一、景宁县秋炉乡人民政府概况

（一）主要职能。

秋炉乡人民政府是秋炉乡本级人民代表大会的执行机关，是地方国家行政机关。在县人民政府和乡党委的领导下，秋炉乡人民政府承担着组织本行政区域内的经济建设和管理行政事务的职能，贯彻落实党的路线方针政策、促进经济发展、加强社会管理、提供公共服务。根据《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，乡人民政府主要履行以下职责：

1、贯彻落实党的路线方针政策。宣传和执行国家的法律、法规及上级机关的决定和命令，依法制定行政措施和实施方案，结合本乡实际研究本乡经济和社会发展规划；管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;执行本级党代会和人代会的决定、决议，对本级人民代表大会和县人民政府负责并报告工作。

2、负责本辖区内经济建设。制定实施本乡经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大乡村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收；保障农村集体经济组织和农民的生产经营自主权，引导农村农民进行科学化、现代化农业生产，深化农村改革；加强农村基础设施建设、农业生产和综合开发，引导劳动力就业加强技能培训；负责对村级财务进行指导、监督和管理，完善三资管理体系，规范村级资金的使用；因地制宜组织发展区域特色经济。

3、完善社会化服务体系。发展公益事业，增加公共产品，提供信息服务和社会救济、求助；做好农村医疗卫生保健服务工作，负责本辖区内的计划生育工作和流动人口的管理，控制人口增长，提高人口素质；提供政策、科技、信息、就业培训等服务，引导农村劳动力有序转移；完善基础设施服务体系，抓好教育、科技、文化、广播电视、卫生、体育、农田水利、乡村道路、生态环境等各项公益事业建设和农业、林业、水利的技术推广等服务工作；加强乡村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

4、加强社会管理职能。制定实施本乡社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作；负责社会治安综合治理，维护社会秩序，保障公民的人身权利；保护国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权利；协助相关部门做好村道路、河道运输、消防、危险化学物品、矿山和电网等安全监督管理工作，抓好本行政区域内的事故抢救、善后和调查工作；依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权，配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作；加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作机制；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。

5、法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

（二）部门预算单位构成。

从预算单位构成看，秋炉乡人民政府部门预算包括：秋炉乡人民政府本级预算。。

    二、秋炉乡人民政府2019年部门预算安排情况说明

　　（一）关于秋炉乡人民政府2019年收支预算情况的总体说明。

    按照综合预算的原则，秋炉乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出等。秋炉乡人民政府2019年收支总预算865.54万元。

      （二）  关于秋炉乡人民政府2019年收入预算情况说明。

秋炉乡人民政府2019年收入预算865.54万元，其中：一般公共预算拨款收入 738.14 万元，占 85.28  %；政府性基金收入  93.11万元，占 10.76  %；上年结转  34.29 万元，占 3.96  %。

　　（三）关于秋炉乡人民政府2019年支出预算情况说明。

　　秋炉乡人民政府2019年支出预算865.54 万元。

1、按支出功能分类，包括一般公共服务支出376.76万元、公共安全10.53万元、社会保障和就业支出65.4万元、卫生健康支出18.13万元、节能环保支出31.18万元、城乡社区支出22.75万元、农林水支出205.08万元、住房保障支出31.52万元，其他支出93.12万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 394.55万元，占45.58%；日常公用支出 61.43 万元，占7.1%；项目支出 409.56万元，占47.32%。

结转下年0万元。

（四）关于秋炉乡人民政府2019年财政拨款收支预算情况的总体说明。

秋炉乡人民政府2019年财政拨款收支总预算831.26万元。包括：一般公共预算拨款收入738.14万元、政府性基金收入 93.12 万元；支出包括：一般公共服务支出376.76万元、公共安全10.53万元、社会保障和就业支出65.4万元、卫生健康支出18.13万元、节能环保支出31.18万元、城乡社区支出22.75万元、农林水支出181.87万元、住房保障支出31.52万元、其他支出93.12万元。

（五）关于秋炉乡人民政府2019年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

秋炉乡人民政府2019年一般公共预算当年拨款831.26万元，比2018年执行数减少86.85万元，主要是算编制更加完善，更多项目资金纳入年初预算执行规范化管理。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）376.76万元，占51.04%；社会保障和就业支出（类）65.4万元，占8.86%；公共安全支出（类）10.53万元，占1.43%；卫生健康支出（类）18.13万元，占2.46%；

节能环保支出（类）31.18万元，占4.22%；城乡社区支出（类）22.75万元，占3.08%；农林水支出（类）181.87万元，占24.63%；住房保障支出（类）31.52万元，占4.27%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）233.09万元，主要用于单位公务编制人员工资福利和对其个人与家庭的补助支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）98.9万元，主要用于单位事业编制人员工资福利和对其个人与家庭的补助支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）  39.76万元，主要用于2019年消防经费、2018年税收分成等方面支出。

（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）1万元，主要用于乡镇财政办公所支出。

（5）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）4万元，主要用于妇联和团委工作经费支出。

（6）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）10.54万元，主要用于妇联和团委工作经费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）10.66万元，主要用于单位退休人员日常开支及年底慰问金发放等支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）36.16万元，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）14.46万元，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（10）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）0.36万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤社会保险的支出。

（11）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）1.08万元，主要用于单位为职工缴纳的生育社会保险的支出。

（12）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）2.66万元，主要用于单位缴纳的残疾人保障金支出及其他社会保障缴费。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）18.13万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险的支出。

（14）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）31.18万元，主要用于垃圾清运费及“三改一拆”和无“违建”创建和有关各专项经费支出。

（15）城乡社区支出（类）城乡社区环境支出（款）城乡社区环境支出（项）22.75万元，主要用于乡镇食安办及村居食品安全工作站规范化建设资金支出。

（16）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）61.07万元，主要用于山区发展项目、林道路硬化、2018年度农村生活垃圾分类减排等支出。

（17）农林水支出（类）其他农林水事务支出（款）其他农林水支出（项）  37.15万元，主要用于2018年度美丽乡村建设资金（伏岩村）、2018年度美丽乡村建设资金（下圩村）。

（18）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）55.78万元，主要用于一事一议财政奖补省级专项资金支出。

（19）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）27.88万元，主要用于离任及在任村级报账员补助、村离任干部补贴、2019年专职网格员报酬。

（20）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）31.52万元，主要用于单位人员住房公积金支出。

    （六）关于秋炉乡人民政府2019年一般公共预算基本支出情况说明。

秋炉乡人民政府2019年一般公共预算基本支出455.98万元，其中：

人员经费 404.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费51.42万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于秋炉乡人民政府2019年政府性基金预算支出情况说明。

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

秋炉乡人民政府2019年政府性基金预算当年拨款93.12万元，比2018年执行数增加91.45万元，主要是项目的增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他支出（类）91.45万元，占100%

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）事务91.45万元，主要用于改田造地、地质灾害“大搬快治”工作经费、2014年度农村生活污水相关支出。

（八）关于秋炉乡人民政府2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

秋炉乡2019年“三公”经费预算数为9万元，比2018年执行数减少0.04万元，下降0.4%，具体如下：

 1.因公出国（境）费用：2019年因公出国（境）预算资金由财政统留管理，未编列到2019年年初部门预算中。经批准同意部门因公出国（境）的，所需费用由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额度。本单位2019年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与上年持平。

    2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算9万元，比上年执行数减少0.4  %。主要用于接待工作检查、调研和各种公务活动等支出。减少的主要原因是公务接待规范化。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数减少200%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0万元，主要用于公车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是车改后未保留车辆。

（九）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2019年秋炉乡人民政府本级机关运行经费财政拨款预算  46.57万元,比2018年减少2.86万元，下降5.9%。

2.政府采购情况。

2019年秋炉乡人民政府各单位政府采购预算总额 3 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0 万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，秋炉乡政府所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

       4.绩效目标设置情况。

       2019年秋炉乡人民政府专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 738.14万元。

三、名词解释

       1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

       2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

       3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

       4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

       5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

       6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

      10.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。                

11.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）1万元，指反映政府提供一般公共服务的支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）226.1万元，指反映政府提供一般公共服务的支出。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）指反映政府提供一般公共服务的支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）指反映政府提供一般公共服务的支出。

15.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）指反映政府提供一般公共服务的支出。

16.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）指反映政府提供一般公共服务的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指反映政府在社会保障与就业方面行政事业单位离退休的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映政府在社会保障与就业方面行政事业单位离退休的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映政府在社会保障与就业方面行政事业单位离退休的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）指反映政府在社会保障与就业方面行政事业单位离退休的支出。

21.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）指反映政府在社会保障与就业方面财政对社会保险基金的补助的支出。

22.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）指反映政府在社会保障与就业方面财政对社会保险基金的补助的支出。

23.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）指反映政府在社会保障与就业方面其他社会保障和就业支出。

24.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）指反映政府在社会保障与就业方面社会福利的支出。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指反映政府在卫生健康方面支出。

26.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）指反映政府节能环保支出自然生态保护支出方面支出。

27.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）指反映政府节能环保支出城乡社区环境卫生方面支出。

28.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）指反映政府用于农村基础设施建设扶贫支出。

29.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）反映政府用于生产发展扶贫支出。

30.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）指没有反映上述功能科目的扶贫支出。

31.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）指反映政府农田水利支出。

32.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指反映政府农村综合改革对村集体补助。

         33.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）指没有反映上述功能科目的农村综合改革支出。

   34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指集中反映政府用于住房方面的支出。

35.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）指反映提供一般公共安全的支出。

36.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）指反映政府交通运输和邮政业方面的公路运输支出。        

     部门收支预算总表.xls