一、浙江省景宁县大均乡人民政府概况

　　(一)主要职能

　　1、宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成县委、县政府交给的各项工作任务。

　　2、加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设;加强和改进对村级党组织的领导和对村委会的指导，健全村级党组织领导下的充满活力的村民自治机制，推进村务、财务公开，扩大农村基层民主，推进农村民主政治建设。

　　3、加强社会管理。编制社会发展规划;负责区域内的教育、科技、文化、卫生、体育、民政、公安、司法、人武、国土资源、人口和计划生育等管理工作;配合有关部门做好安全生产、环境保护、市场监管、质量技术监督、粮食安全、社会救助、扶贫助残、殡葬管理、流动人员管理等工作;加强城市规划建设、社区建设和财政管理工作;建立防灾减灾等区域性、突发性事件的预防和处置工作机制;负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。

　　4、加强经济建设。编制经济发展规划;营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务;加强经济管理和统计工作;指导经济结构调整和推进经济增长方式转变;优化升级农业产业结构，大力发展非公有制经济，积极推进二、三产业发展

　　5、为群众提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业;组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务;加强社会保障服务，做好最低生活保障、低保家庭子女义务教育免费入学、失地农民基本生活保障、城乡居民养老保险、新型城乡合作医疗等工作。

　　(二)部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，大均乡人民政府部门预算指大均乡人民政府本级预算。

　　景宁县大均乡人民政府2018年部门预算安排情况说明

　　(一)关于景宁县大均乡人民政府2018年收支预算情况的总体说明。

　　按照综合预算的原则，景宁县大均乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上级补助收入、上年结转;支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。2018年景宁县大均乡人民政府收支总预算1676.28万元。

　　(二)关于大均乡人民政府2018年收入预算情况说明

　　大均乡人民政府201年收入预算1676.28万元，其中：一般公共预算拨款收入 1116.38万元，占67%;上级补助490万元，占29%;上年结转69.9万元，占4.2%。

　　(三)关于大均乡人民政府2018年支出预算情况说明

　　大均乡人民政府2018年支出预算1676.28万元。

　　1、按支出功能分类，包括一般公共服务支出596.72万元，社会保障和就业支出97.43万元，医疗卫生与计划生育支出25.02万元，节能环保支出58. 56万元，城乡社区支出9.6万元，农林水支出841.65万元，住房保障支出47.3万元。

　　2、按支出用途分类，包括工资福利支出644.63万元，商品和服务支出65.16万元，对个人和家庭的补助支出7.05万元,项目支出959.44万元。

　　(四)关于大均乡人民政府2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　大均乡人民政府2018年财政拨款收支总预算1676.28万元。包括：一般公共预算拨款收入1116.38 万元、上级补助收入490万元、上年结转69.9万元;一般公共服务支出596.72万元，社会保障和就业支出97.42万元，医疗卫生与计划生育支出25.02万元，节能环保支出58.55万元，城乡社区支出9.6万元，农林水支出841.65万元，住房保障支出47.3万元。

　　(五)关于大均乡人民政府于2018年一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　大均乡人民政府2018年一般公共预算当年拨款1116.38万元，比2017年执行数增加186.9万元，主要原因是主要是预算编制更加完善，更多项目资金纳入年初预算执行规范化管理，同时县级各部门归口资金直接纳入各基层乡镇预算管理也使本年度预算资金增加。

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出596.72万元，占53.45%。社会保障和就业支出97.42万元，占8.72%。医疗卫生与计划生育支出25.02万元，占2.24%。节能环保支出58.55万元，占5.24%。城乡社区支出9.6万元，占0.86%。农林水支出841.65万元，占75.39%。住房保障支出47.3万元，占4.23%。

　　3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　(1)一般公共服务支出财政拨款数为595.23万元，主要用于乡政府本级人员、日常公用基本支出等。

　　(2)节能环保支出财政拨款数58.55万元，主要用于农村生活垃圾集中处理和农村生活污水治理两方面的支出。

　　(3)城乡社区支出财政拨款数9.6万元，主要用于泉坑村中心村培育，“三改一拆”和“无违建”创建专项经费支出。

　　(4)农林水支出财政拨款数841.64万元，主要用于李宝村高效节水工程支出，泉坑等4个村饮用水管网改造工程，抗台救灾专项经费等支出。一事一议三格村停车场项目支出。大均村和梅花圩村“美丽乡村·魅力畲寨”建设等支出。梅山和大均历史文化村落保护等支出。

　　(5)住房公积金财政拨款数47.3万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。

　　(6)社会保障和就业支出财政拨款数91.87万元，主要用于单位退休人员福利费和年底慰问金发放等支出，基本养老保险支出，职业年金支出等。

　　(六)关于大均乡人民政府2018年一般公共预算基本支出情况说明

　　大均乡人民政府2018年一般公共预算基本支出716.83万元，其中：

　　人员经费 651.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费，城镇职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费，其他军火库会保障缴费，住房公积金，其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费 65.15万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　(七)关于大均乡人民政府2018年政府性基金预算支出情况说明

　　1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

　　大均乡人民政府2018年政府性基金预算当年拨款0万元，比2017年执行数减少21万元，主要是当年政府基金项目减少。

　　2.政府性基金预算当年拨款结构情况

　　无

　　3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

　　无

　　(八)关于大均乡人民政府2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　1.因公出国(境)费用：2018年因公出国(境)预算资金由财政统留管理，未编列到2018年年初部门预算中。经批准同意部门因公出国(境)的，所需费用由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额度。本单位2018年安排因公出国(境)费用预算0万元，与上年持平.

　　2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算12万元，比上年执行数增长(或下降)0.15%。主要用于接待上级单位考察，兄弟乡镇调研，以及人民代表大会等重要会议、各村委来乡活动等接待支出。减少的主要原因是降低会务用餐标准，减少会务开支,根据中央八项规定等，厉行节俭，缩减三公经费。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算1.8万元，比上年执行数增长(或下降)5.8%。其中公务用车运行维护费支出1.8万元，主要用于乡镇开展公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。减少的主要原因是已进行公车改革。

　　(九)其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费

　　2018年大均乡人民政府本级的机关运行经费65.15万元。

　　2.政府采购情况

　　2018大均乡人民政府年本级政府采购预算总额12.1万元。其中：政府采购货物预算12.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　3.国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日大均乡人民政府，本级共有车辆0辆，其中，一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。(2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备)。

　　4.绩效目标设置情况

　　2018年大均乡人民政府本级专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款795.75万元。

　　三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　5.公共安全支出：指用于消防安全等方面的支出。

　　6.文化体育与传媒支出：指用于公用文化等方面的支出。

　　7. 节能环保支出：指农村生活环境保护支出。

　　8. 城乡社区支出：指社区、居务监督委员会等方面支出。

　　9.农林水支出：指用于农业、林业、水利等方面的支出。

　　10. 住房保障支出住房公积金：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。