一、丽水市景宁畲族自治县丽景民族工业园管委会2017年度部门决算概况

（一）主要职能

 1.负责贯彻落实上级党委、政府的方针政策，代表县委对民族工业园实施党的领导和监督。

 2、负责制定民族工业园的政策和行政管理细则，具体负责民族工业园的各项行政管理事务。

 3、负责制定和实施民族工业园各项规划，包括民族工业园总体规划、土地利用规划、产业发展规划、建设规划，履行民族工业园规划管理职能。

 4、负责园内的财政税收。

 5、负责园内的土地管理及开发利用，负责园内的环境保护和市场建设。

 6、负责园内的各项基础设施、公共设施的建设和管理。

 7、负责园内招商引资工作，在规定权限内审批和审核园内的投资项目。

 8、负责园内的项目技改审核、企业服务和管理。

 9、负责园内的公共卫生、计划生育、社会治安、劳动、社会保障等社会公共事业管理。

10、负责园内进出口贸易和其他商务活动。

11、负责指导和协调有关部门设在园内的派驻机构的工作。

12、负责园内涉外事务。

13、负责完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，丽水市景宁畲族自治县丽景民族工业园管委会决算包括：本级决算。

二、丽水市景宁畲族自治县2017年度部门决算汇总单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、丽水市景宁畲族自治县2017年度部门决算汇总单位2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

     丽水市景宁畲族自治县丽景民族工业园管委会2017年度部门决算2017年度收入总计938.28万元,与2016年相比，收入减少6.43万元，下降1%，主要原因是：企业扶持资金收入减少。2017年度支出总计912.17万元，与2016年相比，支出总计增加39.71万元，增长5%。主要原因是：公用经费增加，其中差旅费与其他交通费用增加。

（二）收入决算情况说明

 本年收入合计938.28万元，占总收入100%，包括财政拨款收入907.82万元（其中，一般公共预算907.82万元，政府性基金预算0万元），占97%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；%；事业收入0（不含专户资金）万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入30.46万元，占3 %。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

 本年支出合计912.17万元，其中基本支出672.48万元，占 74%；项目支出239.69万元，占26%； 经营支出0万元，占 0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出631.13万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出239.69万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出41.35万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出529.11万元，日常公用支出143.37万元，项目支出239.69万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出912.17万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

     丽水市景宁畲族自治县丽景民族工业园管委会2017年度部门决算2017年度财政拨款收入总计907.82万元、，与2016年相比，收入减少23.49万元，下降3%，主要原因是：企业扶持资金收入减少。2017年度财政拨款支出总计907.82万元，与2016年相比，支出总计增加35.36万元，增长4%。主要原因是：公用经费增加，其中差旅费与其他交通费用增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

丽水市景宁畲族自治县丽景民族工业园管委会2017年度部门决算汇总单位2017年度一般公共预算财政拨款支出872.46万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.36万元，增长4%。主要原因是：公用经费增加，其中差旅费与其他交通费用增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

丽水市景宁畲族自治县丽景民族工业园管委会2017年度部门决算汇总单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为617.16万元，支出决算为907.82万元,完成年初预算的147%，主要原因是对企业扶持资金支出增加。其中：

 一般公共服务支出。2017年年初预算为575.81万元，2017年支出决算为626.78万元，完成年初预算的109%，决算数大于预算数的主要原因差旅费与其他交通费用增加。

资源勘探信息等支出。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为239.69万元，决算数大于预算数的主要原因对企业扶持资金支出增加。

住房保障支出。2017年年初预算为41.35万元，2017年支出决算为41.35万元，与年初预算持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

丽水市景宁畲族自治县丽景民族工业园管委会2017年度部门决算汇总单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出668.13万元，其中：

人员经费529.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、……；

    公用经费139.02万元，主要包括：办公费、印刷费、……

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

****（类）****（款）****（项）。2017年年初预算为****万元，2017年支出决算为****万元，完成年初预算的**%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……。

****（类）****（款）****（项）。2017年年初预算为****万元，2017年支出决算为****万元，完成年初预算的**%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……。

……

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8.23万元，支出决算为5.81万元，完成预算的71%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.76万元，完成预算的58%；公务接待费支出决算为2.76万元，完成预算的58%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，接待次数及人员减少, 公车改革，车辆运行维护减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少1.66万元，下降23%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年-2017年度因公出国（境）费用决算0万元，主要用于机关及下属预算单位人员的……公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组个无；本单位全年因公出国(境)累计人次无。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算3.05万元，比上年决算数下降31%。主要用于接待上级部门及客商等支出,减少的主要原因是厉行节约，接待次数及人员减少。

全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待批次31次，累计305人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算2.76万元，比上年决算数下降31%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的辆公务用车；公务用车运行维护费支出2.76万元，主要用于……所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆,减少的主要原因是公车改革。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2017年度丽水市景宁畲族自治县丽景民族工业园管委会2017年度部门决算汇总单位XX项目没有实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况无。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况无。

（十）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度本级参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出668.13万元，比上年度增加50.22万元，增长9%，主要原因是差旅费与其他交通费用增加。

 2.政府采购支出情况

 2017年度本级及所属各单位政府采购支出总额15.54万元，其中：政府采购货物支出15.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日，本级单位共有车辆 1辆，其中，一般公务用车辆无、一般执法执勤用车辆1辆、特种专业技术用车辆无、其他用车辆无。单价50万元以上通用设备台（套），单价100万元以上专用设备台（套）无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

13.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

14.……

 附件2：2017年度部门决算公开表格样式.xls