一、丽水市景宁畲族自治县科学技术局（本级）2017年度部门决算概况

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家有关科技工作的法律、法规、方针、政策，参与地方性科技法规及政策的研究制定。

2.组织编制本县科技发展中长期规划和年度计划，研究指导全县科技发展重大布局和优先发展领域；推动技术创新体系建设。

3.负责火炬计划、星火计划、成果推广计划等科技开发计划指南的制定、申报并组织实施。

4.编制部门预、决算；会同有关部门管理县级科技事业费、科技“三项经费”、科技专项资金和科技发展基金；研究多渠道增加科技投入的措施。

5.负责全县科技成果的登记、鉴定、申报、奖励、推广和科技保密工作。

6.归口管理全县技术市场，负责县内民营科技机构和科技中介机构的管理；负责全县科技信息和科技宣传、科技统计工作，协调、组织全县科学技术普及工作。

7.指导和协调县政府各部门、乡镇（街道）的科技管理工作，会同有关部门组织实施科教兴县战略，负责组织开展科技创先活动，参与组织科技进步目标责任制的考核，推动全县科技进步。

8.负责全县科技创新工作及高新技术企业、高新技术产品认定的申报工作。

9.协同有关部门制定有关科技人才队伍建设规划、政策措施；参与对全县科技人员的管理、培养、引进工作。组织企业同科研院所、高等院校之间的合作与交流工作。

10.负责全县专利申报和知识产权保护工作、协调涉外知识产权。

11.开展防震减灾知识宣传，编制《防震减灾预案》及管理，负责地震基准站的管理与维护，确保正常运转。

12.承担县专家咨询委员会联络处工作，承办县政府和上级主管部门交办的其它有关工作。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，丽水市景宁畲族自治县科学技术局决算包括：景宁县科学技术局是政府科技行政职能部门，属一级预算单位，有行政编制5人，事业编制4人，工勤人员1人，编外人员1人，内设机构有办公室、计划综合科（星火办、专利办）、地震局（办）。

二、丽水市景宁畲族自治县2017年度科学技术局（本级）决算公开表

详见附表。

三、丽水市景宁畲族自治县科学技术局（本级）2017年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

丽水市景宁畲族自治县科学技术局（本级）2017年度部门决算汇总单位2017年度收、支总计1202.40万元，与2016年相比，收、支总计增加8.36万元，增加 0.69%。主要原因是：人员经费预算及项目经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1171.12万元，占总收入97.40%，包括财政拨款收入1159.62万元（其中，一般公共预算万元，政府性基金预算万元），占96.44%；事业单位专户资金万元，占总收入%；%；事业收入（不含专户资金）万元，占%；事业单位经营收入万元，占 %；其他收入11.50万元，占 0.96 %。上级补助收入万元，占 %。附属单位上缴收入万元，占%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1189.28万元，其中基本支出307.59万元，占25.86 %；项目支出881.69万元，占74.14%； 经营支出0万元，占0 %。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出万元、国防支出万元、公共安全支出万元、教育支出万元、科学技术支出1189.28万元、文化体育与传媒支出万元、社会保障和就业支出万元、医疗卫生与计划生育支出万元、节能环保支出万元、城乡社区支出万元、农林水支出万元、交通运输支出万元、资源勘探信息等支出万元、商业服务业等支出万元、金融支出万元、援助其他地区支出万元、国土海洋气象等支出万元、住房保障支出万元、粮油物资储备支出万元、其他支出万元、债务还本支出万元、债务付息支出万元。

按支出用途分类，包括人员支出280.51万元，日常公用支出27.08万元，项目支出881.69万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1189.28万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

丽水市景宁畲族自治县科学技术局（本级）2017年度部门决算2017年度财政拨款收、支总计1159.62万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加11.89万元，增长1.03%。主要原因是：主要是人员经费预算的增加及项目增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

丽水市景宁畲族自治县科学技术局（本级）2017年度部门决算2017年度一般公共预算财政拨款支出1159.62万元，占本年支出合计的97.51%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.89万元，增长9.39%。主要原因是：人员经费预算的增加及项目支出预算的增加

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

丽水市景宁畲族自治县科学技术局（本级）2017年度部门决算2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为904.48万元，支出决算为1159.62万元,完成年初预算的128.21%，主要原因是人员经费预算的增加及省级科技项目及县级科技三项经费增加其中：

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为264.71万元，2017年支出决算为283.06万元，完成年初预算的106.93%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因人员经费的增加。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2017年年初预算为500万元，2017年支出决算为499.98万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于预算数的主要原因2017年末购买固定资产照相机等还剩余160元来不及做资金返还。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017年预算为20.98万元，2017年支出决算为20.98万元，完成年初预算的100%。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。2017年年初预算为345.6万元，2017年支出决算为345.6万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。2017年年初预算为10万元，2017年支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

丽水市景宁畲族自治县科学技术局（本级）2017年度部门决算2017年一般公共预算财政拨款基本支出304.04万元，其中：

人员经费277.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对家庭和个人的补助。

公用经费26.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行费、其他交通费、办公设备购置费。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为0万元，

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7.26万元，支出决算为5.67万元，完成预算的78.09%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为5.67万元，完成预算的78.09%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，严格执行《景宁畲族自治县党政机关国内公务接待管理规定》等规定，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少1.59万元，下降21.9%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算5.67万元，比上年决算数下降21.9%。主要用于单位公务接待等支出，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，严格执行《景宁畲族自治县党政机关国内公务接待管理规定》等规定，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待批108次，累计805人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2017年度丽水市景宁畲族自治县科学技术局（本级）2017年度部门决算汇总单位无项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：无

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度景宁畲族自治县科学技术局（本级）属行政单位，行政运行费一般公共预算支出283.06万元比上年度增加25.22万元，下降8.91%，主要原因是人员经费增加。

2.政府采购支出情况

2017年度景宁畲族自治县科学技术局（本级）政府采购支出总额4.29万元，其中：政府采购货物支出4.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，景宁畲族自治县科学技术局（本级）共有车辆0 辆，其中，一般公务用车辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他用车辆。单价50万元以上通用设备台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

12. 科学技术局支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指县科技局用于保障机构正常运行的支出。

13. 科学技术局支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指县科技局开展科学技术管理事务方面及有关转移支付方面的支出。

14. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出

15.科学技术局支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指用于从事技术研究开发和近期可望取得使用价值的专项技术开发研究的支出。

16.科学技术局支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指用于从事技术研究开发和近期可望取得使用价值的专项技术开发研究的支出以及促进和科技成果转化为现实生产办的应用和推广支出。包括网上技术市场建设与科技成果转化。

  附件： 2017年景宁科学技术局决算公开表.xls