻稿件工作。

4.贯彻执行国家广播电视技术政策标准，负责全县广播电视重大项目建设；负责无线数字电视发射传输网络等的建设、管理、经营工作;负责广播电视重要技术设备监管，加强安全防范，保障广播电视节目安全播出，负责广播、电视、专业微波等频率频道资源的报批、使用和管理；管理摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。

5.负责电视、广播、报纸、新媒体等传播媒介的科技工作，抓好各类新技术的引进和开发；负责新闻移动客户端、手机电视、互联网新闻、微信公众号等新兴媒体的开发、推广、管理；推动广播影视、纸质传媒的新媒体融合发展。

6.负责全媒体平台的广告营销工作。开发利用新闻媒体资源，做大做强传媒文化、信息服务等产业，确保国有资产保值增值，提高社会效益和经济效益。

7.负责全县广播电视公共服务工作，大力促进城乡广播电视公共服务一体化发展，推进应急广播建设。

8.积极开展社会服务，提高社会效益和经济效益，挖掘传媒优势，大力发展传媒相关产业，做大、做实、做强媒体延伸产业。

9.负责融媒体中心干部职工的思想、政治、道德、法制和廉政建设工作。

10.完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，县融媒体中心部门预算为本级预算。

    二、县融媒体中心2020年部门预算安排情况说明

　　（一）关于县融媒体中心2020年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，县融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、非税收入、上级补助收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县融媒体中心2020年收支总预算3169.83万元。

   （二）关于县融媒体中心2020年收入预算情况说明

    县融媒体中心2020年收入预算3169.83万元，其中：上年结转133.12万元，占4.2%；一般公共预算拨款收入2582.61万元，占81.48%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入44.1万元，占1.39%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%；非税收入 410万元，占12.93%。

　　（三）关于县融媒体中心2020年支出预算情况说明，

县融媒体中心2020年支出预算3169.83万元。

1.按支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出2581.4万元、社会保障和就业支出335.97万元、卫生健康支出110万元、住房保障支出142.46万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1859.7万元，占58.67%；日常公用支出197.48万元，占6.23%；项目支出1112.65万元，占35.1%。

结转下年0万元。

（四）关于县融媒体中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

县融媒体中心2020年财政拨款收支总预算3036.71万元。收入包括：一般公共预算2582.61万元、非税预算收410万元、上级补助收入44.1万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出2448.28万元、社会保障和就业支出335.97万元、卫生健康支出110万元、住房保障支出142.46万元。

1. 关于县融媒体中心2020年一般公共预算当年拨款情况说明

   1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

   县融媒体中心2020年一般公共预算当年拨款3036.71万元，比2019年执行数增加20.62万元，主要是机构改革人员增加，经费增加。

   2.一般公共预算当年拨款结构情况。

   文化旅游体育与传媒（类）支出2448.28万元，占80.63%；社会保障和就业（类）支出335.97万元，占11.06%；卫生健康（类）支出110万元，占3.62%；住房保障（类）支出142.46万元，占4.69%。

       3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

   （1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）142.46万元，主要用于事业单位人员住房公积金的缴纳。

   （2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）110万元，主要用于事业单位人员基本医疗保险、医疗补助等缴纳。

   （3）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）1484万元，主要用于按规定发放事业人员的基本工资、绩效工资、津贴补贴、其他工资福利支出、奖金等支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）879.44万元，主要用于事业人员的工资福利、日常公用经费及广电低保、数字惠农工程等支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其它广播电视（项）44.1万元，主要用于敕木山无线覆盖运行维护。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）40.75万元，主要用于采编、印刷、投递发行等《畲乡报》出版发行相关经费。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）118.92万元，主要用于事业单位人员基本养老保险的缴纳。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）59.46万元，主要用于事业单位人员职业年金的缴纳。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）157.59万元，主要用于事业单位离退休支出。

    （六）关于县融媒体中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

县融媒体中心2020年一般公共预算基本支出2057.18万元，其中：

人员经费1859.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费197.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）县融媒体中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于县融媒体中心2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

县融媒体中心2020年“三公”经费预算数为14.75万元，比2019年执行数减少1.1万元，减少6.94%，具体如下：

 1.因公出国（境）费用：根据县外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。

    2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算8.75万元，比上年执行数增长1.5%。主要用于接待上级台来景采访、上级及兄弟县来景进行调研等支出。增加的主要原因是机构改革人员增加，费用增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算6万元，比上年执行数下降17%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出6万元，主要用于融媒体中心机关所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。下降的主要原因厉行节俭。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年县融媒体中心本级参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，与上年持平。

1. 政府采购情况

   2020年县融媒体中心政府采购预算总额567.31万元，其中：政府采购货物预算91万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算476.31万元。

   3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，县融媒体中心所属各预算单位共有车辆13辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0X辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

2020年部门预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    4.绩效目标设置情况

2020年景宁县融媒体中心专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1112.65万元。

5.以部门为主体的绩效目标

县融媒体中心2020年没有以部门为主体的绩效目标。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映事业单位人员基本医疗保险、医疗补助等支出。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指按规定发放事业人员的基本工资、绩效工资、津贴补贴、其他工资福利支出、奖金等支出。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项），指事业人员的工资福利、日常公用经费及广电低保、数字惠农工程等支出。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其它广播电视（项），指敕木山无线覆盖运行维护经费等支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项），指采编、印刷、投递发行等《畲乡报》出版发行相关经费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指事业单位人员基本养老保险的缴纳。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指事业单位人员职业年金的缴纳。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），指 事业单位离退休支出。

2020年预算公开表1-9.xls