一、景宁县委统战部概况

（一）主要职能。

1、组织贯彻执行中央、省委、市委和县委关于统一战线方针政策，对贯彻执行情况进行调查研究，提出工作意见，为同级党委和上级统战部门提供决策参考；贯彻执行党和国家的侨务工作方针、政策、法规，及省、市、县有关侨务工作的部署，指导全县侨务工作；督促检查统战、侨务方针政策的贯彻落实情况，协调处理统一战线内部的各种关系；对县级统战系统重大活动进行协调；了解掌握全县统战工作的全面情况，分析统一战线中的政治、思想动态，及时准确反映党外人士意见建议。

2、负责联系各民主党派和无党派代表人士；协助县委贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策，发挥县级各民主党派参政议政和民主监督作用；支持、帮助县级各民主党派开展工作，加强自身建设。

3、负责党外人士的政治安排，发现、培养、选拔党外代表人士，会商有关部门做好党外人士的政治安排、实职安排、社会安排及荣誉安排的推荐提名工作；联系、培养党外知识分子的代表人物，会同有关部门做好政治、生活待遇的安排；做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作。

4、负责开展以祖国统一为重点的港澳台和海外统战工作；联系港澳台和海外有关社团及代表人士，并做好有关工作；做好华侨、华人、港澳同胞的捐赠工作；做好引进华侨、华人、港澳同胞的资金、技术、人才和信息等方面服务工作；做好“三胞”接待联络工作，掌握重点对象，建立人物档案；依法保护侨胞、港澳同胞及其眷属的合法权益。

5、负责调查研究有关民族、宗教工作的方针、政策问题；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

6、负责开展经济领域统战工作；加强对县工商联党组的领导和县工商联工作的指导；联系非公有制经济代表人士，做好思想政治工作，引导非公有制经济人士等新的社会阶层健康成长。

7、负责指导乡镇统战工作；协调各有关部门的统战工作；协同有关部门开展海内外统一战线宣传工作；指导县侨联和知联会工作，并在人事安排和贯彻统战政策方面进行指导。

8、承担县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成。

从预算单位构成看，县委统战部部门预算包括：部本级单位预算。

    二、县委统战部2020年部门预算安排情况说明
　　（一）关于县委统战部2020年收支预算情况的总体说明。

    按照综合预算的原则，县委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。县委统战部2020年收支总预算313.52万元。

（二）关于县委统战部2020年收入预算情况说明。

县委统战部2020年收入预算313.52万元，其中：一般公共预算拨款收入313.52万元，占100%。

（三）关于县委统战部2020年支出预算情况说明。

县委统战部2020年支出预算313.52万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出252.18万元、社会保障和就业支出31.58万元、卫生健康支出11.18万元、住房保障支出18.58万元。

2.按支出用途分类，包括工资福利支出216.76万元，占69.14%；商品和服务支出27.02万元，占8.62%；对个人和家庭的补助支出7.74万元，占2.47%；项目支出62万元，占19.78%。

结转下年0万元。

（四）关于县委统战部2020年财政拨款收支预算情况的总体说明。

县委统战部2020年财政拨款收支总预算313.52万元。包括：一般公共预算拨款收入313.52万元；支出包括：一般公共服务支出252.18万元、社会保障和就业支出31.58万元、卫生健康支出11.18万元、住房保障支出18.58万元。

（五）关于县委统战部2020年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

县委统战部2020年一般公共预算当年拨款313.52万元，比2019年执行数增加17.87万元，主要是人员经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

    一般公共服务支出（类）252.18万元，占80.43%；社会保障和就业支出（类）31.58万元，占10.07%；、卫生健康支出（类）11.18万元，占3.56%；、住房保障支出（类）18.58万元，占5.92%。

       3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）140.86万元，主要用于单位本级人员、日常公用基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）66.53万元，主要用于统战事务相关等工作经费的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）7.56万元，主要用于单位离退休人员的支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.01万元，主要用于干部职工缴纳基本养老保险支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.18万元，主要用于在行政（参公）在职、其他人员、事业在职人员医疗保险缴费支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.58万元，主要用于干部职工住房保障。

    （六）关于县委统战部2020年一般公共预算基本支出情况说明。

县委统战部2020年一般公共预算基本支出251.52万元，其中：

人员经费224.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费27.02万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于县委统战部2020年政府性基金预算支出情况说明。

    县委统战部2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于县委统战部2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

县委统战部2020年 “三公”经费预算数为4.2万元，与2019年执行数压减5%，具体如下：

 1.因公出国（境）费用：2020年因公出国（境）预算资金由财政统留管理，未编列到2020年年初部门预算中。经批准同意部门因公出国（境）的，所需费用由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额度。本单位2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，与去年持平。主要用于机关人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是未安排公务出国（境）。

      2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算4.2万元，与2019年执行数压减5%。主要用于接待民主党派人士、无党派人士、少数民族代表人士、宗教界代表人士、港澳台海外人士及统战系统人员到景宁考察、调研和学习交流等符合公务接待规定产生的费用等支出。2020年严格按照预算数，控制公务接待费，节约支出压减5%。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2019年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2020年县委统战部本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算27.02万元。比2019年预算增加1.64万元，增长6.46%，主要是机关人员增加。

2.政府采购情况。

2020年县委统战部政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，县委统战部共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

     4.绩效目标设置情况。

    2020年县委统战部专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款62万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

  9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  10.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）指反映除所列项目以外的其他一般公共服务的支出。

  11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

  12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    14.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

2020年统战部预算总表.xls