景宁畲族自治县关心下一代工作委员会（本级）单位2017年度部门决算

一、景宁畲族自治县关心下一代工作委员会（本级）（简称关工委）单位概况

（一）主要职能

 1.动员组织各行各业的老同志参加关心下一代工作；充分发挥老同志在政治、经验、威望、时空和亲情等多方面的优势，形成一支政治素质好、社会威望高、思想作风正的关心青少年健康成长的思想政治工作队伍。

2.组织以老同志为主体的关工委宣讲团队伍、科技教育咨询队伍和关爱帮教工作队伍；加强对广大青少年进行理想信念、思想道德、法制纪律和科技文化教育；配合有关部门维护青少年的合法权益，教育、挽救失足青少年，动员社会力量，关心帮助贫困学生、失学儿童，配合做好青少年的学校教育、社会教育和家庭教育；组织青少年积极参与城乡精神文明创建活动，关心青少年全面素质的提高。

3.指导各乡镇（街道）、县直属单位和中小学校关心下一代组织的业务工作。

4.为青少年健康成长办实事、做好事，发动和推动社会各方面力量，解决青少年成长过程中遇到的学习、工作、生活等方面的实际问题和困难。

5.组织老同志进行调查研究，针对影响青少年健康成长的突出问题，提出加强青少年教育的建议和意见，当好县委、县政府的参谋和助手。

6.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，景宁畲族自治县关心下一代工作委员会（本级）单位部门决算包括：本级决算。

二、景宁畲族自治县关心下一代工作委员会（本级）单位2017年部门决算汇总单位 2017年部门决算公开表

详见附表。

三、景宁畲族自治县关心下一代工作委员会（本级）单位2017年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

景宁畲族自治县关心下一代工作委员会（本级）单位2017年度收、支总计127.61万元，与2016年相比，收、支总计增加4.08万元，增长3%。主要原因是：人员增加、工资调整、缴纳养老保险和职业年金等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计120.74万元，占总收入94.62%，包括财政拨款收入120.74万元（其中，一般公共预算120.74万元，政府性基金预算0万元），占94.62%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出决算120.74万元。其中基本支出95.69万元，占 79.25%；项目支出25.05万元，占20.75%；经营支出0万元，占 0%。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出112.98万元 、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出4.89万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出85.15万元，日常公用支出10.54万元，项目支出25.05万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3. 按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出120.74万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    景宁畲族自治县关心下一代工作委员会（本级）单位2017年度财政拨款收、支总计120.74万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加4.08万元，增长3%。主要原因是：人员工资调整，费用增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景宁畲族自治县关心下一代工作委员会（本级）单位2017年一般公共预算财政拨款支出120.74万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.08万元，增长3%。主要原因是：人员增加、工资调整、缴纳养老保险和职业年金等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

景宁畲族自治县关心下一代工作委员会（本级）单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为133.73万元，支出决算为120.74万元,完成年初预算的90.29%，主要原因是厉行节约，进一步压缩人员经费和项目经费支出。其中：人员经费支出压减3.04万，项目经费支出压减9.95万

 景宁畲族自治县关心下一代工作委员会（本级）单位一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2017年年初预算为95.69万元，2017年决算为95.69万元，完成年初预算的100%

一般公共服务支出（类）县关工委事务（款）行政运行（项）2017年年初预算为94.06万元，2017年支出决算为95.69万元，完成年初预算的101.73%，决算数大于预算数的主要原因在于人员工资调整，费用增加。

一般公共服务支出（类）县关工委（款） 一般行政管理事务（项）2017年年初预算为30万元，2017年支出决算为25.05万元，完成年初预算的83.5%，决算数小于预算数的主要原因在于日常公用节约、项目支出减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年年初预算为7.77万元，2017年支出决算为7.77万元，完成年初预算的100%，年初预算数和支出决算数持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

景宁畲族自治县关心下一代工作委员会（本级）单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出95.69万元，其中：

人员经费85.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、其他工资福利支出、职业年金、住房公积金、其他对家庭和个人的补助。

公用经费10.54万元，主要包括：办公费、印刷费、 会议费、差旅费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费、办公设备购置费。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

景宁畲族自治县关心下一代工作委员会（本级）单位2017年政府性基金预算财政拨款年初预算为0万元，2017年决算为0万元。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.45万元，支出决算为1.45万元，完成预算的100%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.45万元，完成预算的100%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少0.98万元，下降40%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是……。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算1.45万元，比上年决算数下降40%。主要用于接待接待上级业务指导、兄弟县市工作交流，爱心企业和爱心人士走访结对贫困学生等支出。减少的原因是厉行节约，进一步压缩接待费用支出。

全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待15批次，累计151人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数下降100%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于……等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是单位原有车辆别克SGM7200轿车1辆于2016年9月在全县车改中被统一回收处置，归集车管中心。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 景宁畲族自治县关心下一代工作委员会（本级）单位没有实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。

（十）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度景宁畲族自治县关心下一代工作委员会（本级）单位运行经费一般公共预算支出120.74万元，比上年度增加4.08万元，增长3%，主要原因是人员增加、工资调整、缴纳养老保险和职业年金等。

 2.政府采购支出情况

 2017年度景宁畲族自治县关心下一代工作委员会（本级）单位采购支出总额0.23万元，其中：政府采购货物支出0.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。  

 3.国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日，景宁畲族自治县关心下一代工作委员会（本级）单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。   

 四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 12.一般公共服务支出（类）民主党派及县关工委事务（款）行政运行（项）：指预算安排工作人员工资、福利、日常办公经费等支出。

13.一般公共服务支出（类）民主党派及县关工委事务款（款）一般行政管理事务（项）：指完成县关工委职能工作的会议、差旅、公务接待、车辆等费用支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用行政人员住房公积金补助支出。

 景宁畲族自治县关心下一代工作委员会（本级）单位2017年度部门决算公开表格.xls景宁畲族自治县关心下一代工作委员会（本级）单位2017年度部门决算.doc