景宁县红十字会2019年部门预算

一、景宁县红十字会概况

（一）主要职能。

景宁畲族自治县红十字会根据《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》履行下列职责：

1.开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；

2.普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其它人道主义服务活动；

3.开展红十字青少年活动；

4.参加国际人道主义救援工作；

5.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

6.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

7.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

（二）部门预算单位构成。

从预算单位构成看，红十字会部门预算包括：红十字会本级预算。

    二、红十字会2019年部门预算安排情况说明
　　（一）关于红十字会2019年收支预算情况的总体说明。

    按照综合预算的原则，红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、项目支出。红十字会2019年收支总预算  115.47万元。

（二）关于红十字会2019年收入预算情况说明。

红十字会2019年收入预算  115.47 万元，其中：一般公共预算拨款收入  115.47万元，占  100 %；
　　（三）关于红十字会2019年支出预算情况说明。
　　红十字会2019年支出预算    115.47万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 75.67万元、住房保障支出5.22万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出67.77万元，占59%，日常公用支出7.89万元，占6%，项目支出39.8万元，占35%。

（四）关于红十字会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明。

红十字会2019年财政拨款收支总预算115.47  万元。包括：一般公共预算拨款收入 115.47 万元；支出包括：一般公共服务支出75.67万元,重点项目支出39.8万元。

（五）关于红十字会2019年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

红十字会2019年一般公共预算当年拨款 115.47万元，比2018年执行数减少  28.27万元，主要是单位人员日常公用经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

    一般公共服务支出（类） 75.67万元，占 65%。项目支出39.8万元，占35%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

      （1）.财政拨款数为143.75万元，主要用于单位人员、日常公用基本支出。

  （2）社会保障和就业财政拨款数131.30万元。

（3）一般公共服务支出（类）（款）一般行政管理事务（项）17.2万元，主要用于红十字事业相关等工作经费的支出。

（4）一般公共服务支出（类）红十字事业（款）事业运行（项）118.97万元，主要用于单位事业人员、日常公用基本支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）万6.13元，主要用于干部职工缴纳基本养老保险支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.26万元，主要用于干部职工缴纳职业年金支出。

（7）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）0.08万元，主要用于干部职工缴纳工伤保险支出。

（8）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）0.24万元，主要用于干部职工缴纳生育保险支出。

（9）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项） 0.59万元，主要用于缴纳其他社会保险支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.03万元，主要用于在行政（参公）在职、其他人员、事业在职人员医疗保险缴费支出。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.42万元，主要用于干部职工住房保障。

    （六）关于红十字会2019年一般公共预算基本支出情况说明。

红十字会2019年一般公共预算基本支出 75.67万元，其中：

人员经费 67.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费  7.89万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于红十字会2019年政府性基金预算支出情况说明。

    “红十字会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于红十字会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

 红十字会2019 年“三公”经费预算数为1.04万元，与上一年持平。具体如下：

   1.因公出国（境）费用：2019年因公出国（境）预算资金由财政统留管理，未编列到2019年年初部门预算中。经批准同意部门因公出国（境）的，所需费用由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额度。本单位2019年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上一年持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（减少）的主要原因是年度未安排。

    2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算  1.04万元，与上一年持平。主要用于接待上级及兄弟县来景进行调研、乡镇（街道）党委、人民政府接待等支出。主要原因是用于上级及兄弟县来景进行调研、乡镇（街道）党委、人民政府接待等支出。减少的主要原因是厉行节约，进一步压缩接待费用支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算  0万元，与上一年持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0  辆公务用车，与上一年持平；公务用车运行维护费支出  0万元，主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上一年持平，主要原因是费用为0主要原因是公车改革，公务车辆划拨给县机关事务局。

（九）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2019年红十字会本级参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算75.67万元，比2018年预算减少11.48万元，下降17%，主要是人员减少。

2.政府采购情况。

2019年红十字会各单位政府采购预算总额0  万元，其中：政府采购货物预算  0万元、政府采购工程预算  0万元、政府采购服务预算0  万元。与上一年持平。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，红十字会所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）”。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备

    4.绩效目标设置情况。

    2019年红十字会专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款75.67万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费。

01 部门收支预算总表.xls02 部门财政拨款收支预算总表.xls03 部门一般公共预算支出表.xls04 部门政府性基金支出预算表.xls05 一般公共预算基本支出预算表.xls06 部门收入预算总表.xls07 部门支出预算总表.xls08 三公经费公开表.xls09 财政拨款重点项目支出预算表.xls