景宁畲族自治县郑坑乡人民政府(本级)单位2017年度部门决算

一、景宁畲族自治县郑坑乡人民政府(本级)单位概况

（一）主要职能

1. 贯彻落实党的路线方针政策。以“科学发展观”为指导，牢固树立和落实“中国梦”，宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规及上级机关的决定和命令；执行本级党代会和人代会的决定、决议。

2. 为经济发展提供服务。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济；引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。

3.为群众提供公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划；完善社会化服务体系，提供政策、科技、信息、就业培训等服务，引导农村劳动力有序转移；完善农村社会保障体系，做好最低生活保障、五保老人集中供养、低保家庭子女义务教育、失地农民基本生活保障、新型农村合作医疗和劳动保障、劳动关系协调等工作；完善卫生服务体系，加强卫生监督、疫病防控、医疗卫生等事业建设；完善基础设施服务体系，抓好教育、科技、文化、广播电视、卫生、体育、农田水利、乡村道路、生态环境等各项公益事业建设和农业、林业、水利的技术推广等服务工作。

4.加强社会管理。负责区域内的经济、义务教育、科学、文化、卫生、体育、财政、税收、民政、公安、司法、人武、人口和计划生育、市场秩序、农业资源、森林资源、水资源管理等行政管理工作；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用；依法履行上级赋予的行政处罚权和监督管理权，配合上级行政执法主体做好有关行政执法工作。

5.加强社会治安综合管理。加强法制宣传教育，开展民主法治村和平安乡等创建活动；构建公共安全防控体系，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等各项工作；构建权益保障体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

6.强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对村级党组织的领导和对村委会的指导，健全村级党组织领导下的充满活力的村民自治机制，推进村务、财务公开，扩大农村基层民主，推进农村民主政治建设。

7.法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，丽水市景宁畲族自治县郑坑乡人民政府单位部门决算包括：本级决算。

丽水市景宁畲族自治郑坑乡人民政府为财政拨款的行政单位。内设机构有党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、财政管理办公室、社会服务管理办公室。下直属事业单位有社会事务服务中心、农业综合服务中心、劳动保障与社会救助中心。

二、景宁畲族自治县郑坑乡人民政府(本级)单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、景宁畲族自治县郑坑乡人民政府(本级)单位2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

景宁畲族自治县郑坑乡人民政府(本级)单位2017年度收、支总计1,386.23万元，与2016年相比，收、支总计增加591.09万元，增长74%。主要原因是：政府性基金预算增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,293.44万元，占总收入93.31%，包括财政拨款收入1,284.83万元（其中，一般公共预算776.42万元，政府性基金预算508.41万元），占92.69%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入8.61万元，占  0.62%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,293.53万元，其中基本支出490.75万元，占 37.94%；项目支出802.78万元，占62.06%； 经营支出0万元，占 0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出461.94万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0.56万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出19.64万元、城乡社区支出2.96万元、农林水支出260.66万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出8.46万元、住房保障支出30.89万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出508.41万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出412.74万元，日常公用支出78.01万元，项目支出802.78万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出776.42万元，政府性基金预算支出508.41万元，其他各类支出8.7万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

景宁畲族自治县郑坑乡人民政府(本级)单位2017年度财政拨款收、支总计1,284.83万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加667.4万元，增长108%。主要原因是：政府性基金预算增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

景宁畲族自治县郑坑乡人民政府(本级)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出776.42万元，占本年支出合计的60.02%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加193.99万元，增长33%。主要原因是后期项目增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

景宁畲族自治县郑坑乡人民政府(本级)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为604.85万元，支出决算为776.42万元,完成年初预算的128.37%，主要原因是增资及社保缴费（养老保险、职业年金）等增加以及其他人员调整追加和事业运行支出。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为285.62万元，2017年决算为331.50万元，完成年初预算的116%。决算数大于预算数主要是人员增加及增资支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2017年年初预算为116.76万元，2017年决算为119.66万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数主要是事业人员增加及增资支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2017年年初预算为1.85万元，2017年决算为1.58万元，决算数小于预算数主要原因是离任干部有死亡未发放。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）。2017年年初预算为4.2万元，2017年决算为0.56万元，完成年初预算的13%，决算数小于预算数的主要原因是郑坑村居家养老中心建设采购未完成，未全部支付，吴布村老人协会未完成，未支付。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）  农村环境保护（项）。2017年年初预算为33.69万元，2017年决算为19.64万元，完成年初预算的58%，决算数小于预算数的主要原因是村保洁员工资计算错误，未能全额下拨。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。2017年年初预算为3万元，2017年决算为2.96万元，完成年初预算的98.67%。

农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。2017年年初预算为6.23万元，2016年决算为6.23万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2017年年初预算为20万元，2016年决算为48.34万元，决算数大于预算数的主要原因是年末增加农业项目资金。

农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）事务2017年年初预算为6.5万元，2017年决算为2.76万元，决算数小于预算数的主要原因是绿化造林第二批补助资金、中央和省森林抚育补贴、造林更新支出相关手续未齐推迟支付。

农林水支出（类）林业（款）林业产业化（项）事务2017年年初预算为12.53万元，2017年决算为12.53万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）事务，2017年年初预算为2.5万元，2017年决算为2.6万元，完成年初预算的100%。主要用于农村供水大修资金和日常维修资金支出。

农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为55万元，决算数大于预算数的主要原因后期项目增加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。2017年年初预算为50.09万元，2017年决算为50.09万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017年年初预算为30.88万元，2017年决算为30.88万元，完成年初预算的100%。

扶贫（类）其他扶贫支出（项）。2016年年初预算为0万元，2017年决算为19万元，决算数大于预算数的主要原因是后期增加项目。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

景宁畲族自治县郑坑乡人民政府(本级)单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出482.05万元，其中：

人员经费412.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他人员支出、社会保险缴费、住房公积金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭补助等。

公用经费69.31万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、电费、邮电费、其他商品服务支出等。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为508.40万元，决算数大于预算数的主要原因是后期增加政府性基金支出。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6.92万元，支出决算为5.9万元，完成预算的85.3%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为5.9万元，完成预算的85.3%。2017年度“三公”经费支出决算数大于（小于）预算数的主要原因是根据中央八项规定等，厉行节俭，缩减三公经费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加（减少）1.02万元，增长（下降）14.7%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算5.9万元，比上年决算数下降14.7%。主要用于上级及有关单位来乡进行检查、指导、调研等公务活动接待支出。减少的主要原因是减少的主要原因是根据中央八项规定等，厉行节俭，缩减三公经费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待60批次，累计600人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于本单位所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2017年度景宁畲族自治县郑坑乡人民政府(本级)单位0项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：2017年度丽水市景宁畲族自治县郑坑人民政府（本级）无项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出 0万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况无。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度 丽水市景宁畲族自治县郑坑人民政府（本级）机关运行经费一般公共预算支出69.31万元，比上年度减少11.46万元，增长（下降）14.18%，主要原因是奉行勤俭节约，一般运行经费。

2.政府采购支出情况

2017年度丽水市景宁畲族自治县郑坑人民政府（本级）采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，丽水市景宁畲族自治县郑坑人民政府（本级）及所属各单位共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

景宁畲族自治县郑坑乡人民政府(本级)决算报表.xls