一、景宁经济开发区管委会概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省有关经济开发区的方针、政策，制定景宁经济开发区管委会的行政管理细则。

2.研究制订开发区社会经济发展规划；负责制定开发区近、远期发展计划，并组织实施。

3.根据浙江省人民政府关于开发区（园区）整合提升工作方案的批复（浙政函〔2010〕114号）要求和相关规定及权限，审批或审核开发区中心区块和丽水产业集聚区生态产业低丘缓坡开发项目景宁组团（农民创业园）区块内的投资项目，组织协调负责开发区内各项基础设置的建设并实施管理；负责王金垟复合产业区块、城北变电所工业区块、库区区块、梧桐工业区块、东坑工业区块的指导、协调和统计归口工作。

4.受县人民政府委托，根据城市总体规划和开发区区块规划实施规划管理，初审、办理开发区内新版企业和建设工程项目的选址意见书，初审建设用地规划许可证、建设工程许可证、建设施工许可证等。

5.负责开发区范围内的招商引资工作，做好景宁经济开发区整合提升范围内企业的管理和服务工作；参与外舍新区城市综合体（总部经济）建设、研究开发区的优惠政策，并组织落实区内有关财政扶持政策的兑现。

6.协助做好开发区的环境保护工作。

7.开发区管委会对开发区的财务实行统一收支，其土地出让金实行“收支两条线”管理，进入财政专户，专款专用，主要用于开发区基础设施等建设。

8.行使县政府和有关部门授权或委托的其他职权。

9.协调县政府有关部门设在开发区机构的日常工作。

10.承担县政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，浙江省景宁经济开发区管理委员会部门预算包括：开发区本级预算。

    二、开发区管委会2020年部门预算安排情况说明
　　（一）关于开发区管委会2020年收支预算情况的总体说明

     按照综合预算的原则，开发区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。开发区管委会2020年收支总预算556.27万元。

（二）关于开发区管委会2020年收入预算情况说明

    开发区管委会2020年收入预算556.27万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入556.27万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

　　（三）关于开发区管委会2020年支出预算情况说明
　　开发区管委会2020年支出预算556.27万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出450.2万元、社会保障和就业支出51.31万元、卫生健康支出18.48万元、住房保障支出36.28万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出433.32万元，占77.9%；日常公用支出49.96万元，占9%；项目支出73万元，占13.1%。

结转下年0万元。

（四）关于开发区管委会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

开发区管委会2020年财政拨款收支总预算556.27万元。收入包括：一般公共预算556.27万元、政府性基金0万元；支出包括：一般公共服务支出450.2万元、社会保障和就业支出51.31万元、卫生健康支出18.48万元、住房保障支出36.28万元。

（五）关于开发区管委会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

开发区管委会2020年一般公共预算当年拨款556.27万元，比2019年执行数减少16291.28万元，主要是2019年执行数中16240.77万元为对企业补助支出，根据相关补助政策，不纳入一般公共预算年初预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出450.2万元，占80.93%；社会保障和就业（类）支出51.31万元，占9.22%；卫生健康（类）支18.48万元，占3.32%；住房保障（类）支出36.28万元，占6.52%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）25万元，主要用于招商引资工作中的广告宣传费、场地租用费、差旅费、招待费等方面的支出。

（2）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）425.2万元，主要用于开发区管委会本级干部职工的人员经费支出、日常公用经费支出和其他支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）4.38万元，主要用于单位离退休人员的支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）31.29万元，主要用于为干部职工缴纳基本养老保险支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.64万元，主要用于为干部职工缴纳职业年金支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）18.48万元，主要用于为干部职工缴纳医疗保险支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）36.28万元，主要用于为干部职工缴纳住房公积金支出。

    （六）关于开发区管委会2020年一般公共预算基本支出情况说明

开发区管委会2020年一般公共预算基本支出483.27万元，其中：

人员经费433.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；

公用经费49.96万元，主要包括：办公费、电费、水费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于开发区管委会2020年政府性基金预算支出情况说明

开发区管委会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于开发区管委会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

开发区管委会2020年“三公”经费预算数为2.91万元，比2019年执行数减少0.16万元，下降5.21%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算2.91万元，比上年执行数下降5.21%。主要用于招商引资专项工作相关企业来访人员的接待。减少的主要原因是景宁经济开发区管委会严格落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严格控制三公经费支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。主要原因是公务用车改革后，我单位不再保留一般公务用车。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年开发区管委会本级等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算49.96万元，比2019年预算增加2.97万元，增长6.32%，主要是单位在职在编人员数量增加1人。

2.政府采购情况

2020年开发区管委会各单位政府采购预算总额5.12万元，其中：政府采购货物预算5.12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，开发区管委会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

2020年开发区管委会专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款73万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

14.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）指反映除所列项目以外的其他一般公共服务的支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政医疗（项）指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

景宁经济开发区2020部门预算公开附表.xls