索引号: 331127ZF740000/2018-00204 公开方式: 主动公开
文号: 公开日期: 2018-08-28
发布单位: 县红十字会 有效性:

景宁畲族治县红十字会2017年度财政决算公开

2018-08-28 16:47 信息来源: 县红十字会 浏览次数:
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丽水市景宁畲族自治县红十字会2017年度部门决算汇总单位2017年度部门决算

 

一、丽水市景宁畲族自治县红十字会2017年度部门决算汇总单位概况

(一)主要职能

景宁畲族自治县红十字会根据《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》履行下列职责:

1.开展救灾的准备工作,在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他受害者进行救助;

2.普及卫生救护和防病知识,进行初级卫生救护培训,组织群众参加现场救护;参与输血献血工作,推动无偿献血;开展其它人道主义服务活动;

3.开展红十字青少年活动;

4.参加国际人道主义救援工作;

5.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书;

6.依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成人民政府委托事宜;

7.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,丽水市景宁畲族自治县红十字会2017年度部门决算汇总单位部门决算包括:本级决算。

二、丽水市景宁畲族自治县红十字会2017年度部门决算汇总单位2017年部门决算公开表

详见附表。

三、丽水市景宁畲族自治县红十字会2017年度部门决算汇总单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

    丽水市景宁畲族自治县红十字会2017年度部门决算汇总单位2017年度收、支总计166.88万元,与2016年相比,收、支总计增加20.1万元,增长14%。主要原因是:工资变动。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计153.17万元,占总收入%,包括财政拨款收入146.86万元(其中,一般公共预算146.86万元,政府性基金预算0万元),占96%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0 %;其他收入6.31万元,占 4 %。上级补助收入0万元,占0 %。附属单位上缴收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计146.86万元,其中基本支出88.90万元,占61%;项目支出57.96万元,占39%; 经营支出0万元,占 0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出118.76万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出6.28万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出21.82万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出80.42万元,日常公用支出19.89万元,项目支出58.45万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出118.76万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出21.82万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

    丽水市景宁畲族自治县红十字会2017年度部门决算汇总单位2017年度财政拨款收、支总计146.86万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加21.2万元,增长17%。主要原因是:工资变动。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    丽水市景宁畲族自治县红十字会2017年度部门决算汇总单位2017年度一般公共预算财政拨款支出146.86万元,占本年支出合计的93%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加/21.2万元,增长17%。主要原因是:工资变动。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

丽水市景宁畲族自治县红十字会2017年度部门决算汇总单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为117.96万元,支出决算为146.86万元,完成年初预算的125%,主要原因是工资变动其中:

    社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)。2017年年初预算为118.76万元,2017年支出决算为138.79万元,完成年初预算的117%,决算数大于预算数的主要原因:工资变动。

社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)一般行政管理事务支出(项)。2017年年初预算为5.9万元,2017年支出决算为6.39万元,完成年初预算的108%,决算数大于预算数的主要原因:工资变动。

社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)。2017年年初预算为30.24万元,2017年支出决算为30.24万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为6.28万元,2017年支出决算为6.28万元,完成年初预算的100%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

丽水市景宁畲族自治县红十字会2017年度部门决算汇总单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出146.86万元,其中:

人员经费80.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对家庭和个人补助。

    公用经费19.89万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行费、其他交通费、办公室设备购置费。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

无。

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.15万元,支出决算为1.05万元,完成预算的%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为1.05万元,完成预算的91.3%2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:严格控制历减节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少0.1万元,下降8.7%,其中:

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,与上一年持平,比上年决算数增长(或下降)0%。其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计人0次


2)公务接待费:2017年度公务接待费决算1.05万元,比上年决算数下降8.7%。主要用于接待上级及兄弟县来景进行指导和调研、开展“三救三献”工作等支出。减少的主要原因是严格控制历减节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待12批次,累计110人次。

3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数下降0。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于保障机关及下属事业单位开展公务活动所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是中央八项规定。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年度丽水市景宁畲族自治县红十字会2017年度部门决算汇总单位没有项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:无。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无。

(十)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度红十字会本级、参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出146.86万元,比上年度增加21.28万元,增长17%,主要原因是:工资变动。

 2.政府采购支出情况

2017年度红十字会本级及所属各单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,红十字会本级及所属各单位共有车辆0 辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.XX(类)XX(款)XX(项):指……。

13.XX(类)XX(款)XX(项):指……

14.……

 红十字会2017年度财政决算公开附件.xls

 


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