景宁畲族自治县家地乡人民政府（本级）单位2017年度部门决算

一、景宁畲族自治县家地乡人民政府（本级）单位概况

（一）主要职能

       1. 贯彻落实党的路线方针政策。以“科学发展观”为指导，牢固树立和落实“中国梦”，宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规及上级机关的决定和命令；执行本级党代会和人代会的决定、决议。

　　2. 为经济发展提供服务。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济；引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。

　　3.为群众提供公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划；完善社会化服务体系，提供政策、科技、信息、就业培训等服务，引导农村劳动力有序转移；完善农村社会保障体系，做好最低生活保障、五保老人集中供养、低保家庭子女义务教育、失地农民基本生活保障、新型农村合作医疗和劳动保障、劳动关系协调等工作；完善卫生服务体系，加强卫生监督、疫病防控、医疗卫生等事业建设；完善基础设施服务体系，抓好教育、科技、文化、广播电视、卫生、体育、农田水利、乡村道路、生态环境等各项公益事业建设和农业、林业、水利的技术推广等服务工作。

　　4.加强社会管理。负责区域内的经济、义务教育、科学、文化、卫生、体育、财政、税收、民政、公安、司法、人武、人口和计划生育、市场秩序、农业资源、森林资源、水资源管理等行政管理工作；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用；依法履行上级赋予的行政处罚权和监督管理权，配合上级行政执法主体做好有关行政执法工作。

　　5.加强社会治安综合管理。加强法制宣传教育，开展民主法治村和平安乡等创建活动；构建公共安全防控体系，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等各项工作；构建权益保障体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

　　6.强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对村级党组织的领导和对村委会的指导，健全村级党组织领导下的充满活力的村民自治机制，推进村务、财务公开，扩大农村基层民主，推进农村民主政治建设。

　　7.法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，景宁畲族自治县家地乡人民政府（本级）单位部门决算包括：本级决算。

二、景宁畲族自治县家地乡人民政府（本级）单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、景宁畲族自治县家地乡人民政府（本级）单位2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

          景宁畲族自治县家地乡人民政府（本级）单位2017年度收、支总计945.2万元，与2016年相比，收、支总计增加133.53万元，增长16.45%。主要原因是：后期工程项目增加

（二）收入决算情况说明

 本年收入合计821.22万元，占总收入86.88%，包括财政拨款收入803.83万元（其中，一般公共预算679.8万元，政府性基金预算124.02万元），占85.04%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入17.39万元，占  1.84%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

 本年支出合计839.64万元，其中基本支出459.32万元，占 54.7%；项目支出380.32万元，占45.3%； 经营支出0万元，占 0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出448.8万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出17万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出33.8万元、城乡社区支出0.72万元、农林水支出212.76万元、交通运输支出1.6万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出27.93万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出97.02万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出387.01万元，日常公用支出72.31万元，项目支出380.32万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出687.45万元，政府性基金预算支出124.02万元，其他各类支出28.16万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

     景宁畲族自治县家地乡人民政府（本级）单位2017年度财政拨款收、支总计811.48万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加195.75万元，增长31.79%。主要原因：项目增加

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

景宁畲族自治县家地乡人民政府（本级）单位2017年度一般公共预算财政拨款支出687.45万元，占本年支出合计的81.87%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加111.33万元，增长19.32%。主要原因是：项目增加

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

景宁畲族自治县家地乡人民政府（本级）单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为582.7万元，支出决算为687.45万元,完成年初预算的117.98%，主要原因是后期项目增加

其中：

    一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为20万元，2017年支出决算为127.87万元，完成年初预算的639.35%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为44.49万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为275.5万元，2017年支出决算为183.24万元，完成年初预算的66.5%，决算数小于预算数的主要原因是事业人员绩效工资、年终考核奖等要在年终考核后发放。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2017年年初预算为94.65万元，2017年支出决算为48.19万元，完成年初预算的50.9%，决算数小于预算数的主要原因是事业人员绩效工资、年终考核奖等要在年终考核后发放。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2017年年初预算为8.64万元，2017年支出决算为6.63万元，完成年初预算的76.74%，决算数小于预算数的主要原因是经费支出减少。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）  其他群众团体事务支出（项）。2017年年初预算为2.0万元，2017年支出决算为0.64万元，完成年初预算的32%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出没有预支。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）  农村环境保护（项）。2017年年初预算为63.4万元，2017年支出决算为33.8万元，完成年初预算的53.3%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因部分项目未支付。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）  其他城乡社区支出（项）。2017年年初预算为1.38万元，2017年支出决算为0.64万元，完成年初预算的46.38%，决算数小于预算数的主要原因支出减少。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2017年年初预算为0.18万元，2017年支出决算为54.82万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

农林水支出（类）林业（款）森林培（项）。2017年年初预算为8.1万元，2017年支出决算为1.45万元，决算数小于预算数的主要原因是项目没完成。

农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。2017年年初预算为2.0万元，2017年支出决算为2.5万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为14.1万元，决算数大于预算数的主要原因是后期项目增加。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。2017年年初预算为1.78万元，2017年支出决算为1.78万元，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为25万元，决算数大于预算数的主要原因是后期项目增加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。2017年年初预算为10.3万元，2017年支出决算为60.12万元，决算数大于预算数的主要原因是后期项目增加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。2017年年初预算为3万元，2017年支出决算为3万元，决算数与预算数持平。

 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为40万元，决算数大于预算数的主要原因是后期项目增加。

交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为1.6万元，决算数大于预算数的主要原因年中增加村邮员补助支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017年年初预算为27.93万元，2017年支出决算为27.93万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

景宁畲族自治县家地乡人民政府（本级）单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出431.77万元，其中：

人员经费359.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、……；

    公用经费72.31万元，主要包括：办公费、印刷费、……

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为17.0万元，决算数大于预算数的主要原因是后期项目增加。

农林水支出（类）大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出（款）库区防护工程维护（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为2.0万元，决算数大于预算数的主要原因是后期项目增加。

农林水支出（类）大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他大中型水库库区基金支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为8.0万元，决算数大于预算数的主要原因是后期项目增加。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2017年年初预算为32.5万元，2017年支出决算为90.02万元，完成年初预算的276.98%，决算数大于预算数的主要原因是后期项目增加。

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为7.0万元，决算数大于预算数的主要原因是后期项目增加。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8.14万元，支出决算为8.14万元，完成预算的100%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为8.14万元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是根据中央八项规定等，厉行节俭，缩减三公经费

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少4.85万元，下降37.34%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是 无。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算8.14万元，比上年决算数下降6.11%。主要用于上级及有关单位来乡进行检查、指导、调研等公务活动接待等支出。减少的主要原因是公务接待次数和人数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待87批次，累计890人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于……等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。增加（或减少）的主要原因 无。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2017年度景宁畲族自治县家地乡人民政府（本级）单位无项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：

（十）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度家地乡人民政府本级的机关运行经费一般公共预算支出72.31万元，比上年度增加2.85万元，增长（下降）4.10%，主要原因是工作业务支出增加。

 2.政府采购支出情况

 2017年度家地乡人民政府本级及所属各单位政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日，家地乡人民政府（本级）及所属各单位共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指反映政府提供一般公共服务的支出。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映政府提供一般公共服务的支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）：指反映政府提供一般公共服务的支出。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）：指反映政府提供一般公共服务的支出。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映政府提供一般公共服务的支出。

17.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款） 其他群众团体事务支出（项）：指反映群众团体提供一般公共服务的支出。

18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

19.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指反映政府节能环保支出。具体包括：环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、风沙荒漠治理支出、退牧还草支出、已垦草原退耕还草、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映政府城乡社区事务支出。具体包括：城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。

21.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指反映政府农业支出、农业综合开发支出等。  

22.农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）：指反映政府森林培育方面林业支出。

23.农林水支出（类）林业（款）林业产业化（项）：指反映政府林业产业化方面支出。

24.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：指没有反映上述功能科目的林业支出。

25.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）：指反映政府农田水利支出。

26. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指没有反映上述功能科目的水利支出。

27.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指反映政府用于农村基础设施建设方面扶贫支出。

28.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：指反映

政府用于社会发展方面扶贫支出。

29.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指没有反映上述功能科目的扶贫支出。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反映政府农村综合改革一事一议支出。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映政府农村综合改革对村集体补助。

32.交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）：指反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指集中反映政府用于住房方面的支出。

34.社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）:指关于基础设施建设和经济发展方面的社会保障就业支出。

  35.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

   36.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映不能划分到上述功能科目的其他政府彩票公益金支出。

 家地乡2017年度部门决算批复公开报表.xls