景宁畲族自治县工商业联合会

2020年部门预算

一、景宁畲族自治县工商业联合会概况

（一）主要职能

工商联是中国共产党领导的工商界组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济代表人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。县工商联机关的主要职责是：

1.参与全县政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用。

2.引导非公有制经济人士积极参加经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；引导他们弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。

3.做工商界代表人士政治安排的推荐工作。

4.发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

5.组建和发展自律性行业组织，代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。目前已经组建有北京、天津、兰州、西安、四川、云南、上海、山东、杭州、宁波、温州、义乌、重庆、江西、绍兴、云和、河北等17个异地景宁商会和县食用菌商会、新生代企业家联合会等。

6.为非公有制企业提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。开展工商专业培训，帮助企业改进经营管理，完善财会管理，照章纳税，提高生产技术水平和产品质量；组织企业举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助企业开拓国内、国际市场；协调企业关系，调解经济纠纷。

7.巩固和发展与港澳台工商界、国外工商社团的联系、交往与合作，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

8.2008年县委发文决定在县工商联设立“异地创业发展办公室”，承担全县农民异地创业工作的指导协调职能。

9.完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，景宁县工商联为财政拨款的行政单位，部门预算包括县工商联本级预算。内设机构有综合办公室、异地创业发展办公室。

    二、县工商联2020年部门预算安排情况说明
　　（一）关于县工商联2020年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，县工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出，住房保障支出。县工商联2020年收支总预算180.44万元。

（二）关于县工商联2020年收入预算情况说明

县工商联2020年收入预算180.44万元，其中：一般公共预算拨款收入180.44万元，占100%。

（三）关于县工商联2020年支出预算情况说明

县工商联2020年支出预算180.44万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出137.67万元，社会保障和就业支出23.06万元，卫生健康支出8.66万元，住房保障支出11.05万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出135.96万元，占75.34%；日常公用支出17.48万元，占9.7%；项目支出27万元，占14.96%。

结转下年0万元。

（四）关于县工商联2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

县工商联2020年财政拨款收支总预算180.44万元。包括：一般公共预算拨款收入180.44万元；支出包括：一般公共服务支出137.67万元，社会保障和就业支出23.06万元，卫生健康支出8.66万元，住房保障支出11.05万元。

（五）关于县工商联2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

县工商联2020年一般公共预算当年拨款180.44万元，比2018年执行数增加6.21万元，主要是县域外网格工作经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

    一般公共服务支出（类）137.67万元，占76.3%；社会保障和就业支出（类）23.06万元，占12.78%；卫生健康支出8.66万元，占4.8%；住房保障支出11.05万元，占6.12%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）107.67万元，主要用于工资支出。

（2）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）27万元，主要用于项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）3万元，主要用于编外人员劳务支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）9.01万元，主要用于退休人员退休费、福利费、生活补助等支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.37万元，主要用于基本养老保险缴费。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.68万元，主要用于职业年金缴费。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.66万元，主要用于医疗保险支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.05万元，主要用于住房公积金支出。

    （六）关于县工商联2020年一般公共预算基本支出情况说明

县工商联2020年一般公共预算基本支出153.44万元，其中：

人员经费135.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；

公用经费17.48万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于县工商联2020年政府性基金预算支出情况说明

县工商联2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于县工商联2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

县工商联2020年“三公”经费预算数为2.35万元，比2019年执行数减少0.13万元，下降5.24%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据县外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算2.35万元，比上年执行数下降5.24%。主要用于上级及兄弟县来景宁进行调研、总商会、异地商会和行业商会工作汇报、活动等接待支出。减少的主要原因是：严格执行公务接待管理制度、公务接待审批制度，厉行节约。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年县工商联本级的机关运行经费财政拨款预算 17.48万元，比2019年预算增加4.11万元，增长30.74%，主要是在职人员增加。

2.政府采购情况

2020年县工商联政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.5万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，县工商联所属各预算单位共有车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

2020年县工商联专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款27万元。

5.以部门为主体的绩效目标

县工商联2020年没有以部门为主体的绩效目标。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指预算安排行政人员工资、退休费、福利、日常办公经费等支出。

8.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务款（款）一般行政管理事务（项）：指完成工商联职能工作的会议、差旅、公务接待、交通费等费用支出。

9.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务款（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：指编外人员劳务费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指退休人员退休费、福利费、生活补助等支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政人员基本养老保险缴费等支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指行政人员职业年金缴费等支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政人员医疗保险支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政人员住房公积金补助支出。

附件：县工商联部门预算公开表格1-9.xls