一、丽水市景宁畲族自治县九龙乡人民政府概况

（一）主要职能

1. 贯彻落实党的路线方针政策。宣传和执行国家的法律、法规及上级机关的决定和命令，依法制定行政措施和实施方案，结合本乡实际研究本乡经济和社会发展规划；管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;执行本级党代会和人代会的决定、决议，对本级人民代表大会和县人民政府负责并报告工作。

2. 负责本辖区内经济建设。制定实施本乡经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大乡村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收；保障农村集体经济组织和农民的生产经营自主权，引导农村农民进行科学化、现代化农业生产，深化农村改革；加强农村基础设施建设、农业生产和综合开发，引导劳动力就业加强技能培训；负责对村级财务进行指导、监督和管理，完善三资管理体系，规范村级资金的使用；因地制宜组织发展区域特色经济。

3. 完善社会化服务体系。发展公益事业，增加公共产品，提供信息服务和社会救济、救助；做好农村医疗卫生保健服务工作，负责本辖区内的计划生育工作和流动人口的管理，控制人口增长，提高人口素质；提供政策、科技、信息、就业培训等服务，引导农村劳动力有序转移；完善基础设施服务体系，抓好教育、科技、文化、广播电视、卫生、体育、农田水利、乡村道路、生态环境等各项公益事业建设和农业、林业、水利的技术推广等服务工作；加强乡村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

4.加强社会管理职能。制定实施本乡社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作；负责社会治安综合治理，维护社会秩序，保障公民的人身权利；保护国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权利；协助相关部门做好村道路、河道运输、消防、危险化学物品、矿山和电网等安全监督管理工作，抓好本行政区域内的事故抢救、善后和调查工作；依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权，配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作；加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作机制；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。

5. 法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，丽水市景宁畲族自治县九龙乡人民政府部门决算包括本级决算。

二、丽水市景宁畲族自治县九龙乡人民政府2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、丽水市景宁畲族自治县九龙乡人民政府2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

    丽水市景宁畲族自治县九龙乡人民政府2017年度收入总计2833.53万元，与2016年相比，收入总计增加1153.14万元，增长68.9%。主要原因是大笔项目款项增加如地质灾害搬迁费等，年初预算编制更加规范使多笔款项列入年初预算；2017年度支出总计2686.70万元，与2016年相比，支出总计增加1162.4万元，增长76.6%。主要原因是大笔项目款项增加如地质灾害搬迁费等，年初预算编制更加规范使多笔款项列入年初预算，收入增加相应使当年支出增加。

（二）收入决算情况说明

 本年收入合计2672.64万元，占总收入94.3%，包括财政拨款收入2644.47万元（其中，一般公共预算1664.03万元，政府性基金预算980.43万元），占总收入93.3%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入28.17万元，占0.9%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

 本年支出合计2686.7万元，其中基本支出813.58万元，占30.2%；项目支出1873.10万元，占69.7%；经营支出0万元，占0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出785.92万元、国防支出0万元、公共安全支出1.27万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出68.75万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出34.59万元、城乡社区支出2.54万元、农林水支出835.11万元、交通运输支出3万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出46.55万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出908.93万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出689.28万元，日常公用支出124.30万元，项目支出1873.10万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1668.83万元，政府性基金预算支出980.43万元，其他各类支出37.44万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

     丽水市景宁畲族自治县九龙乡人民政府2017年度财政拨款收入总计2649.27万元，与2016年相比，财政拨款收入总计增加1153.12万元，增长77.0%。主要原因是大笔项目财政拨款类款项增加如地质灾害搬迁费等，年初预算编制更加规范使多笔款项列入年初预算；2017年度财政拨款支出总计2649.27万元，与2016年相比，财政拨款支出总计增加1153.12万元，增长77.0%。主要原因是大笔项目财政拨款类款项增加如地质灾害搬迁费等，年初预算编制更加规范使多笔款项列入年初预算，收入增加相应使当年支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

丽水市景宁畲族自治县九龙乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出1668.83万元，占本年支出合计的62.1%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加246.68万元，增长17.3%。主要原因是大笔项目一般公共预算财政拨款类款项增加如地质灾害搬迁费等，年初预算编制更加规范使多笔款项列入年初预算，收入增加相应使当年支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

丽水市景宁畲族自治县九龙乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1067.87万元，支出决算为1668.83万元,完成年初预算的156.2%，主要原因是年中预算调整，预算项目追加及上年度县级结余分配资金有所增加。

一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为474.11万元，2017年支出决算为526.31万元，完成年初预算的111.0%，决算数大于预算数的主要原因社保缴费（养老保险、职业年金）等增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2017年年初预算为11.73万元，2017年支出决算为15.60万元，完成年初预算的132.9%，决算数大于预算数的主要原因年中网格员项目经费追加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2017年年初预算为186.99万元，2017年决算为203.55万元，完成年初预算的108.85%，决算数大于预算数的主要原因年中人员经费增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2017年年初预算为3.93万元，2017年决算为3.01万元，完成年初预算的76.5%，决算数小于预算数的主要原因农村孤寡老人老旧住房消防整改经费须村级上报验收支付。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他消防（项）。2017年年初预算为5万元，2017年决算为1.27万元，完成年初预算的25.4%，决算数小于预算数的主要原因是日常防御、抗御火灾和其它突发灾害事故的消防经费仍有结余。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。2017年年初预算为0.25万元，2017年决算为0.25万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。2017年年初预算为90.66万元，2017年决算为34.59万元，完成年初预算的38.1%，决算数小于预算数的主要原因农村垃圾清运费及保洁员部分资金需考核留下年度支付。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2017年年初预算为3.41万元，2017年决算为2.54万元，完成年初预算的74.4%，决算数小于预算数的主要原因是三改一拆项目须验收后支付。

农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。2017年年初预算为2.52万元，2017年决算为0.84万元，完成年初预算的33.3%，决算数小于预算数的主要原因是第二批基层农业公共服务中心建设以奖代补资金未支付完毕。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2017年年初预算为10万元，2017年决算为108.97万元，完成年初预算的1089.7%，决算数大于预算数的主要原因是年中垦造耕地和建设用地复垦项目后续耕种与地力培肥以奖代补资金、浙财农（2015）262号2015年第七批省级造地改田资金、2015年度美丽乡村资金（岭里村）等预算项目追加。

农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）。2017年年初预算为8.09万元，2017年决算为2.04万元，完成年初预算的25.2%，决算数小于预算数的主要原因是中央和省森林抚育补贴、造林更新等项目款须验收后支付。

农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。2017年年初预算为2.3万元，2017年决算为2.3万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为41.58万元，为年中九龙山道路修复、王湾绿化、自来水维修等预算项目追加。

农林水支出（类）水利（款）水利建设移民支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为24万元，为年中西岙码头修复等预算项目追加。

农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。2017年年初预算为4.5万元，2017年决算为0.31万元，完成年初预算的6.8%，决算数小于预算数的主要原因是农田水利工程维修养护资金须验收后支付。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为53.22万元，为年中下达2016年省水利建设与发展专项剩余资金、关于提前下达2017年省水利建设与发展专项资金的通知等预算项目追加。

农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为20.74万元，为年中景农办[2016]82号九龙集镇标识牌制作、景财农[2017]20号农家乐（民宿）消防设备补助、景财农[2017]163号王湾村停车场建设、环境整治等预算项目追加。

农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为76.2万元，为年中景财农[2017]17号2016年农家乐基础设施预拨资金、2016年第二批农家乐休闲旅游建设项目资金（民宿）、景财农[2017]19号2016年第一批农家乐休闲旅游资金等预算项目追加。

农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为360.13万元，为年中农民公寓监理工资（2016.11-2017.4）、农民公寓北侧护坡工程场地招标代理费、畚斗湾小区农民公寓安置项目第三批补助、畚斗湾下山脱贫点室外配套工程、景扶贫办[2015]13号农民公寓第二期室外配套设计费、景扶贫办[2016]10号用地勘测定界费、畚斗湾脱贫点换填垫层承载检测费、2016年度异地搬迁直补资金（县补）等预算项目追加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。2017年年初预算为33万元，2017年决算为18万元，完成年初预算的54.5%，决算数小于预算数的主要原因是村级一事一议项目须验收后支付。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。2017年年初预算为3.87万元，2017年决算为123.74万元，完成年初预算的3197.4%，决算数大于预算数的主要原因年中预算调整，预算项目浙江省财政厅关于提前下达2016年度村级组织运转补助经费、村干部基本报酬补助经费等追加使决算金额增加。

交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为3万元，为年中预算追加项目村邮员经费3万元。

住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。2017年年初预算为46.55万元，2017年决算为46.55万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

丽水市景宁畲族自治县九龙乡人民政府2017年一般公共预算财政拨款基本支出776.43万元，其中：

人员经费668.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他人员支出、社会保险缴费、住房公积金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭补助等；

公用经费108.16万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、电费、邮电费、其他商品服务支出等。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为26万元，为年中茶叶加工厂房、老年活动中心建设等预算项目追加。

社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助资金及对应专项债务收入安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为42.5万元，为年中文化中心建设、活动中心外墙粉刷、护栏项目等预算项目追加。

农林水支出（类）大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出（款）库区防护工程维护（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为3万元，为年中路灯安装等预算项目追加。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2017年年初预算为52.5万元，2017年决算为888.93万元，完成年初预算的1693.2%，决算数大于预算数的主要原因是年中旱改水工作经费、景宁县垦造耕地（旱地）项目、2014年度农村生活污水改厕补助款、2014年农村生活污水治理农户补助（岭里）、“十三五”县级地质灾害防治规划编制经费及地质灾害搬迁资金等预算项目追加。

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为20万元，为年中鲍岸村、高岩村、半岭村、岭里村居家养老服务照料中心等预算项目追加。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为18.02万元，支出决算为17.95万元，完成预算的99.61%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少0.07万元，下降0.3%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员0等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算17.95万元，比上年决算数或下降0.3%。主要用于上级单位考察、兄弟乡镇调研、人民代表大会等须各支部党委村委工作人员参加的会议等支出。减少的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待290批次，累计3990人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2017年度丽水市景宁畲族自治县九龙乡人民政府未实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：无。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无。

（十）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度九龙乡人民政府机关运行经费一般公共预算支出108.16万元，比上年度减少22.38万元，下降17.1%，主要原因是经费科目使用规范化，同时认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，缩减经费支出。

 2.政府采购支出情况

 2017年度九龙乡人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日，九龙乡人民政府本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

11.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

12.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

13.节能环保支出：反映政府节能环保支出。具体包括：环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、风沙荒漠治理支出、退牧还草支出、已垦草原退耕还草、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

14.城乡社区事务支出：反映政府城乡社区事务支出。具体包括：城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。

15.农林水事务支出：反映政府农林水事务支出。具体包括：农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

16.交通运输支出：反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

17.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

18.其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

九龙乡2017年决算公开表汇总.XLS