景宁县红十字会2019年部门预算

一、景宁县红十字会概况

（一）主要职能。

景宁畲族自治县红十字会根据《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》履行下列职责：

1.开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；

2.普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其它人道主义服务活动；

3.开展红十字青少年活动；

4.参加国际人道主义救援工作；

5.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

6.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

7.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

（二）部门预算单位构成。

从预算单位构成看，红十字会部门预算包括：红十字会本级预算、局属XX单位、……和局属XX单位预算。

    二、红十字会2019年部门预算安排情况说明
　　（一）关于红十字会2019年收支预算情况的总体说明。

    按照综合预算的原则，红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出……。红十字会2019年收支总预算  115.4722万元。

（二）关于红十字会2019年收入预算情况说明。

红十字会2019年收入预算  115.472251 万元，其中：一般公共预算拨款收入  115.4722万元，占  100 %；政府性基金收入 0 万元，占  0 %；专户资金   0   万元，占  0 %；……；上年结转   0万元，0占   %。
　　（三）关于红十字会2019年支出预算情况说明。
　　红十字会2019年支出预算    115.4722 51万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出  75.6722 51万元、……398000万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出67.772567  万元，日常公用支出  7.899684  万元，项目支出   39.8 万元。

结转下年   0万元。

（四）关于红十字会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明。

红十字会2019年财政拨款收支总预算115.472251  万元。包括：一般公共预算拨款收入 115.472251 万元、政府性基金收入  0万元；支出包括：一般公共服务支出75.6722.51  万元、……。

（五）关于红十字会2019年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

红十字会2019年一般公共预算当年拨款 115.472251 万元，比2018年执行数增加（或减少）  28.2777万元，主要是单位人员日常公用经费减少。……。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

    一般公共服务支出（类） 75.672251 万元，占 100%；公共安全（类）0  万元，占 0%；……。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）XX（类）XX（款）XX（项）     万元，主要用于……。

（2）XX（类）XX（款）XX（项）     万元，主要用于……。

（3）XX（类）XX（款）XX（项）     万元，主要用于……。

……

    （六）关于红十字会2019年一般公共预算基本支出情况说明。

红十字会2019年一般公共预算基本支出 756.72251 万元，其中：

人员经费 67.772567 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出（各部门根据实际情况调整）；

公用经费  7.899684万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出（各部门根据实际情况调整）。

（七）关于红十字会2019年政府性基金预算支出情况说明。

    如果该项无数据，建议写为“红十字会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。”；如果有数据，建议按以下模板：

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

红十字会2019年政府性基金预算当年拨款 0 万元，比2018年执行数增加（或减少）  0万元，主要是红十字会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。与上一年持平……。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

    科学技术支出（类） 0 万元，占 0%；其他支出（类） 0 万元，占 0%；主要是红十字会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。与上一年持平……。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）XX（类）XX（款）XX（项）事务   0  万元，主要用于……。

（2）XX（类）XX（款）XX（项）事务     0万元，主要用于……。

（3）XX（类）XX（款）XX（项）事务  0   万元，主要用于……。

……

（八）关于红十字会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

 1.因公出国（境）费用：2019年因公出国（境）预算资金由财政统留管理，未编列到2019年年初部门预算中。经批准同意部门因公出国（境）的，所需费用由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额度。本单位2019年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上一年持平。比上年执行数增长（下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（减少）的主要原因是中央八项规定，与上一年持平……。

    2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算  1.05万元，比上年执行数增长（或下降） 0 %。与上一年持平。主要用于接待上级及兄弟县来景进行调研、乡镇（街道）党委、人民政府接待……等支出。增加（或减少）的主要原因是用于上级及兄弟县来景进行调研、乡镇（街道）党委、人民政府接待等支出。减少的主要原因是厉行节约，进一步压缩接待费用支出。……。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算  0万元，与上一年持平，比上年执行数增长（或下降） 0 %。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0  辆公务用车，与上一年持平；公务用车运行维护费支出  0万元，主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上一年持平，增加（或减少）的主要原因是……。

（九）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2019年红十字会本级、XX……等0家行政单位以及XX……等0家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算  115.472251万元。与上一年持平。

2.政府采购情况。

2019年红十字会各单位政府采购预算总额0  万元，其中：政府采购货物预算  0万元、政府采购工程预算  0万元、政府采购服务预算0  万元。与上一年持平

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，红十字会所属各预算单位共有车辆

  0辆，其中，一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车 0辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车0 辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。与上一年持平

2019年部门预算安排购置车辆  0辆、单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）（或2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。与上一年持平

    4.绩效目标设置情况。

    2019年红十字会专项公用类和发展建设类项目均没有实行（或 %已实行）绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款  0万元。与上一年持平

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

11.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

12.……

附件2

县级部门预算公开表格样式

共9张表，1-7张表按照部门预算编制系统－－部门预算公开表01－07表导出。08、09表如下：

表09

2019年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

部门名称：景宁县红十字会      

2019年预算公开内容1.xls2019年预算公开内容2.xls2019年预算公开内容3.xls2019年预算公开内容4.xls2019年预算公开内容6.xls2019年预算公开内容5.xls2019年预算公开内容7.xls2019年预算公开内容8.xls