一、景宁县秋炉乡人民政府概况

（一）主要职能。

秋炉乡人民政府是秋炉乡本级人民代表大会的执行机关，是地方国家行政机关。在县人民政府和乡党委的领导下，秋炉乡人民政府承担着组织本行政区域内的经济建设和管理行政事务的职能，贯彻落实党的路线方针政策、促进经济发展、加强社会管理、提供公共服务。根据《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，乡人民政府主要履行以下职责：

1、贯彻落实党的路线方针政策。宣传和执行国家的法律、法规及上级机关的决定和命令，依法制定行政措施和实施方案，结合本乡实际研究本乡经济和社会发展规划；管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;执行本级党代会和人代会的决定、决议，对本级人民代表大会和县人民政府负责并报告工作。

2、负责本辖区内经济建设。制定实施本乡经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大乡村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收；保障农村集体经济组织和农民的生产经营自主权，引导农村农民进行科学化、现代化农业生产，深化农村改革；加强农村基础设施建设、农业生产和综合开发，引导劳动力就业加强技能培训；负责对村级财务进行指导、监督和管理，完善三资管理体系，规范村级资金的使用；因地制宜组织发展区域特色经济。

3、完善社会化服务体系。发展公益事业，增加公共产品，提供信息服务和社会救济、求助；做好农村医疗卫生保健服务工作，负责本辖区内的计划生育工作和流动人口的管理，控制人口增长，提高人口素质；提供政策、科技、信息、就业培训等服务，引导农村劳动力有序转移；完善基础设施服务体系，抓好教育、科技、文化、广播电视、卫生、体育、农田水利、乡村道路、生态环境等各项公益事业建设和农业、林业、水利的技术推广等服务工作；加强乡村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

4、加强社会管理职能。制定实施本乡社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作；负责社会治安综合治理，维护社会秩序，保障公民的人身权利；保护国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权利；协助相关部门做好村道路、河道运输、消防、危险化学物品、矿山和电网等安全监督管理工作，抓好本行政区域内的事故抢救、善后和调查工作；依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权，配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作；加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作机制；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。

5、法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

（二）部门预算单位构成。

从预算单位构成看，秋炉乡人民政府部门预算包括：秋炉乡人民政府本级预算。

    二、景宁县秋炉乡人民政府2018年部门预算安排情况说明
　　（一）关于秋炉乡人民政府2018年收支预算情况的总体说明。

    按照综合预算的原则，秋炉乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出等。秋炉乡人民政府2018年收支总预算918.11万元。

（二）关于秋炉乡人民政府2018年收入预算情况说明。

秋炉乡人民政府2018年收入预算918.11万元，其中：一般公共预算拨款收入695.99万元，占75.8%；政府性基金收入1.67万元，占0.18%；专户资金0万元，占0%；上年结转220.45万元，占24.01%。
　　（三）关于秋炉乡人民政府2018年支出预算情况说明。
　　秋炉乡人民政府2018年支出预算918.11万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出403.26万元、社会保障和就业支出69.68万元、医疗卫生与计划生育支出18万元、节能环保支出17.76万元、城乡社区支出37.50万元、农林水支出339.84万元、住房保障支出30.39万元、其他支出1.67万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出417.50万元，日常公用支出48.43万元，项目支出441.87万元。

结转下年0万元。

（四）关于秋炉乡人民政府2018年财政拨款收支预算情况的总体说明。

秋炉乡人民政府2018年财政拨款收支总预算697.66万元。包括：一般公共预算拨款收入695.99万元、政府性基金收入1.67万元；支出包括：一般公共服务支出403.26万元、社会保障和就业支出69.68万元，医疗卫生与计划生育支出18.00万元，城乡社区支出37.50万元，节能环保支出17.76万元，农林水支出119.39万元，其他支出1.67万元，住房保障支出30.39万元。

（五）关于秋炉乡人民政府2018年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

秋炉乡人民政府2018年一般公共预算当年拨款918.11元，比2017年执行数增加174.10万元，主要是预算编制更加完善，更多项目资金纳入年初预算执行规范化管理，同时县级各部门归口资金直接纳入各基层乡镇预算管理也使本年度预算资金增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

    一般公共服务支出（类）403.26万元，占57.8%；社会保障和就业支出（类）69.68万元，占10%；医疗卫生与计划生育支出（类）18.00万元，占2.58%；节能环保支出（类）17.76万元，占2.55%；城乡社区支出（类）37.50万元，占5.38%；农林水支出（类）119.39万元，占17.11%；住房保障支出（类）30.39万元，占4.35%，其他支出1.67万元，占0.23%

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）5.44万元，主要用于人大代表及人大代表联络站活动开展经费开支。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）243.97万元，主要用于单位公务编制人员工资福利和对其个人与家庭的补助支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）104.67万元，主要用于单位事业编制人员工资福利和对其个人与家庭的补助支出。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）  43.39万元，主要用于消防经费、2017年税收分成、农村孤寡老人老旧住房消防整改等方面支出。

（5）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）5.79万元，主要用于妇联和团委工作经费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）12.96万元，主要用于单位退休人员日常开支及年底慰问金发放等支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）37.47万元，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）14.99万元，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（9）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）0万元。

（10）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）0.37万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤社会保险的支出。

（11）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）1.12万元，主要用于单位为职工缴纳的生育社会保险的支出。

（12）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）2.76万元，主要用于单位缴纳的残疾人保障金支出及其他社会保障缴费。

（13）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）18.00万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险的支出。

（14）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）17.76万元，主要用于垃圾清运费及“三改一拆”和无“违建”创建和有关各专项经费支出。

（15）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）37.50万元，主要用于乡镇食安办及村居食品安全工作站规范化建设资金支出。

（16）农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）   0万元。

（17）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）5万元，主要用于2017年秋炉乡农药废弃包装物回收费用支出。

（18）农林水支出（类）林业（款）林业产业化（项）0万元。

（19）农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）0万元。

（20）农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）5.8万元，主要用于农村供水大修资金和日常维护资金等方面支出。

（21）农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）0万元。

（22）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）0万元。

（23）农林水支出（类）农业综合开发（款）产业化发展（项）  0万元。

（24）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）30万元，主要用于一事一议财政奖补省级专项资金支出。

（25）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）54.7万元，主要用于离任及在任村级报账员补助、村离任干部补贴、2018年专职网格员报酬。

（26）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）0万元。

（27）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）30.39万元，主要用于单位人员住房公积金支出。

(28)农林水支出（类）水利（款）防汛（项）4.78万元，主要用于防汛物资购买。

    （六）关于秋炉乡人民政府2018年一般公共预算基本支出情况说明。

秋炉乡人民政府2018年一般公共预算基本支出918.11万元，其中：

人员经费417.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费48.43万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于秋炉乡人民政府2018年政府性基金预算支出情况说明。

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

秋炉乡人民政府2018年政府性基金预算当年拨款1.67万元，比2017年执行数减少11.33万元，主要是预算编制更加完善，更多项目资金纳入年初预算执行规范化管理，同时县级各部门归口资金直接纳入各基层乡镇预算管理也使本年度预算资金增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

    其他支出（类）1.67万元，占100%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）耕地开垦费安排的支出（项）事务0万元。

（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（项）事务1.67万元，主要用于下达2017年度地质灾害避让搬迁专项资金、地质灾害避让搬迁补助资金、2015年度农村生活污水治理工程预拨资金等方面支出。

（3）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）事务0万元。

（八）关于秋炉乡人民政府2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

    1.因公出国（境）费用：2018年因公出国（境）预算资金由财政统留管理，未编列到2018年年初部门预算中。经批准同意部门因公出国（境）的，所需费用由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额度。

2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算9.04万元，与上年持平。主要用于上级单位考察，兄弟乡镇调研，以及人民代表大会等重要会议、各村委来乡活动等接待支出。减少的主要原因是降低会务用餐标准，减少会务开支,根据中央八项规定等，厉行节俭，缩减三公经费。

3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算2万元，比上年执行数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出2万元，主要用于乡镇开展公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2018年秋炉乡人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算 48.43万元。

2.政府采购情况。

2018年秋炉乡人民政府各单位政府采购预算总额11.3万元，其中：政府采购货物预算11.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，秋炉乡人民政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 4.绩效目标设置情况。

    2018年秋炉乡人民政府专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款219.75万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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