一、浙江省景宁畲族自治县人民政府红星街道办事处概况

（一）部门职责

贯彻落实党的路线方针政策、促进经济发展、加强社会管理、提供公共服务、维护农村稳定和巩固基层政权，推进物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设的任务。根据《中国共产党章程》和《地方组织法》的规定，结合当前我县农村经济社会发展的新形势，新时期红星街道党委、政府重点履行以下职能：

1.贯彻落实党的路线方针政策。以“科学发展观”为指导，“不忘初心、牢记使命”、牢固树立和落实“中国梦”，宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规及上级机关的决定和命令；执行本级党代会和人代会的决定、决议。

2.为经济发展提供服务。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济；引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。

3.为群众提供公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划；完善社会化服务体系，提供政策、科技、信息、就业培训等服务，引导农村劳动力有序转移；完善农村社会保障体系，做好最低生活保障、五保老人集中供养、低保家庭子女义务教育、失地农民基本生活保障、新型农村合作医疗和劳动保障、劳动关系协调等工作；完善卫生服务体系，加强卫生监督、疫病防控、医疗卫生等事业建设；完善基础设施服务体系，抓好教育、科技、文化、广播电视、卫生、体育、农田水利、乡村道路、生态环境等各项公益事业建设和农业、林业、水利的技术推广等服务工作。

4.加强社会管理。负责区域内的经济、义务教育、科学、文化、卫生、体育、财政、税收、民政、公安、司法、人武、人口和计划生育、市场秩序、农业资源、森林资源、水资源管理等行政管理工作；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用；依法履行上级赋予的行政处罚权和监督管理权，配合上级行政执法主体做好有关行政执法工作。

5.加强社会治安综合管理。加强法制宣传教育，开展民主法治村和平安乡等创建活动；构建公共安全防控体系，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等各项工作；构建权益保障体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

6.加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对村级党组织的领导和对村委会的指导，健全村级党组织领导下的充满活力的村民自治机制，推进村务、财务公开，扩大农村基层民主，推进农村民主政治建设。

7.法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省景宁畲族自治县人民政府红星街道办事处部门决算包括：本级决算。内设机构有党政综合办公室、财政管理办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、社会治安综合治理办公室。下直属事业单位有社会事务服务中心、农业综合服务中心、劳动保障与社会救助中心。

二、浙江省景宁畲族自治县人民政府红星街道办事处2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省景宁畲族自治县人民政府红星街道办事处2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计7,394.33万元，与2017年度相比，收、支总计各增加3,361.12万元，增长83.33%。主要原因是：项目预算调整追加比上年度增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计5,687.55万元；包括财政拨款收入5,655.52万元（其中，一般公共预算3,968.94万元，政府性基金预算1,686.58万元），占收入合计99.44%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入32.03万元，占收入合计0.56%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计5,897.19万元，其中基本支出1,723.4万元，占29.22%；项目支出4,173.79万元，占70.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计6,980.71万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加3,391.22万元，增长94.47%。主要原因是：村、社项目支出比上年度增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,111.65万元，占本年支出合计的69.72%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,726.14万元，增长72.26%。主要原因是：项目支出预算调整比上年度增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,111.65，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,678.82万元，占40.83%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出9.91万元,占0.24%；文化体育与传媒（类）支出20.5万元,占0.5%；社会保障和就业（类）支出268.44万元,占6.53%；医疗卫生与计划生育（类）支出38.64万元,占0.94%；节能环保（类）支出240.1万元,占5.84%；城乡社区（类）支出91.27万元,占2.22%；农林水（类）支出1,350.8万元,占32.85%；交通运输（类）支出10.77万元,占0.26%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出322.61万元,占7.85%；住房保障（类）支出79.79万元,占1.94%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,756.19万元，支出决算为4,111.65万元,完成年初预算的149.17%，主要原因是基本支出、项目支出预算调整。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。2018年年初预算为2.00万元，2018年支出决算为1.45万元，完成年初预算的72.5%，决算数小于预算数的主要原因人大工作经费支出减少。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为576.56万元，2018年支出决算为738.17万元，完成年初预算的128.03%，决算数大于预算数的主要原因是基本支出预算调整。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为0.00万元，2018年支出决算为326.21万元，决算数大于预算数的主要原因是街道办公楼装修及办公用品购置、山后建房点通讯设备迁移、2018年度社区文明共建经费等项目支出预算调整。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）。2018年年初预算为376.64万元，2018年支出决算为376.64万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2018年年初预算为607.45万元，2018年支出决算为160.57万元，完成年初预算的26.43%，决算数小于预算数的主要原因是基本支出预算调整。

一般公共服务支出（类）事务（款）其他事务支出（项）。2018年年初预算为0.00万元，2018年支出决算为71.88万元，决算数大于预算数的主要原因是岗石、城北、王金洋等村道路硬化等项目支出预算调整。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。2018年年初预算为4.00万元，2018年支出决算为3.89万元，完成年初预算的97.25%，决算数小于预算数的主要原因是团、妇工作经费减少。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。2018年年初预算为0.00万元，2018年支出决算为9.91万元，决算数大于预算数的主要原因是岗石村省科技扶贫项目支出预算调整。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。2018年年初预算为0.00万元，2018年支出决算为20.50万元，决算数大于预算数的主要原因是石印书法家协会、正达业主委员会“书香正达”、金仙寺社区等6村乡村春晚补助、雪犁采摘节活动补助等支出预算调整。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。2018年年初预算为7.10万元，2018年支出决算为21.05万元，完成年初预算的296.47%，决算数大于预算数的主要原因是不老松居家养老服务补贴、红星4社区办公设备添置补助等民政管理事务支出预算调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2018年年初预算为91.44万元，2018年支出决算为91.84万元，完成年初预算的100.43%，决算数大于预算数的主要原因是支出预算调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为99.612万元，2018年支出决算为99.62万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为39.85万元，2018年支出决算为39.85万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 老年福利（项）。2018年年初预算为0.00万元，2018年支出决算为16.08万元，决算数大于预算数的主要原因是城北、金仙寺等村社老年福利支出预算调整。

医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款） 食品安全事务（项）。2018年年初预算为2.00万元，2018年支出决算为0.69万元，完成年初预算的35.5%，决算数小于预算数的主要原因是食品安全事务工作经费减少。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。2018年年初预算为37.94万元，2018年支出决算为37.94万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。2018年年初预算为0.00万元，2018年支出决算为27.32万元，决算数大于预算数的主要原因是村级垃圾收集容器购置、石正宽农药废弃包装物加收费支出预算调整。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。2018年年初预算为94.16万元，2018年支出决算为212.78万元，完成年初预算的226.31%，决算数大于预算数的主要原因是农村垃圾清运、岗石、王金洋、金包山等村小流域整治生活污水治理等支出预算调整。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。2018年年初预算为6.22万元，2018年支出决算为6.22万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。2018年年初预算为0.00万元，2018年支出决算为62.00万元，决算数大于预算数的主要原因是王金洋地质灾害点项目支出预算调整。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。2018年年初预算为12.24万元，2018年支出决算为23.05万元，完成年初预算的188.31%，决算数大于预算数的主要原因是社区卫生清理等支出预算调整。

农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。2018年年初预算为0.00万元，2018年支出决算为40.00万元，决算数大于预算数的主要原因是岗石景财农[2016]8号果蔬基地项目支出预算调整。

农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。2018年年初预算为30.29万元，2018年支出决算为27.51万元，完成年初预算的90.82%，决算数小于预算数的主要原因是泮石明、蓝根华等户景财农[2018]23号木本油料产业补助支出预算调整。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2018年年初预算为3.64万元，2018年支出决算为113.00万元，完成年初预算的3104.39%，决算数大于预算数的主要原因是金包山5村灾毁、杨绿湖3A景区配套工程等项目支出预算调整。

农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）。2018年年初预算为0.00万元，2018年支出决算为1.77万元，决算数大于预算数的主要原因是泮昌宗、刘传通景财农［2018］54号基地抚育支出预算调整。

农林水支出（类）林业（款）林业产业化（项）。2018年年初预算为0.00万元，2018年支出决算为243.00万元，决算数大于预算数的主要原因是小金洲、金包山、岗石等村林道路硬化等项目支出预算调整。

农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）。2018年年初预算为0.00万元，2018年支出决算为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因是金大山景财农[2018]249号油茶种植补助支出预算调整。

农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为0.00万元，2018年支出决算为6.90万元，决算数大于预算数的主要原因是王金洋、双坑移民点路灯维护支出预算调整。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。2018年年初预算为135.34万元，2018年支出决算为126.73万元，完成年初预算的93.63%，决算数小于预算数的主要原因是景水[2017]37号小金州水毁项目支出预算调整。

农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。2018年年初预算为121.23万元，2018年支出决算为36.24万元，完成年初预算的29.89%，决算数小于预算数的主要原因是绿草水果基地高效节水、岗石渠道修复、金包山稻田灌溉等项目支出预算调整。

农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。2018年年初预算为91.59万元，2018年支出决算为65.52万元，完成年初预算的71.53%，决算数小于预算数的主要原因是山后养生养老饮用水、杨绿湖等5村饮用维修、双坑饮用水管网改造等项目支出预算调整。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2018年年初预算为0.00万元，2018年支出决算为11.28万元，决算数大于小预算数的主要原因是吴希兴景水[2018]17号四段堤防维修维护、石利忠汇下坑山塘水库抢险支出预算调整。

农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。2018年年初预算为0.00万元，2018年支出决算为7.90万元，决算数大于预算数的主要原因是王金洋、潘坑等村公厕改造项目支出预算调整。

农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。2018年年初预算为2.50万元，2018年支出决算为22.00万元，完成年初预算的880.00%，决算数大于预算数的主要原因搬迁支出预算调整。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。2018年年初预算为0.00万元，2018年支出决算为74.00万元，决算数大于预算数的主要原因是杨绿湖景农办[2018]5号古村落建设、景民宗[2018]10号岗石文化广场建设等项目支出预算调整。

农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）。2018年年初预算为34.50万元，2018年支出决算为22.88万元，完成年初预算的66.31%，决算数小于预算数的主要原因是石圩果蔬基地项目支出预算调整。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。2018年年初预算为0.00万元，2018年支出决算为192.23万元，决算数大于预算数的主要原因是大吴山、金包山、王金洋、小金洲等村生活污水处理、村道路等项目支出预算调整。

农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）。2018年年初预算为85.94万元，2018年支出决算为268.83万元，完成年初预算的312.81%，决算数大于预算数的主要原因是社区党建、村干部报酬、村级运转经费等支出预算调整。

农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。2018年年初预算为0.00万元，2018年支出决算为32.11万元，决算数大于预算数的主要原因是土地确权登记补助支出预算调整。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。2018年年初预算为0.00万元，2018年支出决算为48.91万元，决算数大于预算数的主要原因是杨绿湖、岗石等村古村落保护等项目支出预算调整。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。2018年年初预算为0.00万元，2018年支出决算为10.77万元，决算数大于预算数的主要原因是陶州至包山农村公路修复、村级道路养护等支出预算调整。

国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）。2018年年初预算为0.00万元，2018年支出决算为322.61万元，决算数大于预算数的主要原因是景财农［2018］213号大吴山垦造耕地、毛土莲景等财农［2018］259号商品有机肥补贴等支出预算调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金项）。2018年年初预算为79.79万元，2018年支出决算为79.79万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,624.44万元，其中：

人员经费1,350.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离退休费、生活补助、医疗费、奖励金等。

公用经费273.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出1,686.58，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出35.47万元,占2.1%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出257.89万元,占15.29%；农林水（类）支出55.14万元,占3.27%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出1,338.08万元,占79.34%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为86.94万元，支出决算为1,686.58万元,完成年初预算的1,939.93%，主要原因是项目支出预算调整。其中：

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。2018年年初预算为0.00万元，2018年支出决算为35.47万元，决算数大于预算数的主要原因是城北、岗石、小金洲等村行步道拓宽、葫芦丘大常道路硬化、护栏和晒场等项目支出预算调整。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。2018年年初预算为0.00元，2018年支出决算为239.89万元，决算数大于预算数的主要原因是城北山后区块土方平整与档墙、山后区块农转地转用费等项目支出预算调整。

城乡社区支出（类）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（款）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018年年初预算为0.00元，2018年支出决算为18.00万元，决算数大于预算数的主要原因是生物垃圾制肥器购置支出预算调整。

农林水支出（类）大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。2018年年初预算为0.00元，2018年支出决算为54.14万元，决算数大于预算数的主要原因是王金洋下山移民安置点地质勘察、杨绿湖、岭根源村道建设等项目支出预算调整。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018年年初预算为86.94元，2018年支出决算为1326.48万元，完成年初预算的1525.74%，决算数大于预算数的主要原因是山后点土方平整现挡墙、岗石高标准农田建设、王金洋等12村景财农[2018]115号2017年度耕地保护补偿资金、岭根源等地质灾害避让搬迁补助、景土资［2018］16号绿草码西面地块建设用地复垦项目、小粗泥石流应急排险等项目支出预算调整。

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。2018年年初预算为0.0元，2018年支出决算为11.60万元，决算数大于预算数的主要原因是大吴山、王金洋避灾安置场所、红星老协会老服务等支出预算调整。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为14.24万元，支出决算为14.24万元，完成预算的100%,2018年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为1.56万元，占10.95%，与2017年度相比，增加1.56万元，增长100%，主要原因是经景宁畲族自治县委批准，因公（农旅融合和民宿经济交流）赴台考察交流；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少0.00万元，主要原因是与上年度持平；公务接待费支出决算为12.68万元，占89.05%，与2017年度相比，减少1.64万元，下降11.45%，主要原因是进一步认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，规范接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为1.56万元，支出决算为1.56万元。完成年初预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的因公（农旅融合和民宿经济交流）赴台考察交流等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是经景宁畲族自治县委批准，因公（农旅融合和民宿经济交流）赴台考察交流。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是与上年度持平。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为12.68万元，支出决算为12.68万元，完成年初预算的100%。主要用于接待上级及有关单位来街道进行检查、指导、调研等公务活动接待支出等支出。决算数等于预算数的主要原因是与预算持平。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待148批次，累计1,368人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出12.68万元，主要用于接待上级及有关单位来街道进行检查、指导、调研等公务活动接待支出等支出。接待1,368人次，148批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，景宁畲族自治县人民政府红星街道办事处组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目103个，涉及当年一般公共预算资金2487.21万元，占项目资金预算总额的59.59%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

浙江省景宁畲族自治县人民政府红星街道办事处在2018年度部门决算中反映小金州景财农［2018］258号林道路补助项目及岗石景农办［2018］5号古村落保护与利用的项目绩效自评结果。

小金州景财农［2018］258号林道路补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“好”。项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是工程实施规范，工程施工严格按照相关章程实施,修复、硬化等林道长2.6公里，涉及山林面积1500余亩；二是通过工程施工建成后可为村民带来交通便利，减轻竹林搬运成本，发挥经济和社会效益。发现的问题及原因：一是后期管护监管要加强，保证林道路良好运行；二是管护机制不健全，不能确保效益长期性。下一步改进措施：一是筹集维护资金，确保正常维护开展；二是建立健全管护机制。

岗石景农办［2018］5号古村落保护与利用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“好”。项目全年预算数为43万元，执行数为39.91万元，完成预算的92.81%。主要产出和效果：一是工程实施规范，工程施工严格按照相关章程实施；二是适岗石村原有的古村落得到更好的保护和利用，为拓展旅游业奠定环境基础，发挥经济和社会效益。发现的问题及原因：一是后期管护监管要加强，保证林道璐良好运行；二是制定的绩效指标不够细，致使量化评分的分数值不够准确。下一步改进措施：一是街道和村一级要加强项目后期管护的监管；二是细化绩效指标。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。无。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出273.94万元，比年初预算数增加145.79万元，增长113.76%，主要原因是人员经费支出增加、办公场所搬迁购置办公设备等增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额92.84万元，其中：政府采购货物支出92.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，红星街道办事处本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,除上述领导用车、通信用车、专业技术用车等以外用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:指2018年人大工作经费。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指2018年人员经费等基本支出。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指2018年街道办公楼装修及办公用品购置、山后建房点通讯设备迁移、2018年度社区文明共建经费等项目支出。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）：指2018年事业人员基本支出。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他人员基本支出。

18.一般公共服务支出（类）事务（款）其他事务支出（项）：指岗石、城北、王金洋等村道路硬化等项目支出。

19.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指团、妇工作经费支出。

20.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指岗石村省科技扶贫项目支出。

21.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指石印书法家协会、正达业主委员会“书香正达”、金仙寺社区等6村乡村春晚补助、雪犁采摘节活动补助等支出。

22.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指不老松居家养老服务补贴、红星4社区办公设备添置补助等民政管理事务支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位离退休人员基本医疗缴费等支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位基本养老保险缴费支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位职业年金缴费支出。

26.社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 老年福利（项）：指是城北、金仙寺等村社老年福利支出。

27.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款） 食品安全事务（项）：指食品安全事务工作经费支出。

28.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：指单位医疗支出。

29.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：指村级垃圾收集容器购置、石正宽农药废弃包装物加收费支出。

30.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指农村垃圾清运、岗石、王金洋、金包山等村小流域整治生活污水治理等支出。

31.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指社区居监会工作经费支出。

32.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指王金洋安置点项目支出。

33.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指社区卫生清理等支出。

34.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：指岗石景财农[2016]8号果蔬基地项目支出。

35.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：指是泮石明、蓝根华等户景财农[2018]23号木本油料产业补助支出。

36.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指金包山5村灾毁、杨绿湖3A景区配套工程等项目支出。

37.农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）：指泮昌宗、刘传通景财农［2018］54号基地抚育支出。

38.农林水支出（类）林业（款）林业产业化（项）：指小金洲、金包山、岗石等村林道路硬化等项目支出。

39.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：指金大山景财农[2018]249号油茶种植补助支出。

40.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：指王金洋、双坑移民点路灯维护支出。

41.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指景水[2017]37号小金州水毁项目支出。

42.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）：指绿草水果基地高效节水、岗石渠道修复、金包山稻田灌溉等项目支出。

43.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：指山后养生养老饮用水、杨绿湖等5村饮用维修、双坑饮用水管网改造等项目支出。

44.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指吴希兴景水[2018]17号四段堤防维修维护、石利忠汇下坑山塘水库抢险支出。

45.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指王金洋、潘坑等村公厕改造项目支出。

46.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：指搬迁支出。

47.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指杨绿湖景农办[2018]5号古村落建设、景民宗[2018]10号岗石文化广场建设等项目支出。

48.农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）：指石圩果蔬基地项目支出。

49.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指大吴山、金包山、王金洋、小金洲等村生活污水处理、村道路等项目支出。

50.农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）：指社区党建、村干部报酬、村级运转经费等支出。

51.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指土地确权登记补助支出。

52.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指杨绿湖、岗石等村古村落保护等项目支出。

53.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指陶州至包山农村公路修复、村级道路养护等支出。

54.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）：指景财农［2018］213号大吴山垦造耕地、毛土莲景等财农［2018］259号商品有机肥补贴等支出。

55.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金项）：指单位住房公积金支出。

56.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）:指城北、岗石、小金洲等村行步道拓宽、葫芦丘大常道路硬化、护栏和晒场等项目支出。

57.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指城北山后区块土方平整与档墙、山后区块农转地转用费等项目支出。

58.城乡社区支出（类）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（款）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指生物垃圾制肥器购置支出。

59.农林水支出（类）大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：指王金洋下山移民安置点地质勘察、杨绿湖、岭根源村道建设等项目支出。

60.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指山后点土方平整现挡墙、岗石高标准农田建设、王金洋等12村景财农[2018]115号2017年度耕地保护补偿资金、岭根源等地质灾害避让搬迁补助、景土资［2018］16号绿草码西面地块建设用地复垦项目、小粗泥石流应急排险等项目支出。

61.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指大吴山、王金洋避灾安置场所、红星老协会老服务等支出。

2017年预算公开（附件）.xls