一、景宁畲族自治县大地乡人民政府(本级)单位概况

（一）主要职能

贯彻落实党的路线方针政策、促进经济发展、加强社会管理、提供公共服务、维护农村稳定和巩固基层政权，推进物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设的任务。根据《中国共产党章程》和《地方组织法》的规定，结合当前我县农村经济社会发展的新形势，新时期大地乡党委、政府重点履行以下职能：

1、贯彻落实党的路线方针政策。以“科学发展观”为指导，牢固树立和落实“中国梦”，宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规及上级机关的决定和命令；执行本级党代会和人代会的决定、决议。

2、为经济发展提供服务。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济；引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。

3、为群众提供公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划；完善社会化服务体系，提供政策、科技、信息、就业培训等服务，引导农村劳动力有序转移；完善农村社会保障体系，做好最低生活保障、五保老人集中供养、低保家庭子女义务教育、失地农民基本生活保障、新型农村合作医疗和劳动保障、劳动关系协调等工作；完善卫生服务体系，加强卫生监督、疫病防控、医疗卫生等事业建设；完善基础设施服务体系，抓好教育、科技、文化、广播电视、卫生、体育、农田水利、乡村道路、生态环境等各项公益事业建设和农业、林业、水利的技术推广等服务工作。

4、加强社会管理。负责区域内的经济、义务教育、科学、文化、卫生、体育、财政、税收、民政、公安、司法、人武、人口和计划生育、市场秩序、农业资源、森林资源、水资源管理等行政管理工作；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用；依法履行上级赋予的行政处罚权和监督管理权，配合上级行政执法主体做好有关行政执法工作。

5、加强社会治安综合管理。加强法制宣传教育，开展民主法治村和平安乡等创建活动；构建公共安全防控体系，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等各项工作；构建权益保障体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

6、加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对村级党组织的领导和对村委会的指导，健全村级党组织领导下的充满活力的村民自治机制，推进村务、财务公开，扩大农村基层民主，推进农村民主政治建设。

7、法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，景宁畲族自治县大地乡人民政府(本级)单位部门决算包括：本级决算。

二、景宁畲族自治县大地乡人民政府(本级)单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、景宁畲族自治县大地乡人民政府(本级)单位2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

景宁畲族自治县大地乡人民政府(本级)单位2017年度收、支总计1452.41万元，与2016年相比，收、支总计增加385.04万元，增长36.07%。主要原因是：农林水项目增加，政府性基金项目增加。

（二）收入决算情况说明

 本年收入合计1383.37万元，占总收入95.25%，包括财政拨款收入1356.35万元（其中，一般公共预算947.91万元，政府性基金预算408.44万元），占93.39%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入27.02万元，占  1.86%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

 本年支出合计1434.94万元，其中基本支出562.1万元，占 39.17%；项目支出872.84万元，占60.83%； 经营支出0万元，占 0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出555.97万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出21.5万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出43.29万元、城乡社区支出30.08万元、农林水支出329.1万元、交通运输支出62.7万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出30.19万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出362.11万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出455.31万元，日常公用支出106.79万元，项目支出872.84万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出947.91万元，政府性基金预算支出408.44万元，其他各类支出78.59万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

景宁畲族自治县大地乡人民政府(本级)单位2017年度财政拨款收、支总计1356.35万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加435.03万元，增长32.14%。主要原因是：农林水项目增加，政府性基金项目增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

景宁畲族自治县大地乡人民政府(本级)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出947.91万元，占本年支出合计的66.06%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加277.95万元，增长41.48%。主要原因是：农林水项目增加，政府性基金项目增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

景宁畲族自治县大地乡人民政府(本级)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为713.96万元，支出决算为947.91万元,完成年初预算的132.77%，主要原因是后期项目增加。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为310.55万元，2017年支出决算为334.58万元，完成年初预算的107.73%，决算数大于预算数的主要原因社保缴费（养老保险、职业年金）等增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2017年年初预算为2万元，2017年支出决算为6.16万元，完成年初预算的208%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因增加了专网格员报酬。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2017年年初预算为122.74万元，2017年支出决算为131.95万元，完成年初预算的107.5%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，新增2个事业人员。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2017年年初预算为4.71万元，2017年支出决算为4.71万元，完成年初预算的100%，主要用于农村孤寡老人老旧住房消防整改经费支出。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为7万元，决算数大于预算数的主要原因增加了郑公垟居家养老照料中心项目款。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为7万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了叶坑下居家养老照料中心项目款。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。2017年年初预算为56.12万元，2017年支出决算为43.29万元，完成年初预算的77.14%，决算数小于预算数的主要原因是农村垃圾清运费绩效部分未支付，需考核之后支付。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。2017年年初预算为3万元，2017年支出决算为1.25万元，完成年初预算的41.66%，决算数小于预算数的主要原因是三改一拆经费节约使用。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2017年年初预算为50万元，2017年支出决算为42.73万元，完成年初预算的85.46%，决算数小于预算数的主要原因是大地村美丽乡村建设资金根据工程量拨付金额少。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。2017年年初预算为0.16万元，2017年支出决算为0.16万元，完成年初预算的100%，主要用于抗台方面物资采购。

农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。2017年年初预算为6万元，2017年支出决算为5.24万元，完成年初预算的87.33%，或小于预算数的主要原因是年底有笔款项账号错退回，当时国库已经停止支付了，只能放到下一年度支付。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为3.84万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了大地村水尾堤防设计费以及郑公垟村河塘清淤项目款。

农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为10.34万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了张坑村2016年农民异地搬迁县补资金，。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。。2017年年初预算为70万元，2017年支出决算为70万元，完成年初预算的100%，主要用于支付柳山头村、董岭村以及粗垟村三个村的一事一议项目款。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。2017年年初预算为3.68万元，2017年支出决算为142.49万元，完成年初预算的3872.01%，决算数大于预算数的主要原因是增加了2016年度离任村主要干部定期补助、村干部基本报酬补助经费、2016年度村级组织运转补助经费以及村级便民服务中心补助经费等项目经费。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。2017年年初预算为14.3万元，2017年支出决算为14.3万元，完成年初预算的100%，主要用于支付各村的村级便民服务中心运行经费、农村土地承包经营权确权登记颁证补助资金。

交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）。。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为2.7万元，决算数大于预算数的主要原因增加了2017年村邮员经费支出。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为60万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了粗垟村金坑桥工程款。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017年年初预算为30.19万元，2017年支出决算为30.19万元，完成年初预算100%，主要用于支付人员住房公积金单位部分。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

景宁畲族自治县大地乡人民政府(本级)单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出496.71万元，其中：

人员经费425.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他人员支出、社会保险缴费、住房公积金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭补助等。

公用经费71.62万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、电费、邮电费、其他商品服务支出等。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为7.5万元，决算数大于预算数的主要原因增加了叶坑下村村内环境整治提升项目款支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为28.83万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了蔡放村以及张坑村垦造耕地（旱地）项目款。

农林水支出（类）大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因增加了桃垟村便民活动中心项目支出。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2017年年初预算为40.7万元，2017年支出决算为352.11万元，完成年初预算的865.13%，决算数小于预算数的主要原因增加了2016年山塘水库巡查员补助、大地村半垟地质灾害避让搬迁补助、垦造耕地项目、高标准农田项目、应急排险项目支出。

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是在增加了大地幸福院以及张坑居家养老照料中心项目支出。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为9万元，支出决算为8.68万元，完成预算的96.46%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为8.68万元，完成预算的96.46%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费，厉行节俭。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加（减少）0.37万元，增长4.26%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，与上年基本持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是无。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算8.68万元，比上年决算数增长4.26%，主要用于接待工作检查、调研和各村委来镇业务联系等支出，增加的主要原因是本接待费统计不包括其他收入中支出的，上年度其他收入中支出9458.5元，本年度其他收入中支出6961元，全年全乡的总接待费支出与上年持平。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待198批次，累计1,623人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数下降0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于保障镇政府机关及下属事业单位开展公务活动等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是2016年进行公车改革，公车已于2017年年初调拨至机关事务管理局。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2017年度景宁畲族自治县大地乡人民政府(本级)单位无项目均实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：无

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无

（十）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度景宁畲族自治县大地乡人民政府本级单位以及所属个单位的机关运行经费一般公共预算支出71.62万元，比上年度增加19.81万元，增长38.23%，主要原因是乡人员增加，人员经费支出增加。

 2.政府采购支出情况

 2017年度景宁畲族自治县大地乡人民政府本级及所属各单位政府采购支出总额7万元，其中：政府采购货物支出7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日，景宁畲族自治县大地乡人民政府本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

12. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指反映政府提供一般公共服务的支出。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映政府提供一般公共服务的支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映政府提供一般公共服务的支出。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映政府提供一般公共服务的支出。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映政府提供一般公共服务的支出。

17.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映群众团体提供一般公共服务的支出。

18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

19.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指反映政府节能环保支出。具体包括：环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、风沙荒漠治理支出、退牧还草支出、已垦草原退耕还草、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映政府城乡社区事务支出。具体包括：城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。

21.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指反映政府农业支出、农业综合开发支出等。 

22.农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）：指反映政府森林培育方面林业支出。

23.农林水支出（类）林业（款）林业产业化（项）：指反映政府林业产业化方面支出。

24.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：指没有反映上述功能科目的林业支出。

25.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）：指反映政府农田水利支出。

26. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指没有反映上述功能科目的水利支出。

27.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指反映政府用于农村基础设施建设方面扶贫支出。

28.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：指反映

政府用于社会发展方面扶贫支出。

29.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指没有反映上述功能科目的扶贫支出。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反映政府农村综合改革一事一议支出。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映政府农村综合改革对村集体补助。

32.交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）：指反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指集中反映政府用于住房方面的支出。

34.社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）:指关于基础设施建设和经济发展方面的社会保障就业支出。

35.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

36.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映不能划分到上述功能科目的其他政府彩票公益金支出。

2017年大地乡人民政府部门决算公开报表.xls