一、丽水市景宁畲族自治县丽景民族工业园管委会2018年度部门决算概况

（一）部门职责

 1.负责贯彻落实上级党委、政府的方针政策，代表县委对民族工业园实施党的领导和监督。

 2、负责制定民族工业园的政策和行政管理细则，具体负责民族工业园的各项行政管理事务。

 3、负责制定和实施民族工业园各项规划，包括民族工业园总体规划、土地利用规划、产业发展规划、建设规划，履行民族工业园规划管理职能。

 4、负责园内的财政税收。

 5、负责园内的土地管理及开发利用，负责园内的环境保护和市场建设。

 6、负责园内的各项基础设施、公共设施的建设和管理。

 7、负责园内招商引资工作，在规定权限内审批和审核园内的投资项目。

 8、负责园内的项目技改审核、企业服务和管理。

 9、负责园内的公共卫生、计划生育、社会治安、劳动、社会保障等社会公共事业管理。

10、负责园内进出口贸易和其他商务活动。

11、负责指导和协调有关部门设在园内的派驻机构的工作。

12、负责园内涉外事务。

13、负责完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，丽水市景宁畲族自治县丽景民族工业园管委会决算包括：本级决算。

二、景宁畲族自治县丽景民族工业园管委会2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、景宁畲族自治县丽景民族工业园管委会2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

   丽水市景宁畲族自治县丽景民族工业园管委会2018年度部门决算收入总计1159.80万元,与2017年相比，收入增加8.71万元，增加1%，主要原因是：企业扶持资金的增加。2018年度支出总计1159.80万元，与2017年相比，增加8.71万元，增加1%，主要原因是：企业扶持资金的增加。

    （二）收入决算情况说明

本年收入合计920.89万元；包括财政拨款收入872.19万元（其中，一般公共预算872.19万元，政府性基金预算0万元），占收入合计95%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入48.7万元，占收入合计5%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计945.17万元，其中基本支出751.67万元，占80%；项目支出193.5万元，占20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

丽水市景宁畲族自治县丽景民族工业园管委会2018年度部门决算财政拨款收入总计872.19万元，与2017年相比，收入减少35.63万元，下降4%，主要原因是：企业扶持资金收入减少。2018年度财政拨款支出总计842.19万元，与2017年相比，支出总计减少65.63万元，减少长8%。主要原因是：企业扶持资金收入减少

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出842.19万元，占本年支出合计的92%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少30.27万元，下降4%。主要原因是人员调出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出842.19，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出606.53万元，占72%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0.45万元,占0%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出193.5万元,占23%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出41.71万元,占0.05%；粮油物资储备（类）支出*0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为667.02万元，支出决算为842.19万元,完成年初预算的126%，主要原因是企业扶持资金增加。其中：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。2018年年初预算为517.76万元，2018年支出决算为606.53万元，完成年初预算的117%，决算数大于预算数的主要原因企业扶持资金增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2018年年初预算为80.35万元，2018年支出决算为0.45万元，完成年初预算的1%，决算数小于预算数的主要原因社会保障和就业支出的项目在其他一般公共服务支出中支出。

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为193.5万元，决算数大于预算数的主要原因企业扶持资金增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为41.71万元，2018年支出决算为41.71万元，决算数与预算数持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出648.69万元，其中：

人员经费472.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金等；

公用经费176.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无政府性基金拨款。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为12.29万元，支出决算为12.29万元，完成预算的100%,2018年度“三公”经费支出决算数与预算数的持平。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为5.29万元，占43%，与2017年度相比，增加5.29万元，增长100%，主要原因是根据浙外批（2017）2507、丽政（2017）29号文件，2017年11月李景武主任参加了市政府组织的经贸代表团出访美国和加拿大，费用为5.29万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比持平；公务接待费支出决算为7万元，占57%，与2017年度相比，增加3.95万元，增长130%，主要原因是客商来企业考察增多，接待次数增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为5.29万元。主要用于机关单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是根据浙外批（2017）2507、丽政（2017）29号文件，2017年11月李景武主任参加了市政府组织的经贸代表团出访美国和加拿大。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

1. 公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是年初无预算安排。

   公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

   公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

   （3）公务接待费年初预算数为12.29万元，支出决算为12.29万元，完成年初预算的100%。主要用于接待出外招商、客商来园考察等招待费。决算数与预算数的持平。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待70批次，累计700人次。

   外宾接待支出0万元，主要用于外宾接待；接待0人次，0批次。

   其他国内公务接待支出7万元，主要用于出外招商、客商来园考察等招待费。接待700人次，70批次。

   （九）部门预算绩效情况说明

   1.预算绩效管理工作开展情况。

   根据预算管理要求，丽水市景宁畲族自治县丽景民族工业园管委会组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目0个，涉及当年一般公共预算资金0万元，占项目资金预算总额的0%。

   2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

   丽水市景宁畲族自治县丽景民族工业园管委会2018年部门决算中项目绩效自评情况无

   3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）

   以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况无。

   （十）其他重要事项的情况说明

   1.机关运行经费支出情况。

   2018年度机关运行经费支出176.09万元，比年初预算数增加（减少）84.33万元，增长92%，主要原因是外出招商差旅费增加及其他交通费用的增加。

   2.政府采购支出情况。

   2018年度政府采购支出总额15.48元，其中：政府采购货物支出15.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

   3.国有资产占有使用情况。

   截至2018年12月31日，丽水市景宁畲族自治县丽景民族工业园管委会本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

   四、名词解释

   1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

   5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

   6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

   8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

   9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   13.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

   14.公共安全支出：指用于维护社会公共安全（包括消防安全）方面的支出。

   15.卫生健康支出：是指用于卫生健康方面的支出，包括行政事业单位医疗、基本医疗保险基金等的支出。

   16.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映政府提供一般公共服务的支出。

   17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：是指用于政府在社会保障与就业方面的支出，包括民政事务、行政事业单位离退休、财政对其他社会保险基金的补助等方面的支出。

   18.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

   19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

 附件2：丽景园部门决算公开表格 .xls